禹州市产业集聚区管委会.docx
《禹州市产业集聚区管委会.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《禹州市产业集聚区管委会.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
禹州市产业集聚区管委会
禹州市产业集聚区管委会
2016年度部门决算
第一部分禹州市产业集聚区概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分禹州市产业集聚区2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分禹州市产业集聚区2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分禹州市产业集聚区管委会概况
一、主要职责
(一)产业集聚区管委会为财政全额供给事业单位,编制人数95人,在职人数95人,离退休人数1人,遗属补助人数3人。
(二)全市工业经济发展、信息化、对外开放、招商引资、科技创新等方面的工作;
(三)产业集聚区内经济、社会事务、建设发展管理和各类企业服务、各项有关手续办理。
二、部门决算单位构成
根据许编[2014]55号文和禹编[2014]20号文,禹州市产业集聚区管委会内部机构设置为:
综合办公室、发展改革规划局、财政局、经济发展服务局、建设环保局、组织和人力资源社会保障局、纪检监察室、行政服务中心、创业服务中心。
第二部分
禹州市产业集聚区管委会2016年度部门决算表
第三部分
禹州市产业集聚区管委会2016年度部门
情况说明决算
一、收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2859.48万元,支出总计2859.48万元,与2015年相比,收入减1404.92万元,下降33%,支出减1404.92万元,下降33%
二、收入决算情况说明
2016年度收入合计2859.48万元,其中:
财政拨款收入2859.48万元,占100%。
三、支出决算情况说明
年支出合计2859.48万元,其中:
基本支出478.41万元,占17%;项目支出2381.06万元,占83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算2859.48万元、2859.48万元。
与2015年相比,财政拨款收入减少1404.92万元,下降33%,财政拨款支出减少1404.92万元,下降33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2859.48万元,占支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1404.92万元,下降33%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2859.48万元,主要用于以下几方面:
一般共公共服务支出681.18万元;社会保障和就业支出14.9万元;医疗卫生与计划生育支出18.7万元;城乡社区支出1461.94万元;资源勘探信息等支出627.62万元;住房保障支出15.14万元;其他支出40万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.81万元,支出决算为2859.48万元,完成年初预算的188%。
决算数大于预算数的原因:
用于城乡社区支出及其他支出1404.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出478.41万元,其中:
人员经费273.32万元,主要包括:
基本工资111.44万元、津贴补贴113.13万元、社会保障缴费18.8万元、基本养老保险缴费13.16退休费0.34万元、、抚恤金1.3万元、住房公积金15.14万元;公用经费205.09万元,主要包括:
办公费98.01万元、印刷费3.79万元、水费0.27万元、电费8.04万元、邮电费5.55万元、取暖费6.08万元、物业管理费14.62万元、差旅费6.88万元、维修(护)费6.45万元、公务接待费3.04万元、劳务费9.46万元、公务用车运行维护费8.99万元、其他商品和服务支出17.22万元、办公设备购置16.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%。
因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费8.99万元,完成预算的100%。
公务接待费3.04万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年共接待8批次、60人次。
八、关于预算绩效情况说明
2016年未开展预算绩效活动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为40万元,原因是省对产业集聚区企业用电增量奖励金40万元。
十、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出205.09万元。
(二)政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
2016年末,禹州市产业集聚区管委会共有公务用车辆3辆。
第四部分名词解释
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:
是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。