安全标准化管理手册.docx

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安全标准化管理手册

xxxxxxxx有限公司

安全标准化管理手册

依据标准AQ3013-2008

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求编写

（第A版）

受控状态：

文件编号：

分发号：

编写

审核

批准

XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实施

0.0安全标准化管理手册目录

章条号标题

1.0安全标准化管理手册目录

1.安全标准化管理手册实施令

2.安全承诺

3.修改控制页

3.1安全标准化管理手册的管理

4.企业概况

5.规范要求

5.1.负责人与职责

5.1.1负责人

5.1.2方针目标

5.1.3机构设置

5.1.4职责

5.1.5安全生产投入及工伤保险

5.2.风险管理

5.2.1范围和评价方法

5.2.2风险评价

5.2.3风险控制

5.2.4隐患治理

5.2.5重大危险源

5.2.6风险信息更新

5.3.法律法规与管理制度

5.3.1法律法规

5.3.2符合性评价

5.3.3安全生产规章制度

5.3.4操作规程

5.3.5修订

5.4.培训教育

5.4.1培训教育管理

5.4.2管理人员教育培训

5.4.3从业人员培训教育

5.4.4新从业人员培训教育

5.4.5其他人员培训教育

5.4.6日常安全教育

5.5.生产设施及工艺安全

5.5.1生产设施建设

5.5.2安全设施

5.5.3特种设备

5.5.4工艺安全

5.5.5关键装置及重点部位

5.5.6检维修

5.5.7拆除和报废

5.6.作业安全

5.6.1作业许可

5.6.2警示标志

5.6.3作业环节

5.6.4承包商和供应商

5.6.5变更

5.7.产品安全与危害告知

5.7.1危险化学品档案

5.7.2化学品分类

5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签

5.7.4化学事故应急咨询服务电话

5.7.5危险化学品登记

5.7.6危害告知

5.8.职业危害

5.8.1职业危害申报

5.8.2作业场所职业危害管理

5.8.3劳动防护用品

5.9.事故与应急

5.9.1事故报告

5.9.2抢险与救护

5.9.3事故调查和处理

5.9.4应急指挥系统

5.9.5应急救援器材

9.6应急救援预案与演练

5.10.检查与自评

5.10.1安全检查

5.10.2安全检查形式与内容

5.10.3整改

5.10.4自评

附件1安全消防管理网络图

附件2安全标准化要素划分表

附件3关于部门职能调整及人员任命的决定

附件4关于发布安全生产责任制

附件5安全操作规程清单/应急预案清单

附件6安全管理制度、控制程序和安全管理作业指导书清单

附件7法律法规辨识清单/适用标准清单

附件8重点部位、关键装置清单

附件9重大风险清单

附件10重大危险源

1.管理手册实施令

本公司依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求，在已正常运行的GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》的经验基础上，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全标准化管理手册。

本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。

现予以发布，希望全体员工遵照执行。

我批准，本《管理手册》自　　年　　月　　日生效实施。

总经理：

（签名）

年　　月　　日

2.安全承诺（是贵公司总经理的安全承诺！

！

）

公司在生产经营和管理活动中：

（1）自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和标准。

（2）坚持“安全第一，预防为主”，开展风险管理，定期排查隐患，落实隐患整改治理。

（3）为安全生产工作提供必要和所需的一切资源。

（4）贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。

（5）坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。

（6）保证员工享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。

（7）坚持清洁生产，预防环境污染。

（8）履行社会责任，推行“责任关怀”。

（9）编制应急救援预案，涵盖制造、使用、储存、供销和处置过程中所发生的一切事故，并定期组织演练和评审更新。

（10）发挥工会组织的安全生产监督作用。

（11）定期组织召开安全生产委员会会议，专题研究部署公司的安全生产工作。

总经理（签名）：

年月日

3.修改控制页

序号

章节号

标题

修改

单号

修改

状态

修改人/

日期

批准人/

日期

备注

备注：

3.1安全标准化手册的使用和保管

本手册依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况，阐明了本公司的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现公司的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。

本手册为公司的受控文件，由安全生产总监审核，总经理批准颁发后执行。

手册由质量安全部负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。

本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本公司时，将手册交回质量安全部，并办理有关手续。

安全标准化管理手册的管理执行《文件控制程序》。

4.企业概况

5.规范要求

5.0.1总要求：

总经理按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008》的全部要求，进行总体策划，建立形成文件化的管理体系，组织建立、实施和持续改进其有效性。

本公司安全标准化体系运行模式遵循PDCA循环。

覆盖了AQ3013-2008规范的所有要素要求，以及公司最高管理者和所有部门。

本公司安全标准化体系覆盖的范围：

位于江苏省xxxxxxxx市连云区板桥工业园的关于溴甲烷、溴灭泰和二硫氰基甲烷的生产经营活动。

5.0.2文件要求：

本公司安全标准化体系文件包括：

（1）安全标准化管理手册（包括安全方针、目标）：

对本公司的安全标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌。

（2）管理制度和程序文件：

根据AQ3013-2008规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件43个（详见管理制度和程序文件清单），作为手册的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。

（3）操作类文件：

该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程度以及人员的能力而确定。

（4）与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等。

（5）记录

5.0.3文件控制：

本公司编制并实施《文件控制程序》，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：

（1）所有文件在发布前都得到授权审批人的批准，手册、管理制度和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由安全生产总监批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性。

（2）当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时，由总经理助理组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否需要更新。

如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，质量安全部进行审核。

所有文件的修改必须经过授权审批人的批准。

（3）文件发放部门对受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。

（4）受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。

（5）文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费。

为防止发放的文件不经意的修改，应采用PDF格式。

（6）各部门使用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别和检索。

（7）与安全生产有关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由质量安全部识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。

同时总经理助理应督促质量安全部门对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。

（8）为防止作废文件的非预期使用，质量安全部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除。

质量安全部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。

5.0.4记录控制：

本公司制定并实施《记录控制程序》，由质量安全部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化管理体系有效运行提供证据。

为体系的改进提供信息。

记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰，其内容一般不予更改，如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认。

记录由使用部门定期收集，装订和保存。

质量安全部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。

针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。

超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，安全生产总监批准后执行。

5.1负责人与职责

5.1.1负责人

5.1.1.1公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，负责部署落实安全生产基础和基层工作。

根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责：

（1）建立、健全公司的安全生产责任制。

（2）组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。

（3）保证公司安全生产投入的有效实施。

（4）督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（5）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。

（6）及时、如实报告生产安全事故。

（7）全面负责公司危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。

（8）保证公司具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。

5.1.1.2总经理负责组织实施安全标准化，分配各部门职能，建设公司的安全文化。

5.1.2方针目标

5.1.2.1方针

（1）公司坚持国家的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”。

（2）严格执行国家关于安全生产的法律、法规、规章、标准。

（3）确保公司的生产和产品，满足当今社会的需求，同时不危及将来和环境。

（4）推行“责任关怀”，致力于不断降低风险和改善生产环境，保证员工的职业健康和安全；公司负责产品生命周期全过程的管理，履行社会责任。

5.1.2.2目标

（1）人身伤亡事故、重大环境污染事故、重大设备事故、职业病事故为零。

（2）尽力维护员工的职业卫生健康，一般性轻伤害小于1%。

（3）特种设备定检率、安全设施周期维护率100%。

（4）各类应急救援预案年度演练率100%。

（5）发现的事故隐患整改率100%。

（6）有毒有害场所监测合格率100%。

总经理（签名）：

年月日

5.1.3机构设置

5.1.3.1公司建立了安全生产委员会，成员包括总经理、副总经理、安全生产总监、总经理助理、各部门经理和安全主管，质量安全部为安全工作的日常管理机构，3名专职的安全管理人员，2名注册安全工程师。

5.1.3.2公司现有在职正式员工86人，临时员工20名，管理机构主要由质量安全部（下辖化验室）、生产技术部（下辖生产车、间维修车间、钢瓶检验站、充装站）、物流部（下辖仓库）、销售部、人力资源部（下辖食堂、车队）、财务部共6个部门组成。

5.1.3.3安全管理网络（见附件1）

5.1.4职责

5.1.4.1安全标准化要素管理职能划分（见附件2）

5.1.4.2安全生产责任制

各级部门、人员安全职责履行公司的《安全生产责任制》，并每年修订一次，特殊情况及时修订。

5.1.4.3公司安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现。

5.1.5安全生产投入及工伤保险

5.1.5.1公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号），执行公司的《安全生产费用提取使用管理规定》，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的4%~2%提取。

5.1.5.2《安全生产费用提取使用管理规定》中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、重大危险源事故隐患的评估整改和监控、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。

每年度公司均需编制安全费用预算，报公司董事会审批，对批准后的预算要求严格执行；对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由董事会批准执行。

公司在财务部和质量安全部，分别建立了安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。

5.1.5.3依据《安全生产法》、《职业病防治法》，本公司执行“职业卫生管理制度”，其中明确了公司须按照《工伤保险条例》为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏。

5.1.6相关/引用文件（）

5.1.6.1连xxxxxxxx（2009）4号“关于部门职能调整及人员任命的决定”。

（见附件3）

5.1.6.2连xxxxxxxx（2009）10号“关于发布安全生产责任制”的决定。

（见附件4）

5.1.6.3《安全生产费用提取使用管理规定》LDSB/AQ-C-001-1.0。

5.1.6.4《职业卫生管理制度》LDSB/AQ-B-001-25.0。

（批注：

和5.1要素相关的相关/引用文件都要列入！

！

）

5.2.风险管理

5.2.1范围和评价方法

5.2.1.1风险评价，公司执行《风险评价管理制度》，要求全员参与风险评价工作，总经理全面负责公司的风险评价工作、安全生产总监具体负责公司的风险评价工作。

5.2.1.2范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所的设备设施和劳动防护用品等23项内容

5.2.1.3本公司所选用的评价方法是企业风险度评价法。

5.2.1.4风险评价的准则：

产业行政法规符合性准则、法律法规规范要求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。

5.2.2风险评价

5.2.2.1风险评价的周期：

☆覆盖全过程的风险评价。

每年不少于1次。

☆有重大情况出现时，及时进行风险评价。

☆生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次。

☆危险作业的风险评价率须为100%。

☆建立风险评价结果汇总。

5.2.2.2公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩。

各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。

对提供合理化建议并得到有效实施的人员，公司将给予奖励。

5.2.3风险控制

5.2.3.1对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。

该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

5.2.3.2各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。

5.2.4隐患治理

2.4.1公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由质量安全部组织编写，总经理批准后实施，并由质量安全部负责对整改结果及效果的跟踪验证。

对个体式的隐患项目，公司由质量安全部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。

公司建立了隐患治理台账。

5.2.4.2重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：

治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案。

5.2.5重大危险源

5.2.5.1公司按照“重大危险源辨识标准”（GB18218），和公司安全评价的结论，辨识本公司的重大危险源。

目前的重大危险源为溴甲烷堆场棚（溴甲烷储量≥20吨），建立重大危险源档案。

5.2.5.2溴甲烷堆场棚为敞开式结构，四周设有钢质栅栏，顶部为轻质彩钢瓦。

设有一路视频监控，设有一路毒害气体检测探头，另设有一点电子巡更点。

须保持监控设施的完好。

（重大危险源的管理描述）

5.2.5.3按照国家规定，公司对重大危险源实施每年一次的安全评估，根据结论公司安排整改。

5.2.5.4公司就重大危险源（堆场棚）运行着检查记录，包括安全日常检查、值班检查、节假日检查、仓库日常检查，填写各类检查记录。

5.2.5.5突发事故时执行“重大危险源（溴甲烷堆场棚）事故应急救援预案”，每年将对应急预案进行演练，检验其可操作性和实用性，并根据演练评审结果，适时修定预案。

5.2.5.6本公司已于2008年12月23日将重大危险源采取的安全措施及事故应急救援预案报xxxxxxxx市连云区安全生产监督管理局备案。

5.2.5.7本公司地处偏僻，距离最近的人口密集居住区有6000m，重大危险源防护距离满足国家标准和规定。

5.2.6风险信息更新

5.2.6.1公司按周期识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。

2.6.2根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，并由质量安全部组织实施。

5.2.6.3在以下情况发生时须及时进行风险评价：

1）新的或变更的法律法规和其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。

5.2.7相关引用文件

5.2.7.1风险评价管理制度LDSB/AQ-B-001-3.0

5.2.7.2事故隐患排查治理管理规定LDSB/AQ-B-001-20.0

5.2.7.3危险源管理制度LDSB/AQ-B-001-24.0

5.7.2.4重大危险源分级管理规定LDSB/AQ-B-001-5.0

5.2.7.5应急救援管理制度LDSB/AQ-B-001-23.0

（批注：

和5.2要素相关的相关/引用文件都要列入！

！

）

5.3.法律法规

5.3.1法律法规

5.3.1.1本公司建立并运行着“法律法规和其他要求识别控制程序”，其中包含着安全方面法律法规的识别控制，识别责任落实到各部门。

安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是质量安全部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等。

按要求定期进行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。

5.3.1.2本公司在《安全教育培训管理制度》中明确，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。

5.3.1.3在“法律法规和其他要求控制程序”中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方。

5.3.2符合性评价

公司建立并运行着“合规性评价控制程序”，并对照公司运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合情况，及时安排整改，以消除违纪现象和行为。

5.3.3安全生产规章制度

5.3.3.1本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。

5.3.3.2本公司制定并运行着的规章制度：

（附件6安全规章制度、控制程序和作业指导书清单）

5.3.3.3公司规定由质量安全部统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行“文件控制程序”，回收过期或作废文件。

5.3.4操作规程

5.3.4.1公司目前运行的安全操作规程：

（附件5安全操作规程清单）

5.3.4.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。

5.3.5修订

5.3.5.1公司运行“文件控制程序”，以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性，程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊情况下，应及时评审和修订。

5.3.5.2在“文件控制程序”中，公司规定：

对于安全规章制度和操作规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期。

5.3.5.3本公司在《安全教育培训管理制度》中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。

5.3.5.4在“文件控制程序”中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。

5.3.6相关/引用文件

5.3.6.1合规性评价控制程序LDSB/AQ-B-002-1.0

5.3.6.2安全管理制度评审和修订控制程序LDSB/AQ-B-002-2.0

5.3.6.3安全教育培训管理规定LDSB/AQ-B-001-7.0

5.3.6.4法律法规和其他要求控制程序LDSB/AQ-B-002-5.0

5.3.6.5文件控制程序LDSB/AQ-B-002-4.0

（批注：

和5.3要素相关的相关/引用文件都要列入！

！

）

5.4.教育培训

5.4.1培训教育管理

5.4.1.1公司安全教育培训执行《安全教育培训制度》，归口管理部门为人力资源部。

每年底，由质量安全部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交人力资源部按计划组织实施。

5.4.1.2公司根据年度培训教育计划，编制资源配置，各部门报培训计划，由质量安全部汇总确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组织实施。

5.4.1.3人力资源部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。

5.4.1.4安全培训教育的变更执行《变更管理规定》。

5.4.1.5人力资源部负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈至组织实施部门。

5.4.1.6安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主