公路工程质保体系doc.docx
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公路工程质保体系doc
第一章质量保证体系综述
我公司已获得ISO9001：
2000标准质量体系认证。
本项目部依据管理体系要求建立内部质量保证体系，以保证工程质量达到优良。
一、质量方针
坚持公司质量方针，以满足顾客的要求为宗旨，实现质量目标为准则，领先行业标准为目标，以质为本，全面履行合同要求。
二、质量目标
㈠、质量控制总目标为以“一流的材料、一流的设备、一流的工艺、一流的管理”四个一流为准则，创国内一流水平。
工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条直顺、棱角分明、色泽一致，与生态景观协调统一。
㈡、按照设计与规范要求，精心施工，减除工程质量通病，争创精品工程。
本工程质量目标为优良工程。
㈢、工程无发生重大质量事故。
三、质量体系要素控制
1、项目质量管理组织机构见下图：
质量管理组织机构框图
㈡、质量体系要素分配见《质量体系要素分配表》。
质量体系要素分配表
体系要素名称
程序文件名称
工
程
部
质
检
部
中
心
试
验
室
物
资
设
备
部
项目部领导
质量体系
1、质量方针
2、质量目标确定
3、质量管理机构及职责
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管理职责
1、质量计划编制程序
2、各级各类人员质量负责制
3、施工组织设计编写导则
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资源管理
1、物质采购控制程序
2、合格分承包方控制程序
3、顾客对分承包方验证程序
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产品实现
1、施工准备控制程序
2、施工过程控制程序
3、关键和特殊工序控制程序
4、施工机械设备管理控制
5、产品标识及可追溯性
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测量分析和改进
1、检验和试验设备控制
2、检验和试验控制程序
3、内部质量审核控制程序
4、纠正和预防控制措施
5、工程回访控制措施
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注：
□主控○协控
㈢、质量控制程序见《质量控制程序框图》。
质量控制程序框图
第二章岗位质量责任制度及管理职责
一、各个岗位质量责任制度
㈠、项目经理、项目副经理
1、认真贯彻质量方针目标，根据质量计划，建立健全质量组织机构，组织制定质量保证措施，并检查、督促项目部全体施工人员贯彻实施。
2、全面履行项目工程质量管理职责，对工程质量负责。
主持项目工程的质量策划，参与质量审核，组织落实改进措施，并督促实施。
3、加强组织质量管理的知识学习，支持质检人员工作，主持QC小组活动。
坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优工程活动。
㈡、总工程师、副总工程师
1、在项目经理领导下，贯彻实施质量方针和目标，严格制订项目工程施工技术和质量检验，组织制定项目质量保证措施，认真加强施工管理，并对其工作质量负责。
2、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确质量保证要求。
组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序交底和人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。
3、监督、检查采购物资的检验以及设备的控制，主持对不合格品的评审和处置。
推广采用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。
制定和实施纠正措施与预防措施，严格把好“图纸、测量和试验”关。
㈢、质检工程师
1、认真执行上级颁布的技术规范、规则和规程，落实工程质量保证措施，对分管项目的质量负责。
2、应用统计技术，做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对新技术新工艺文件和资料的有效性、真实性负责。
3、参与施工过程的技术管理工作和不合格工程的评审与处置。
参与工程竣工交付，提供有关竣工文件和资料。
认真学习质量管理知识，带头参与QC小组活动。
4、准确、及时地编制施工生产计划及统计表。
深入实际调查研究，掌握第一手材料，建立台帐，保证工作质量。
参与合同评审和修定，充分理解合同的内容和要求，并及时传递到相关部门。
㈣、工程部
1、组织设计文件会审，全面掌握施工图、合同技术规范。
2、根据合同要求，编制实施性施工组织设计，编制工序作业指导书。
3、负责工程测量、量测、隐蔽工程的检查评定，配合设计、监理的工作。
归档管理变更洽商，建立技术和质量管理日志，做好项目技术档案的管理工作。
4、掌握项目各生产单位的工程进度情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改进措施。
组织重点技术问题攻关，负责技术交底，检查指导作业队的技术工作。
㈤、质检部
1、制定经理部及本部门的质量工作计划，并协助经理部领导组织实施。
2、监督、检查各部门的质量目标执行情况和各部门质量职责履行情况，对质量管理具有一票否决权。
对质量的可靠性和质量目标的实现负责。
3、收集各种质量管理的合理化建议，及时反馈质量信息，协助领导分析质量状况。
4、收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。
参与不合格工程的分析和处置，做好记录，及时填报有关质量报表。
组织开展质量管理培训工作，指导并参与QC小组活动。
5、检测各种进场材料的物理、化学性能，对原材料可靠性负责。
6、提供各种类混凝土和砂浆试件配合比，提供各种类检测参数和要求供施工操作时使用。
监督、检查各工序作业情况，并作出各种检测报告。
收集、保管各类检测资料，参与资料体系文件和资料的控制。
㈥、安监部
1、负责项目安全生产、现场交通、文明施工和环境保护等管理工作。
2、制定项目安全生产管理制度，抓制度落实，抓责任落实情况。
3、贯彻执行安全法律、法规及规章制度，做好安全生产宣传教育和管理工作，组织安全活动。
4、负责对项目施工管理，操作人员进行安全知识、生产组织原则、生产纪律等安全教育，结合生产组织安全技能训练。
审查特种作业人员操作资格，组织特种作业人员按规定参加安全监察部门的安全操作考核。
5、进行项目工程施工日常的安全生产检查和监督，维护现场交通，实施和检查安全生产的预防和纠正措施，预防安全生产事故的发生。
㈦、试验室
1、按照国家和部颁的有关标准、规范及时准确的对原材料、半成品、结构物实体等项目进行必要的试验检验。
2、围绕设计和施工需要进行必要的试验研究、参与推广新技术、新材料、新工艺工作。
3、实事求是地认真进行试验，提供各种试验数据指导施工，并填写各种试验资料，资料要齐全完整、字迹要清晰工整。
4、参加有关工程质量事故的调查工作，并经常深入现场进行检查指导。
5、管理好试验仪器设备，组织定期检查和日常维修工作。
加强试验工作，提高试验人员业务素质，按计划组织试验人员培训。
㈧、物资设备部
1、把好材料质量关，对材料的质量负责。
配合领导及有关部门作好方案决策。
2、管好工地库存材料，做好各类材料的标识，合理发放和搭配材料，使材料在使用过程中受控。
收集、保管各种材料性能报告资料，参与质量体系文件和资料的控制。
3、保养和维修所有进场的机械和设备，对机械设备性能负责。
合理调配使用现场机械设备，使机械在使用过程中受控。
收集、整理市场各种机电信息。
提出合理建议，协助领导抓好生产。
㈨、计财部
1、根据合同要求，结合工程具体情况，编制项目成本计划和资金使用计划，确定、分解成本控制目标。
2、负责向业主提供按合同文件规定必须递交的证明文件，办理与业主间工程款的收取、支付。
编制年、季、月施工计划，监督计划执行情况。
3、办理验工计价和内部承包核算。
负责合同管理，索赔申请，结算资料积累，负责与业主代表办理追加金额，处理索赔事宜。
4、对支出作好分析预测，寻求挖潜和成本节约的可能性。
㈩、综合部
是项目经理部的综合性部门，主要负责项目的对外联络、文秘、人事劳资、治安保卫、职工食堂以及内部行政事务。
二、质量管理职责
㈠、项目质量管理领导小组的职责
1、制定创优目标，组织编制各项质量保证计划和措施。
2、督促、检查有关部门质量管理工作，确保质量体系有效运行。
3、组织定期和不定期检查工作。
4、主持召开质量分析会、检查质量管理体系的效率和效能，及时提出改进意见。
5、讨论决定项目的质量管理重大事项。
㈡、施工质量管理小组的职责
1、做到“三落实”：
即落实质量保证计划，落实工序质量控制，落实自检、互检、交接检制度。
2、及时反馈质量保证实施情况，对存在的问题提出整改措施和防患措施。
3、参加质量分析和处理质量事故。
4、认真执行合同文件、技术规范、规程，做好技术交底工作。
5、对关键工序和技术含量高的过程以及影响工程质量的主要环节实行重点管理，保证工程质量全过程处于受控状态。
㈢、施工队（班组）自检小组的职责
1、负责贯彻执行施工组织计划。
2、保证测量数据准确、施工放样准确、构造物尺寸准确。
3、贯彻执行技术标准，严格执行施工规范、操作规程、质量验收标准。
4、严格执行“三工序”管理制度，即：
检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。
5、督促检查整改措施的落实。
6、工程规模较小的项目，没有设置施工站（段），其质量职责也适应于施工队（班组）。
㈣、项目总工程师的质量职责
1、项目总工程师在项目经理领导下负责项目的施工技术，质量管理工作。
代表项目部参加业主和监理有有关技术、质量的会议，并负责落实。
2、领导质检工程师进行日常工作质量管理工作。
3、领导、审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。
4、审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。
5、组织技术质量总结和交流。
㈤、质检工程师的质量职责
1、质检工程师是项目总工在工程质量管理方面的主要助手，是建立纵向到底、横向到边的质量管理网络的负责人，是工程质量检查和监督的具体执行人。
2、领导质检员进行质量管理工作和日常的工程质量检查工作。
3、对施工全过程的质量进行全面的检查监督、发现问题及时发出整改通知书，并督促整改和复检。
4、严格监督材料和试验部门材料采购检验工作，负责对进货检验和试验资料及其他有关资料进行检查。
5、密切协调驻地督促工程师工作。
6、督促、检查、指导施工人员和试验人员作好各项检测工作，及时报请监工程师审核和签认。
7、定期（每月至少一次）或不定期向项目经理、项目总工程师反馈质量管理信息，并上报公司月份工程质量工作开展情况。
8、分项或分部工程完工后，及时报请项目总工程师进行中间检查和评价，负责对各项技术资料进行收集、整理成册、保存以备竣工验收归档的需要。
㈥、物资设备管理工作的质量职责
1、根据工程部提供的材料供应计划进行市场调查，采集样品，经项目经理审查后，确保采购意向。
2、做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检验报告单。
3、做好库存物资管理、做好“五防”，即防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒，确保物资使用质量。
4、材料堆放必须堆放整齐，设标志牌表示材料名称、规格、型号、标号和用途。
钢筋堆放和水泥堆放要有遮蔽，设排水沟，以防生锈或雨水浸湿。
5、负责所有材料可追溯性管理。
6、负责选择配置本项目适应的各类生产设备，负责维护保养工作，保证设备的正常性能。
杜绝因设备故障造成的工程质量问题和质量事故。
㈦、试验室的质量职责
1、根据施工进度计划，及时编制试验工作计划。
2、负责严格按照工作合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验，过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。
3、负责提供数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全的试验报告和检测记录。
4、及时向工程部、质量领导小组报送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。
5、保持整洁文明的工作环境。
㈧、技术人员的质量职责
1、项目开工前负责向班组操作人员进行现场技术交底。
其内容包括：
施工方案、技术措施、工程数量、进度计划、工期要求、施工设备、材料规格、质量标准、操作规程、安全文明施工、质量保证措施等。
技术交底内容应全面详尽，力求具体。
2、按照“规范”、“验标”检查指导现场施工活动，有效地进行施工进程质量控制。
3、检查落实班组自检、互检、交接检的工作。
4、认真填写施工日志，详细记录工程质量状况、检查项目、方法、频率、时间、地点、进度。
5、施工员对测量放样、结构位置和尺寸、工艺操作、材质要求、原始记录等均应严格遵照设计图纸、施工规范及质量检验评定标准精心组织施工。
对所属工程施工项目逐项检查评定，如实填写质量检查记录和原始记录，并随时做好签证手续。
6、试验人员应按测试规程采样，试验和评定为质量控制提供准确的测试数据，以数据表明工程质量。
7、对关键项目或部位施工执行全过程旁站。
如吊装工程、砼工程、预应力张拉等。
8、测量人员放样前必须认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。
对关键部位的放样，必须实行一种方法测量，多种方法复核的观测程序，并做好记录，妥善保管测量资料。
同时，必须经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志和测量成果，实行现场交底签认制度。
9、施工、化验、测量人员必须掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器处正常状态。
㈨、班组长的质量职责
1、熟悉施工图纸和说明，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料、要求和质量标准，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责。
2、负责组织班组成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行质量保证措施。
3、及时向施工人员或质量管理人员报告现场质量信息。
4、指导本班组遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。
㈩、操作工人的质量职责
1、严格执行岗位操作规程接受施工技术人员的指导。
2、参加技术交底，正确对待质量与数量的矛盾，保证本岗位不出现“不合格”现象。
杜绝野蛮操作和机械设备带病工作。
3、发现有关质量方面的导常情况，及时向班组长或技术人员报告。
第三章质量保证措施
为了确保工程质量，工程项目在施工全过程中，自始至终把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则，参照这一基本原则，我们采取如下具体措施。
一、建立健全质量管理机构
项目经理部成立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，各业务部门和各施工区段主要负责人参加的质量管理领导小组，下设质检部负责日常工作。
项目经理部实行三级质量管理体系。
在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”，“复检”，“抽检”三个检测环节分别实施检测任务，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受政府质量监督部门的监督。
项目质量管理组织机构见下图。
质量管理组织机构框图
二、树立全面质量意识，坚持质量控制原则
㈠、建立施工技术管理机构：
建立总工程师为首的施工技术管理体系，实行技术人员岗位责任制，逐级责任到人，确保技术工作的准确性、严密性和正确性。
㈡、制定技术管理制度，按照公司技术管理方法及业主要求，结合本工程实际情况，使施工技术管理达到标准化、程序化、制度化。
㈢、“以人为核心”树立全面的质量管理，以人的工作质量保工序质量、促工程质量。
㈣、实行“以预防为主”的方针，对工程质量进行的事前控制，事中控制。
㈤、开展质量意识教育和技术培训，对进场施工队伍进行质量意识教育和技术培训，技术工人必须持证上岗。
㈥、坚持质量标准，严格检查，一切以检测数据为依据。
三、施工准备阶段的质量控制措施
㈠、原材料采购
原材料（除甲方供材料外）采购之前要做好市场调查，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。
㈡、对参加本项目施工人员进行培训和选择
1、参加本项目的管理干部，全部都参加过同类工程的施工，具有相应的施工经验，为了在本工程中再创佳绩，所有管理干部和技术人员还要强化专业培训。
2、坚持持证上岗制：
对关键工序、特殊岗位的操作人员必须在岗前进行培训，并经考试合格后方可上岗。
3、职工上岗前必须进行“三级”教育，未进行“三级”教育者不准上岗。
㈢、施工技术准备
施工前，由总工程师组织技术部门，做好下列施工技术准备：
1、熟悉、审核施工图纸，参加技术交底和图纸审核。
2、编制实施性施组设计，制定施工计划，安排好施工顺序。
3、针对本项目编制《创优规划》、《质量计划》。
4、做好技术交底和技术培训工作。
5、配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求。
6、进行原材料的基础试验工作。
㈣、物资、设备准备
1、编制材料和设备需要量计划，并逐项落实。
2、安排好施工机具、设备的维修和保养工作。
3、钢材、水泥、预制混凝土等主要材料，要按照物质采购控制程序对合格供货方进行调查评定，选择好能满足本项目工程施工需要的供货方。
4、保证进场设备能正常投入施工生产。
㈤、施工现场准备
1、确定施工范围，并按照规定进行围蔽，清除影响施工的障碍物，根据场地实际情况制订并落实地下管线拆迁、改移等保护措施。
2、生产、生活、办公用房及临时供电线路等，按批准的工点平面图进行布置。
3、做好现场临时用房及排污工作。
四、施工过程中的质量控制措施
工程施工质量控制过程图如下：
㈠、物资采购和进货检验控制措施
物设部根据工程部门提供的主要物资规格、型号、数量、质量要求编制采购计划，做好下列工作并落实责任：
1、对主要材料供应商进行调查评定。
2、根据评定结果确定合格供应商，并造册登记。
3、供应合同中要明确主要材料的规格、型号、数量、质量要求供应时间及检验方法。
4、对购进的原材料必须有生产合格证，检验试验单，并进行清点验收。
5、及时通知试验室对购进的主要材料，进行技术指标和性能试验，并作好记录。
6、经检验和试验不合格的采购材料，通知供货方以便及时做出处理，严禁不合格材料进入施工现场。
对于经检验和试验合格的采购材料，物设部应按物资保管和发放办法进行管理，及时标识。
7、物资发放前要登记该批物资的相关要素和流向，如该批物资流向工程结构所在部位、规格、数量。
领料作业班组或个人要签认，以便追溯。
㈡、检验、测量和试验设备的控制措施
1、用于本项目的计量设备均由专人保管。
2、用于本项目的计量设备数量和精度均要满足本项目的要求。
3、所有计量设备按期校验，计量过程必须保证设备在校验有效期内。
4、主量设备的校验必须在法定计量部门进行校验，保存校验合格证书，并进行状态标识。
5、对于试模、坍落度桶等非标准计量器具要按非标准计量器的检验规程进行定期自检，经自检合格方能使用，并造册登记，做好记录。
6、计量设备的使用，要有适宜的计量环境和适宜的操作方法。
7、计量设备必须定期维修和保养，使计量设备干净。
防尘始终处于良好状态。
㈢、测量控制措施
1、测量工作必须坚持双检复核，通过自检和互检机制协同完成施工过程的测量任务。
2、各种测量的原始记录，必须在现场同步做出，原始资料不允许涂改，不合格时，要补测或重测。
3、重要定位和放样，必须坚持用不同的方法或仪器进行复测或换人检测后，才能施工。
4、测量人员要对测量成果认真记录计算，测量记录中的仪器、扶尺、时间、地点、测点等要记录清楚，以便核查、追溯并对测量成果，要对控制桩进行保护。
5、测量操作要符合计量设备操作有关规程，并要按期对仪器进行校验、保养。
㈣、关键工序和特殊工序质量控制措施
1、关键工序是指施工难度大，质量易波动的工序，是控制工程质量的关键环节。
特殊工序指焊接工序、隐蔽工序等。
2、特殊和关键工序实施要求：
3、关键工序实施前要经过项目总工程师批准。
4、必须编制关键工序工艺实施细则或作业指导书，并有明确的技术要求和质量检查验收标准，技术交底时做好质量交底记录。
5、现场管理人员和操作人员，要严格按实施细则或作业指导书操作，施工中，发生相悖之处要及时向技术人员反馈信息，并经质检工程师检查处理后方可继续施工。
6、所使用的均是符合规定要求的原材料或半成品件，凡不符合要求的材料、半成品件不准进入工序中使用。
7、所有计量设备均能在相同标准条件下正常使用和操作，计量数据能准确反映现场实际，所有生产设备保证能正常运行。
8、严格执行隐蔽工程检查制度。
工序完成后经过自检、互检、项目质检工程师专检合恪后，填写隐蔽工程检查表，报请监理工程师检查。
经监理工程师检查签认后才准进行下道工序施工。
㈤、文件和资料的控制措施
1、对文件资料的控制，确保本项目施工所使用的文件，如设计图、变更设计、标准、规范、规程、实施细则、作业指导书等必须是有效文件。
2、所有技术文件按质量管理标准设专人管理，分门别类建立台帐和收发登记册，受控文件必须盖受控印章，方能使用。
需作资料保留的文件，经文件管理员加盖保留印章后方可保留。
3、电子文档也由文件管理员进行归挡登记，为防止文件丢失，所有电子文档均应有备份。
4、所有技术文件，如《施工组织设计》、《质量计划》、《创优规划》、《安全操作规程》、《技术交底书》等作业指导书，必须经项目总工程师、质检工程师、安全工程师等人员审批后，才能在施工中使用。
㈥、对不合格品的控制措施
1、不合格品类型：
⑴、原材料、半成品件不合格。
⑵、工序或工程质量通病，质量事故。
2、对不合格品的控制措施
⑴、当原材料、半成品件不合格时，主管部门应对不合恪材料、半成品标识清楚，及时采取隔离存放和清退场措施，并以书面形式与供方联系，由供货方自行处理。
⑵、若工序或工程发生质量问题，施工队要立即通知质检人员详细记录并标识“问题”发生的时间、部位、严重程度、所在班组和人员。
⑶、主管生产的项目负责人组织技术人员、质检人员、作业班组长等对质量问题按照“三不放过”的原则进行分析，制定切实可行的处理方案。
⑷、按照制定的方案对质量问题进行处理，质检人员监督检查，记录处理情况并对处理后的工程质量重新检验评定。
⑸、要根据已经发生或可能发生的质量问题，由技术部门制定纠正和预防措施，防止类似质量问题重复发生。
五、竣工阶段质量控制措施
㈠、工程项目验交控制措施,工程收尾，必须进行下列工作：
1、工程临近收尾，至少有一名项目负责人专门负责收尾工作。
2、制定收尾工程的施工计划，对零星、分散、工程量少的项目做出具体安排。
3、竣工前，由总工程师组织质检人员、工程技术人员、作业班组长等按照国家有关验收规定、质量检验评定标准，对已完工程进行预检。
对照图纸进行全面检查，找出存在的质量通病或不完善的部位并采取措施，及时落实处理。
㈡、竣工文件准备：
1、文件资料是施工项目交工验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实记录，按业主的规定要求做细做好。
2、按文件资料控制程序要求设专人对其积累、收集、整理、成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。
3、文件资料的整理、打印、签章、装订要符合业主的规定要求。
㈢、工程移交措施：
1、工程移交前，所有工程项目，包括完善部位，需全部完成并符合自检组要求的标准。
2、所有的文件资料完整、齐全，符合规定要求。
3、按照业主验收程序申请工程验收。
㈣、质量回访及保修措施
1、移交工程的同时，项目部要制定质量回访计划。
本公司组织有关人员按计划进行质量回访，及时了解掌握业主、监理对该工程的意见和质量要求。
2、对回访中反映的质量问题，按公司《质量回访服务控制程序》执行，满足业主、监理的要求。
六、质量保证程序
认真贯彻执行ISO9001：
2000质量体系管理标准制定质量保证程序，以确保工程施工质量措施的落实和实现。
质量保证程序见下：
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