全部表格样本.docx
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全部表格样本
自校记录
编号：
YTTL-JL-036-A序号：
频次
自校时间
仪器名称
样件
自校结果
结论
检验员
产品检验前
Φ25试棒
与2.5mm对比
mm
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
产品检验后
Φ25试棒
与2.5mm对比
mm
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
□正常
□异常
文件更改申请
编号：
YTTL-JL-01No.
文件名称
编号
版本
更改位置：
□《质量手册》章节号:
□《工艺管理汇编》章节号:
□其他记录表格,记录的编号:
更改后内容：
□描述如下:
□见《质量手册》章节号:
□见《工艺管理汇编》章节号:
□其他记录表格,记录的编号:
受此影响引起的其它更改文件名称：
□《质量手册》章节号:
□《工艺管理汇编》章节号:
□其他记录表格,记录的编号:
申请人：
日期：
所在部门意见：
□同意；□不同意；□其他意见描述:
签名：
日期：
审批部门意见：
□同意；□不同意；□其他意见描述:
签名：
日期：
文件作废/销毁申请
编号：
YTTL-JL-05No.
文件名称
编号
版本
份数
作废/销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
□同意；□不同意；□其他意见描述:
签名：
日期：
总经理意见：
□同意；□不同意；□其他意见描述:
签名：
日期：
文件发放/回收记录
编号：
YTTL-JL-04序号：
序号
文件名称
编号
版本
分发号
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅/复制记录
编号：
YTTL-JL-03序号：
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅、复制份数
签名
归还
时间
受控文件清单
部门：
编号：
YTTL-JL-02
序号
文件名称
编号
版本
备注
培训记录表
编号：
YTTL-JL-043序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
备注：
培训申请单
编号：
YTTL-JL-042序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
质量负责人意见：
签名：
日期：
____年度培训计划
编号：
YTTL-JL-041序号：
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
生产设施配置申请单
编号：
YTTL-JL-09序号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收单
编号：
YTTL-JL-08序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生技部签名：
日期：
生产设施一览表
编号：
YTTL-JL-011序号：
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
起用日期
使用
部门
放置
地点
备注
编制：
日期：
设施检修计划
编号：
YTTL-JL-013
执行部门：
序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修记录编号：
YTTL-JL-010
设施使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
设施报废单
使用部门：
编号：
YTTL-JL-014序号：
设施名称
设施
编号
起用
时间
型号规格
原价格
报废申
请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
设施报废单
使用部门：
编号：
YTTL-JL-014序号：
设施名称
设施
编号
起用
时间
型号规格
原价格
报废申
请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
合同/协议评审记录表
编号：
YTTL-JL-015序号：
顾客名称
地址
电话
工程地点
地址
邮编
产品名称
规格型号
预算报价
工程概况：
部门
评审内容
评审意见
签名
日期
品质保证部
图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确？
□合理、明确
□方面需要进行修正
□其他
品质保证部
检验、试验的能力
□能够满足要求
□检验方面目前不具备
□其他
供销部
有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力
□能够满足要求
□方面目前
能力不足
□其他
生技部
工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力
□能够满足要求
□方面目前能力不足
□其他
质量负责人审核意见：
签字：
总经理审批意见：
签字：
填表人：
时间：
供方评定表
编号：
YTTL-JL-016序号：
厂商名称
经营性质
地址
联系人
电话
传真
生产经营范围
□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他
企业获得过何种资质认证
□CCC□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□其他
业绩
□优□良□一般□其他
信守合同与售后服务情况
□优□良□一般□其他
所供物资最大产销量
□优□良□一般□其他
产品检测状况
□质量持续稳定□较为稳定□不稳定
参加评审部门
人员
评审项目
评审意见
生技部
在生产过程中的使用能否满足要求
□能□不能
是否能够符合生产安装要求
□能□不能
生产安装使用是否方便
□是□否
供销部
是否能够及时供货
□能□不能
售后服务是否及时良好
□是□否
顾客使用反馈是否良好
□是□否
该公司的市场信誉情况是否能够保持良好
□能□不能
品质保证部
进货验证质量是否持续合格
□是□否
生产安装过程中的质量是否持续稳定合格
□是□否
最终产品检验中质量是否持续稳定合格
□是□否
评审结论：
□同意列入《合格供方目录》；
□需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》；
□项评价不合格，不同意列入《合格供方目录》；
审核
批准
时间
合格供方名录
编号：
YTTL-JL-018编制：
批准：
日期：
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A，B）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
1
2
3
4
合格供方名录
编号：
YTTL-JL-018编制：
刘飞批准：
张均华日期：
2015.12.09
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A，B）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
1
2
3
4
1
浙江正泰电器股份有限公司
断路器、交流接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关
2011.08.20
1
2016
2
德力西电气有限公司
断路器、交流接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关
2011.08.20
2
2016
3
上海电器股份有限公司人民电器厂
断路器、接触器、热继电器
2011.08.20
3
2016
4
上海人民电器开关厂有限公司
断路器
2011.08.20
4
2016
5
浙江天正电气股份有限公司
断路器、接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关
2011.08.20
5
2016
6
杭州之江开关股份有限公司
断路器
2011.08.20
6
2016
7
人民电器集团有限公司
断路器、交流接触器、熔断器及其组合电器、热继电器、隔离开关
2011.08.20
7
2016
8
北京ABB低压电器有限公司
断路器
2011.08.20
8
2016
9
上海施耐德配电电器有限公司
断路器
2011.08.20
9
2016
10
施耐德富士断路器（大连）有限公司
断路器
2011.08.20
10
2016
11
上海西门子低压断路器有限公司
断路器
2011.08.20
11
2016
12
天水二一三电器有限公司
断路器、接触器、热继电器
2011.08.20
12
2016
13
上海人民企业（集团）有限公司
断路器、接触器
2011.08.20
13
2016
14
上海良信电器股份有限公司
断路器、接触器
2011.08.20
14
2016
15
上海施耐德低压终端电器有限公司
断路器
2011.08.20
15
2016
16
新华电器集团有限公司
断路器
2011.08.20
16
2016
17
浙江德力西电器股份有限公司
断路器
2011.08.20
17
2016
18
施耐德（北京）低压电器有限公司
断路器
2011.08.20
18
2016
19
常熟开关制造有限公司
断路器
2011.08.20
19
2016
20
ABB新会低压开关有限公司
断路器
2011.08.20
20
2016
21
北京施耐德电气有限公司
断路器、接触器、热继电器
2011.08.20
21
2016
22
德力西集团有限公司
交流接触器
2011.08.20
22
2016
23
乐清市海坦电气成套配件有限公司
绝缘支撑件
2011.08.20
23
2016
24
温州市海坦塑胶制品有限公司
绝缘支撑件
2011.08.20
24
2016
25
龙口市电线电缆厂
绝缘导线
2011.08.20
25
2016
26
烟台市电缆厂
绝缘导线
2011.08.20
26
2016
27
江苏远方电缆厂有限公司
绝缘导线
2011.08.20
27
2016
28
青岛金联铜业有限公司
铜母线
2011.08.20
28
2016
合格供方名录
编号：
YTTL-JL-018编制：
刘飞批准：
张均华日期：
2015.12.09
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A，B）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
1
2
3
4
29
烟台市富利达电器设备有限公司
壳体
2012.06.20
29
2016
30
上海施耐德工业控制有限公司
接触器
2012.06.20
30
2016
31
莱芜万通电器有限公司
壳体
2012.06.20
31
2016
32
烟台新科钢结构有限公司
壳体
2012.06.20
32
2016
33
浙江海坦机电科技有限公司
绝缘支撑件
2012.06.20
33
2016
34
龙口市东海电线电缆厂
绝缘导线
2012.06.20
34
2016
35
龙口市半岛线缆有限公司
绝缘导线
2012.06.20
35
2016
36
山东阳谷电线电缆厂
绝缘导线
2012.06.20
36
2016
37
施耐德电气低压（天津）有限公司
断路器
2012.06.20
37
2016
38
菲尔普斯·道奇（烟台）电缆有限公司
绝缘导线
2012.06.20
38
2016
39
烟台健丰经贸有限公司
壳体
2012.06.20
39
2016
40
环宇集团有限公司
DW、HUW、DZ、HUM、RT、HR、HH、RS、HUH、HH、HR
2012.06.20
40
2016
41
北京人民电器厂有限公司
GW3、GHK、GNT
2012.06.20
41
2016
42
上海华通电气有限公司
XHEW1、ZW1、ZW5、ZWHS、ZWH1、ZM、HXHEM1E、HNM2E、SM、XHEGR、ZGR、SGR、ZG、XHE、XHEG、SG、XHEG、ZGRSGR、
2012.06.20
42
2016
43
杭州之江开关股份有限公司
HSW、DW、XHTW、XTM、DZ、HSM、HSG、HSM、XHTG
2012.06.20
43
2016
44
杭州诚翔电气有限公司
CXUW、CXUM
2012.06.20
44
2016
45
苏州西门子电器有限公司
3RV60
2012.06.20
45
2016
46
长城电器集团有限公司
断路器
2012.06.20
46
2016
47
耀华电器集团有限公司
断路器
2012.06.20
47
2016
48
精益电器集团有限公司
熔断器
2012.06.20
48
2016
49
北京人民电器厂有限公司
隔离开关及熔断器组合电器
2012.06.20
49
2016
50
青岛华光电缆有限公司
绝缘导线
2012.06.20
50
2016
51
济南市天桥区华联电线电缆厂
绝缘导线
2012.06.20
51
2016
52
山东新鲁星电缆有限公司
绝缘导线
2012.06.20
52
2016
53
山东田泰电缆有限公司
绝缘导线
2012.06.20
53
2016
54
济南中欧科虹网讯科技有限公司
绝缘支撑件、绝缘导线
2012.06.20
54
2016
55
新缆集团有限公司
绝缘导线
2012.06.20
55
2016
56
山东大桥实业有限公司
铜排
2012.06.20
56
2016
合格供方名录
编号：
YTTL-JL-018编制：
刘飞批准：
张均华日期：
2015.12.09
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A，B）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
1
2
3
4
57
乐清市海坦华源成套设备配件厂
绝缘支撑件
2012.06.20
57
2016
58
博山金龙电力设备配件有限公司
壳体
2012.06.20
58
2016
59
浙江五星成套柜体有限公司
壳体
2012.06.20
59
2016
60
烟台首钢东星电气设备有限公司
壳体
2012.06.20
60
2016
61
乐清市华银成套柜体厂
壳体
2012.06.20
61
2016
62
青岛百斯特钣金数控制造有限公司
壳体
2013.02.10
62
2016
63
万控集团有限公司
壳体
2013.02.10
63
2016
64
浙江宇业电气有限公司
双电源转换开关
2013.02.10
64
2016
65
沈阳斯沃电器有限公司
双电源转换开关
2013.02.10
65
2016
66
惠州海格电气有限公司
双电源转换开关
2013.02.10
66
2016
67
天津市津低开电器有限公司
双电源转换开关
2013.02.10
67
2016
68
深圳市泰永科技股份有限公司
双电源转换开关
2013.02.10
68
2016
69
厦门市厦虹电器有限公司
双电源转换开关
2013.02.10
69
2016
70
浙江电器开关有限公司
双电
升级会员 