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安全生产大检查专项巡查表

各镇：

2017年月日

督查内容

完成情况

一

安

全

生

产

大

检

查

大

排

查

大

整

治

情

况

1、县政府全体（扩大）会议（8月5日）。

查阅文件资料：

（1）会议时间：

；

（2）会议规模：

。

（3）会议议程：

。

（4）出席对象：

。

2、党委政府研究部署本次安全生产大检查情况（7月20日以后）。

查阅会议纪要或记录：

（1）党委常委会、政府常务会会议时间；会议纪要文号：

。

3、文件制定印发情况。

查阅安全生产大检查文件资料：

（1）文件名称：

；印发时间：

。

查阅“安全生产大检查”文件资料：

（2）文件名称：

；印发时间：

。

查阅夏季安全生产百日执法专项行动文件资料：

（3）文件名称：

；印发时间：

。

4、动员部署、开展推进情况。

查阅文件资料：

（1）会议时间：

；会议规模：

；会议议程：

；

出席对象：

。

（2）利用哪些形式广泛宣传安全生产大检查：

。

5、截至目前大检查取得成效。

查阅相关佐证资料：

（1）已完成自查自改自报企业数：

；乡镇（街道、园区）普查企业数：

；县级复查企业数：

；占比。

（2）排查出安全隐患数：

；整改隐患数：

；大检查期间挂牌重大隐患数：

。

（3）事前立案数：

；处罚金额：

；责令停产停业整顿企业数：

；

依法关闭取缔企业数：

；黑名单管理企业数：

。

（4）是/否对重大安全隐患和违法违规行为进行公开曝光；曝光安全隐患数：

；曝光违法违规行为数：

。

二

重

点

工

作

开

展

情

况

1、责任体系建立情况。

查阅“党政同责、一岗双责”文件资料：

（1）文件名称：

；印发时间：

。

查阅“有关部门和单位安全生产职责规定”文件资料：

（2）文件名称：

；印发时间：

。

查阅党委政府有关文件：

（3）是/否建立党政同责、一岗双责、失职追责，健全消防工作责任体系,明确各有关部门和下级政府消防工作责任。

（4）文件名称：

是/否建立健全部门安全信息共享、会商研判、联合整治、督导考核等机制。

文件名称：

；印发时间：

。

（5）是/否按照规定对本地区安全生产形势综合分析研判。

2、防范遏制重特大事故重点工作措施落实情况。

查阅有关文件、台账资料：

开展区域内安全风险点、危险源排查，落实管控措施情况。

（1）文件名称：

；印发时间：

。

（2）管控举措：

。

3、危化品安全综合治理情况。

查阅综合治理等相关文件：

（1）方案名称：

；印发时间：

。

（2）是/否按要求完成风险摸排等工作。

4、电气火灾综合治理情况。

查阅相关文件：

（1）方案名称：

；印发时间：

。

（2）召开部署会议/推进会议时间：

；参加对象：

。

（3）是/否参加电气火灾排查整治业务培训，培训时间：

，培训人。

（4）是/否组织开展自查自纠。

收集《电气火灾综合治理自查检查表》份；发现问题隐患：

；已整改：

。

二

重

点

工

作

开

展

情

况

5、重点行业领域专项整治情况。

查阅专项整治文件：

（1）方案名称：

；印发时间：

。

涉及哪些重点行业领域：

；；；；；

；；；；；

（2）召开部署会议/推进会议时间：

；参加对象：

。

（3）检查督查专项整治形式：

；检查督查时间：

。

6、事故、隐患挂牌督办情况。

查阅相关文件：

（1）今年以来挂牌重大隐患：

个；县级挂牌督办重大隐患是/否按期保质完成整改销号。

（2）今年以来挂牌重大火灾隐患个；县级挂牌督办消防重大隐患是/否按期保质完成整改销号。

上级检查、复查、巡查发现的问题整改落实情况

安全生产大检查好的做法和经验

安全生产大检查存在的突出问题

安全生产大检查专项巡查表

部门：

2017年年日

巡查内容

完成情况

一

安

全

生

产

大

检

查

大

排

查

大

整

治

情

况

1、部门党组会（局长办公会）研究部署本次安全生产大检查情况。

查阅会议纪要或记录：

（1）会议时间：

。

2、贯彻落实本地安全生产大检查有关会议、文件情况。

查阅会议纪要或记录：

（1）会议时间：

；

（2）出席对象：

。

3、文件制定印发情况。

查阅安全生产大检查文件资料：

（1）文件名称：

；印发时间：

。

查阅“安全生产大检查”文件资料：

（2）文件名称：

；印发时间：

。

查阅夏季安全生产百日执法专项行动文件资料：

（3）文件名称：

；印发时间：

。

4、动员部署、开展推进情况。

查阅文件资料：

（1）会议时间：

。

（2）会议规模：

。

（3）会议议程：

。

（4）出席对象：

。

5、截至目前大检查取得成效。

查阅相关佐证资料：

（1）已完成自查自改自报企业数：

；普查企业数：

；复查企业数：

。

（2）排查出安全隐患数：

；整改隐患数：

；大检查期间挂牌重大隐患数：

。

（3）事前立案数：

；处罚金额：

；责令停产停业整顿企业数：

；

依法关闭取缔企业数：

；黑名单管理企业数：

。

巡查内容

完成情况

二

重

点

工

作

开

展

情

况

1、“三个必须”责任体系建设情况。

查阅“一岗双责”部门责任体系文件资料：

（1）文件名称：

；印发时间：

。

查阅建立本行业领域安全生产领导体系文件资料：

（2）文件名称：

；印发时间：

。

查阅相关文件：

（3）负有安全生产监督管理职责部门是/否明确安监机构和人员。

（4）是/否建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，将安全工作纳入年初整体工作计划，同步推进、同步考核。

文件名称：

；印发时间：

。

（5）是/否建立安全事项等通报、抄告、移送机制，实行工作信息互通，定期通报工作开展情况，健全安全工作协调机制。

文件名称：

；印发时间：

。

2、防范遏制重特大事故重点工作措施落实情况。

查阅有关文件、台账资料：

开展行业内安全风险点、危险源排查，落实管控措施情况。

（1）文件名称：

；印发时间：

。

（2）管控举措：

。

（3）面上风险辨识工作进展：

。

（4）是/否本行业部门范围内建立健全安全生产制度、落实安全防范措施；定期组织安全专项检查，及时排查和整改隐患。

（5）开展本行业内安全专项检查____次，排查隐患_____处，督导检查______次。

巡查内容

完成情况

二

重

点

工

作

开

展

情

况

3、重点行业领域专项整治情况。

（10项重点工作专项整治）

查阅相关文件或资料：

（1）方案名称：

；印发时间：

。

（2）召开部署会议/推进会议时间：

；参加对象：

。

（3）检查督查专项整治形式：

；检查督查时间：

。

4、开展监管执法情况。

查阅相关文件或资料：

（1）负有安全生产监管职责的部门是/否开展事前执法。

（2）事前立案数：

；处罚金额。

5、电气火灾综合治理工作开展情况。

查阅电气火灾综合治理文件资料：

（1）文件名称：

；印发时间：

。

（2）是/否组织列管单位召开电气火灾综合治理动员部署会。

（3）是/否组织开展电气火灾隐患排查整改业务培训，培训人。

（4）是/否组织开展列管单位开展电气火灾隐患自查整改，收集《电气火灾综合治理自查检查表》份。

6、宣传教育落实情况。

（1）专项整治、安全生产大检查等重点工作宣传贯彻情况，开展行业部门宣传教育培训情况。

（2）培训场次：

次，培训人数：

人。

安全生产大检查好的做法和经验

安全生产大检查存在的突出问题

安全生产大检查专项巡查表

生产经营单位：

2017年年日

巡查内容

完成情况

一

安

全

生

产

大

检

查

大

排

查

大

整

治

情

况

1、企业（单位）收到乡镇（园区、街道）或行业主管部门的文件情况。

（1）企业主要负责人签阅、批示情况：

。

（2）学习传达文件时间、形式：

。

2、企业（单位）制定实施方案情况。

查阅文件资料：

（1）方案名称：

；印发（实施）时间：

。

3、企业（单位）大检查大整治专项行动以来隐患排查情况。

班组

查阅佐证资料：

（1）是/否排查；

（2）排查次数：

；

（3）查出隐患内容：

；；

；。

车间

查阅佐证资料：

（1）是/否排查；

（2）排查次数：

；

（3）查出隐患内容：

；；

；。

厂级

查阅佐证资料：

（1）是/否排查；

（2）排查次数：

；

（3）查出隐患内容：

；；

；。

一

安

全

生

产

大

检

查

大

排

查

大

整

治

情

况

4、隐患整改消除情况。

查阅佐证资料：

（1）是/否制定整改计划；完成情况：

。

（2）是/否将整改消除情况报告当地安监部门和行业主管部门。

（3）是/否书面报告；报告时间：

。

（4）是/否将整改消除情况在企业（单位）进行公示。

（5）公示地点：

；有/无公示时图片。

5、自查和分级复查复核情况。

企业（单位）自查

查阅自查检查表格：

（1）企业（单位）第一次检查时间：

月日；第二次检查时间：

月日。

（2）自查表自查内容填报是否完整：

。

（3）填报时间：

。

乡镇普查

（1）普查人员：

。

（2）普查时间：

。

（3）是否签字：

。

县区复查

（1）复查人员：

。

（2）复查时间：

。

市级（省督查）抽查

（1）抽查人员：

。

（2）抽查时间：

。

巡查内容

完成情况

二

重

点

工

作

开

展

情

况

1、责任体系建设情况。

（1）企业主要负责人是/否依法履行安全生产第一责任人职责情况。

（2）企业是/否建立全员安全生产责任制度。

文件名称：

。

（3）企业是/否明确消防安全责任人、管理人。

文件名称：

。

2、开展落实企业主体责任推进年情况。

查阅主体责任推进年任务清单：

（1）是/否按照“一必须五到位”开展自查自纠。

（2）法人或实际控制人是/否签字；是/否在单位内公示。

3、安全风险排查管控情况。

查看档案资料：

（1）是/否建立安全隐患自查自改自报公示整改情况的工作机制。

（2）是/否开展安全风险排查辨识情况（附清单）。

（3）是/否制定安全风险管控、安全风险告知等制度。

（4）是/否设立岗位职责卡、岗位风险辨识卡、岗位应急处置卡。

（5）是/否对存在较大危险因素的场所和重大危险源登记建档。

（6）是/否制定和落实管控措施；管控措施有哪些：

。

4、消防管理与设施情况。

（1）是/否落实消防控制室双人24小时值班制度，消控室值班人员是否持证上岗。

（2）是/否建立健全单位内微型消防站制度，配齐相关器材和人员。

（3）是/否落实企业内部消防自查、巡查、检查制度，有相关台账。

（4）是/否定期开展消防培训，组织员工参加消防演练。

（6）单位是/否与消防维保单位签订维保合同，对消防设施是/否定期做检查与维护。

5、专项整治情况。

查阅文件资料：

（1）方案名称：

；印发（实施）时间：

。

巡查内容

完成情况

二

重点

工作

开展

情况

6、安全管理机构设置或专职人员配备情况。

查阅文件资料：

（1）是/否按规定设置安全生产管理机构、配备管理人员。

（2）危险化学品等高危行业是/否配备安全总监。

安全生产大检查好的做法和经验

安全生产大检查存在的突出问题