KPI指标库最全的.docx

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KPI指标库最全的

KPI指标库

XXXXX有限公司

2011年月

企业

（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

万元工资销

售收入比例

财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。

检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力

2

产品毛利率

产品毛利/产品销售收入

检测分（子）公司当前经营模式的效率

3

利润总额

一定周期内完成的利润总额

检测分（子）公司的经营效果

4

利润总额增加率

（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额

检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化

5

集团利润贡献率

某分（子）公司利润总额/集

团公司利润总额

检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度

6

资金沉淀率

一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占

检测流动资金的使用和周转效率

用额占全部流动资金总和的

比例

7

资金周转率

一定周期内流动资金的周转

率

检测公司周转情况

8

投资收益率

税后利润/实收资本

检测分（子）公司的投资收益情况

9

资产负债率

负债总额/资产总额

检测分（子）公司的资产负债情况

10

生产管理指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

产值

一定周期内完成的入库品总

额

检测一定周期内的劳动生产总额

2

生产计划完成率

实际生产完成量/计划完成量

检测生产部门生产计划完成情况

3

按时交货率

按时交货额/计划交货额

检测生产部门生产进度执行情况

4

全员劳动生产率

总产值/员工总人数

检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

5

设备折旧率

设备折旧费用/设备资产

检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6

设备故障率

设备故障检修费用/产值

检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7

工具消耗率

工具消耗额/产值

检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

8

生产安全事

故发生数

一定周期内发生的安全生产

事故数

检测生产部门生产安全管理的效果

9

生产安全事

故损失率

生产安全事故损失额/产值

检测生产安全事故造成的生产损失情况

10

生产安全事故处理的及时性

生产安全事故是否得到了及

时有效的处理

检测生产安全部门的工作情况

11

生产作业现

生产作业现场是否摆放整齐，

检测生产作业车间的现场管理情况

场的整洁、有序性

存放有秩序

12

成本控制指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

主营业务成本总额

产品生产成本

检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据

2

制造费用与主营业成本比率

制造费用/主营业务成本

检测制造费用在主营业务成本中的比例

3

制造成本与主营业务成本比率

制造成本/主营业务成本

检测制造成本在主营业务成本中的比例

4

管理费用

在生产销售产品中所发生的

管理费用

检测分（子）公司的管理费用比例

5

营业费用

在产品销售过程中发生的费

用

检测分（子）公司的产品销售费用

6

7

8

9

10

市场营销指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

销售合同额

一定周期内完成签订的销售

合同总额

检测一定周期内的营销效果

2

销售收入

一定周期内完成的产品出厂

总额

检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准

3

货款回笼率

一定周期内回笼的销售货款

总额/销售收入总额

检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率

4

营销、销售计

划完成情况

周期内营销、销售计划的完

成、达成情况

检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况

5

市场占有率

产品销售收入/产品市场总份

额

检测一定周期内的市场占有情况

6

营业费用比

率

营业费用总额/产品销售收入

总额

检测一定周期内的营销效果

7

销售收入增加率

（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入

检测一定周期内的销售增加情况

8

客户满意度

客户满意户数/公司全部客户

检测公司的客户满意度情况

9

营业费用达成率

一定周期内实际营销费用/营

销预算费用

检测营销费用预算执行情况

10

运输费用达

一定周期实际发生的运输费

检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

成率

用/计划预算费用

11

解决客户投诉率

一定周内解决的客户投诉数/

客户总投诉数

检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

12

合同归档率

周期内归档合同总数/应归档

合同数

检测销售合同是否及时归档

13

销售台帐的准确性

销售台帐记录是否准确

检测销售台帐记录的准确性

14

销售往来记录的及时性和准确性

销售往来记录是否准确及时

检测销售往来记录的及时性和准确性

15

产品标识制

作的及时性

产品标识制作是否及时

检测产品标识制作的及时性

16

客户信息管

理的完成性

客户信息是否完整并及时更

新

检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新

17

销售结算工作进行的及时性准确性

是否及时、准确地进行了销售

结算

检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

质量管理指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

一次检验成功率

一次检验成功的产品数/检验

的产品总数

检测生产质量情况

2

品管成本比

重

品管成本/产品销售收入

检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考

3

质量事故处理的及时性有效性

质量事故处理是否及时有效

检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作

4

产品抽检合格率

抽检合格产品总数/抽检产品

总数

检测产品生产质量，由品质保障部组织

5

客户质量问题处理的及时性有效性

对于客户质量问题的投诉是

否及时有效

检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性

6

质量体系评审不符合项数

年度质量体系评审发生的不

符合项数

检测公司质量体系管理的完整性、准确性

7

质量检验的差错率

产品检验差错数/检验产品总

数

检测产品检验人员的检验准确性和水平

8

供方质量检

供方质量检验资料是否完整、

检测质量检验人员日常工作的情况

验资料的保管情况

准确

9

技改项目的完成率

技改项目完成数/技改项目计

划数

检测公司技改项目的完成情况

10

人力资源指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

员工增加率

（本期员工数—上期员工数）

/上期员工数

检测周期内员工增加比例

2

员工结构比

例

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

3

关键人才流失率

一定周期内流失的关键人才

数/公司关键人才总数

检测公司关键人才的流失情况

4

工资增加率

（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资

检测工资增加情况

5

人力资源培

训完成率

周期内人力资源培训次数/计

划总次数

检测人力资源部门培训计划的执行情况

6

部门员工出勤情况

部门员工出勤人数/部门员工

总数

检测部门员工的出勤情况

7

薪酬总量控

制的有效性

一定周期内实际发放的薪酬

总额/计划预算总额

检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性

8

人才引进完成率

一定周期实际引进人才总数/

计划引进人才总数

检测人力资源部门的招聘计划完成情况

9

考核工作完

公司绩效考核完成的是否及

检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

成的及时性准确性

时、准确

10

采购供应指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

采购计划完成率

当期采购实际完成数/当期物

料需求计划

检测采购部门采购计划的完成情况

2

采购成本降低率

（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本

检测采购部门降低采购成本的效果

3

供应商一次

交检合格率

供应商一次交货合格的次数/

该月所有供应商交货次数

检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况

4

供应商信息管理

供应商、外协商信息的完整

性、准确性

检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改

5

采购积压物资处理的及时性

是否及时有效地处理了仓库

积压物资

检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性

6

采购资金使用情况

一定周期内采购资金付款数/

采购物资的总额

检测采购供应部门的采购资金使用情况

7

8

产品技术设计指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

研发计划完成率

当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例

检测技术部门的研发计划完成情况

2

技术图档更

改的及时性

是否及时将技术图档更改

检测技术中心技术图档更改的效果

3

技术出图的及时性准确性

是否按照生产进度及时准确

的出图

检测技术部门的工作效果

4

标准化审查

的差错率

标准化审查差错次数/标准化

审查总次数

检测标准化人员的工作效果

5

6

7

8

9

10

仓库库

存指标

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

总库存金额

月底全部库存产品按入库成

本价格计算的总金额

检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

为生产部门合理安排生产提供依据

2

总库存数量

月底全部库存产品数量

检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

为生产部门合理安排生产提供依据

3

物资入库差错率

入库差错次数/入库总数

检测仓库部门的工作效果

4

物资领用差错率

出错次数/领用总数

检测仓库部门的工作效果

5

报表、台帐出

错率

记录有误的报表、台帐总数

检测仓库部门的工作效果

6

仓库环境审

查

仓库环境是否整洁有序

检测仓库部门的工作效果

7

标准库存量与实际库存量比率

标准库存量/实际库存量

检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基

本比率，为决定安全存量提供依据

8

企业

（二）关键绩效指标（KPI）辞典

财务类指标

关键绩效指标

指标定