质量环境职业健康安全一体化管理手册.docx
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质量环境职业健康安全一体化管理手册
质量环境职业健康安全一体化管理手册
1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法
1.1制定本节要求是为了确定管理手册（以下简称手册）的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。
1.2本节要求的适用范围是对管理手册的管理。
1.3本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。
1.4手册的编制、发放和管理
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由综合管理部负责保存，副件（拷贝件）加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做
出规定。
B、综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、回收记录》，并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。
C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由综合管理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，综合管理部根据批准结果办理。
1.5手册的修改和换版
A、《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：
①在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；②管理体系评审对体系提出了改进要求时；③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；④公司质量职能机构有较大变动时；⑤手册依据的有关标准、法规有变动时；
⑥经营环境和产品结构发生重大变化时；
⑦合同有要求时；⑧总经理认为需要时；⑨手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。
B、其修改程序为：
公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。
C、当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。
换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。
1.6手册的再版和标识
A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。
启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。
B、手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。
C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。
1.7手册的控制
A、手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。
B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。
D、各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。
E、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。
F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。
1.8关于受控印章的控制
本公司保持一套受控印章。
为“受控”字样，保存在综合管理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。
1.9质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册
对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。
这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。
手册受控文本的持有者名册详见：
《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。
2目的
编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是：
1）建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。
2）提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；
3）对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；
4）需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；
5）全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；
6）QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；
7）为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据；
8）当公司内外情况发生变化时，保持QEO管理体系运行的连续性。
2.3应用
本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件，用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。
2.4删减
2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、破碎、分选；环保设备的设计、开发、技术咨询、技术转让；再生资源回收（含废旧物资）等生产和服务，质量管理体系范围包括了GB/T19001-2008所有条款的控制。
2.4.2环境和职业健康安全管理体系覆盖了位于北京市通州区金桥产业基地景盛南四街15号联东U谷7号、8号厂房和位于北京市宣武区广安门外大街248号机械大厦1201-1204室的总公司办公楼区域的控制。
2.4.3QEO体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、综合管理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门。
2.5引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。
本标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
1．GB/T19000-2005idtISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
2．GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》
3．GB/T24001-2004idtISO14001：
2004《环境管理体系规范及使用指南》
4．GB/T24004-2004idtISO14004：
2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》
5．GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
6．GB／T19021.1－1993《质量体系审核指南审核》
7．GB／T19023－1995《质量手册编制指南》
3、术语、定义及简写
本手册采用GB/T19000－2008idtISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001－2004idtISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中给出的术语和以下术语：
3.1原材料：
包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。
3.2采购产品：
采购构成的工具和辅料等。
3.3过程产品：
在生产过程中继续加工的产品，例如PCB、压缩机。
3.4成品：
经过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。
3.5处置中心：
除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。
3.6GB：
国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。
3.7ISO：
国际标准化组织的英语简称。
其全称是InternationalOrganizationforStandardization。
3.8OHSAS：
国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。
3.9QEO：
质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。
3.10PDCA管理循环:
PDCA循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。
分别是P（Plan）--计划；D（Do）--执行；C（Check）--检查；A（Act）--纠正的简称。
3.11SMART原则：
S（Specific）明确性，M（Measurable）衡量性，A（Attainable）可实现性，R（Relevant）相关性，T（Time-based）时限性。
3.125W2H:
Why、What、Where、When、Who、How、Howmuch的英文简称。
3.13一体化：
本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。
3.14三标：
本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。
3.15三同时：
根据我国《环境保护法》第26条规定：
“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3.16进货：
公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。
3.17“5S”活动：
生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。
3.18不良——不合格或有缺陷。
3.19点检——定期或不定期检查。
3.20三种时态：
过去、现在、将来
3.21三种状态：
正常、异常、紧急
3.22环境测量：
指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
3.23环境监视：
指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
3.24职业健康安全绩效测量：
指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
3.25职业健康安全绩效监视：
指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
3.26危险废弃物：
可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。
3.27可回收废弃物：
因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分；
3.28不可回收废弃物：
因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。
如办公、生活等产生的废弃物。
4质量/环境/职业健康安全管理体系
4.1总要求
4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。
并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。
4.1.2根据ISO9001:
2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.3公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。
4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》，进一步明确了各自职责和相互关系。
4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。
4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理
委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。
4.1.7公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。
4.1.8在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。
4.1.9本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：
质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进
环法
境律
顾因法
客素规
要/要
求风求
险
健
康
顾环安
客境全
满业绩
意绩效
测量、分析和改进
产品
实现
图释：
增值活动
信息流
4.2文件要求
4.2.1总则公司建立并实施《管理体系文件控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》
4.2.1.1根据ISO9001：
2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：
A、管理方针和目标；
B、管理手册；
C、满足要求和适用的程序文件；
D、必要的作业指导书；
E、合适、全面和规范的记录。
4.2.1.2本手册描述了公司的管理方针和目标；
4.2.1.3公司的文件体系结构如下：
层次一：
管理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准管理体系描述。
层次二：
描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。
层次三：
具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书等及与各种规则、规范、制度相关的记录表单等
4.2.1.4一体化文件层次划分
一体化文件分为3层:
级别
管理手册----------------------------------------------------------1│
程序------------------------------------------------------------2
│
办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，通知、记录、表单等-----3
4.2.1.5文件编码规则：
例1：
（一体化管理手册为一级文件）
QEO–1HX–001
同部门同级别文件流水号
公司及部门编码
文件级别编码
质量环境职业健康安全管理体系的缩写
例2：
（产品搬运储存防护与交付程序为二级文件）
QEO–2WH–001
同部门同级别文件流水号
公司及部门编码
文件级别编码
质量环境职业健康安全管理体系的缩写
4.2.1.6文件修改代码：
A—增加；D—删除；A+D—增加和删除
Ａ第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。
Ｂ第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。
公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。
Ｃ第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。
作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。
4.2.1.4在公司制定并实施的《技术类和外来文件控制程序》中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。
4.2.1.5各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。
4.2.1.6总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。
4.2.2管理手册
4.2.2.1公司按要求编制了本《质量/环境/职业健康安全管理手册》，并加以保持。
4.2.2.2管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO9001:
2000/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：
A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；
B、不减少责任的、合理的删减要求；
C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；
D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。
《管理手册》是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。
4.2.2.3支持文件：
《管理体系文件控制程序》
《技术类和外来文件控制程序》
4.2.3文件控制
4.2.3.1根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理办法《文件和资料控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。
4.2.3.2相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。
4.2.3.3文件和资料的编制、审批和发行使用：
A、文件和资料主要以对口部门编制，总综合管理部负责组织、协调和会审活动；
B、《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《程序文件》由公司总经理或管理者代表批准签署后发布（有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。
C、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件（包括外来文件）由总综合管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。
D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。
E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件（拷贝件）亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。
4.2.3.4文件和资料的更改
A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。
更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。
B、已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。
4.2.3.5文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。
4.2.3.6记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4要求进行控制。
4.2.2.7支持文件：
《管理体系文件控制程序》
《技术类和外来文件控制程序》
4.2.4记录控制
4.2.4.1公司制订并实施《记录控制程序》，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。
4.2.4.2作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。
4.2.4.3总综合管理部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。
4.2.4.4各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。
4.2.4.5各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。
4.2.4.6记录的保存期限和使用保管部门，由《记录表格总表》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。
4.2.4.7记录、表格由总综合管理部统一审核批准，并保存样本。
4.2.4.8各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。
4.2.4.9超过保存期限的记录应按规定进行处理。
4.2.2.10支持文件：
《记录控制程序》
5.1管理承诺
总经理应承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：
a）.向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；
b）.制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；
c）.制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；
d）.按策划的时间间隔组织进行管理评审；
e）.确保资源获得。
5.2以顾客和相关方为关注焦点
总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保：
a）.顾客和相关方的要求得到确定，如:
质量、环保、安全、价格、交货期等；
b）.努力满足顾客和相关方的要求；
c）.对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；
d）.关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；
e）.对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。
5.3质量、环境和职业健康安全方针
5.3.1总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针：
a）.与本公司的经营宗旨相适应；
b）.包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；
c）.提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；
d）.形成文件，付诸实施并予以保持；
e）.在保持适宜性方面得到评审；
f）.传达到所有为公司工作或代表公司工作（如外地办事处等）的人员；
g）.可为公众所获取。
5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。
质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。
5.3.4通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。
5.4策划
5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案
a）.总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责目标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化管理手册；
b）.质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，经过努力可实现；
c）.质量目标应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；
d）.环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法
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