总承包质量管理.docx
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总承包质量管理
总承包质量管理
5.2.1质量保证体系
为达到工程一次性验收100%合格，争创“结构中州杯”的质量目标，总包建立质量保证体系，详见质量保证体系组织机构图。
5.2.2总分包质量管理职责
序号
岗位/部门
职责内容
1
项目经理
项目质量的第一责任人，负责组织工程质量策划和施工组织设计大纲的编制，制定工程质量实施总目标。
2
项目总工程师
根据工程质量策划和质量计划，组织专项施工方案、工艺标准、操作规程编制，提出质量保证措施。
负责工程施工规范、规程和标准管理。
3
质量总监
由总部直接委派，对工程质量有一票否决权；参与工程质量策划和质量计划的编制，指导、监督质量工作的实施。
贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准，严格执行国家施工质量验收统一标准，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现。
4
项目生产
副经理
参与工程质量策划，组织项目质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。
制定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结；负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理进行有关质量工作的沟通和汇报。
5
质量部
编制专项质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量进行控制；组织检查各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检查；组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。
向业主（监理）报送月度技术质量总结。
对图纸、施工方案、工艺标准确定并及时下发，指导工程的施工生产；负责结构预控验算、结构变形监测、工程施工测量和各项试验检测工作；对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度同步。
6
深化设计部
组织各深化设计组对施工图分专业进行深化设计，保证各专业协调吻合，从而保障整体工程的施工质量。
7
物资设备部
严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量；组织对工程物资的验证，确保使用合格产品；采购资料及验证记录的收集、整理。
8
各专业项目部
负责各专业自行分包、指定分包、材料供应商、甲供材料商之间的施工协调和配合工作。
9
各专业工程部
对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标；实施工程过程质量监控，严格执行项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量优良；工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位；对施工进行具体的安排部署，保证各专业工程质量目标的实现。
5.2.3质量例会制度
每周二定期召开一次质量例会，每月底召开一次质量通报会，由总工程师主持，质量总监、分包的项目经理及质量人员参加，对过去一周现场质量情况进行总结，对出现的质量问题落实整改，对下周的质量重点进行提示，并协调各分包间的质量问题，编制工程质量周报和质量月报。
5.2.4质量月报制度
各分包商每月23日向总包提交当月的质量月报，总承包方每月25日向业主、监理提交工程质量月报。
当出现重大工程质量问题时，总承包方将及时提交专题报告。
5.2.5施工工艺样板先行制度
5.2.5.1施工工艺样板先行制度
开工前根据工程特点，由专业项目部技术经理制定样板计划和实施方案，重点是外墙、精装修等，质量部审核、项目总工程师审批后报业主、监理审查；
在施工现场布置样板区，以建筑物一角为模型将需要制作样板的工艺统一展示；
各专业分包按照规定时间在样板区安排作业人员制作样板，样板完成后，由总工程师组织生产经理、质量员、施工员和相关分包人员进行验收，通过后提请监理、业主、设计单位进行审查；
样板施工应严格执行既定的施工方案，目的是检验考核施工方案是否具有可操作性及针对性，对照成品质量，总结施工方案的应用效果，并根据实施情况、施工图纸、实际条件（现场条件、操作队伍的素质、质量目标、工期进度等）预见施工中将要发生的问题，制定纠正和预防措施，完善施工方案。
施工样板待总承包方、监理、业主、设计单位共同验收合格后，方可进行大面积施工；
验收不合格的样板要求按照讨论的改进措施，重新制作或更换作业班组重新制作。
5.2.5.2施工工艺样板审批流程
5.2.5.3本工程施工工艺样板计划
施工工艺主要施工工艺样板制作计划（样板）
分项名称
样板名称
制作人
制作完成时间
钢筋砼结构
砼模板
土建
进场后一周
砌体
土建
进场后一周
粗装修
土建
进场后一周
防水
土建
进场后一周
机电
综合管线
专业分包
进场后一周
管道连接
专业分包
进场后一周
精装修
墙面
专业分包
进场后一周
地面
专业分包
进场后一周
综合天花
专业分包
进场后一周
卫生间
专业分包
进场后一周
5.2.6持证上岗制度
进入本工程所有管理人员及操作人员必须经过业务知识技能培训。
对于特殊工种如电工焊工等必须有上岗证才可进场作业；
持证上岗情况由总包综合办公室全面负责管理；
分包进场后应提供用于本工程的人员的上岗证情况，如现场发现有非专业工种人员进行非本岗位工作，应禁止作业，并对责任单位进行处理；
特种作业是指对操作者本人，尤其对他人和周周围设施的安全有重大危害因素作业。
直接从事特种作业者，称特种作业人员；
特种作业范围：
电工作业、起重机械作业、爆破作业、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设作业。
5.2.7工序挂牌制度
工程质量应按“点——线——面”的流程进行质量控制。
要实现“结构中州杯”的质量目标，必须从最基本的工序控制这个点开始；
在各工序全面开始之前，总包质量管理部应组织分包质量人员，根据规范规定、评定标准、工艺要求及公司的质量标准等制定本项目各工序的质量标准，报项目总工批准后实施；
在工序施工前，将本工序的质量控制标准写在牌子上，将牌子挂在施工醒目部位，使每一名操作工人掌握和理解所施工项目的标准；
当现场施工时，在施工现场将悬挂作业牌，注明施工负责人、班组、日期，以便于管理人员进行监督检查。
工序标识牌
工序名称
施工部位
工艺标准
施工员
作业班组
施工日期
5.2.8质量检查制度
工程质量检查执行三级检查制度：
公司的月质量检查、项目部的周质量检查和质量员的每天质量巡查；
施工过程工序执行“三检”制度：
班组的自检、上下班组的互检和交接时专职质量员的检查；
关键工序的检查，应与监理联合验收才允许进行下道工序的施工；
对于检查中发现的质量问题，由质量员开具质量整改通知单，各分包应落实到责任人、整改措施和整改完成时间。
在整改完成后，分包填写质量整改通知单回复单，报总包进行复查，复查合格后方可进行下道工序的施工；
工程施工中各专业分包应做好自检文字记录，在进行预检和隐蔽验收前，要先检查自检的文字记录；
对于各专业分包工程质量不合格情况，总包有权要求暂停施工，在整改完成复查合格后方允许复工；
对于检查中发现的重大质量问题，总包将根据情况开具罚款通知单。
施工项目质量管理检查表
序号
检评项目
检查内容
评分标准
标准分
得分
1
岗位职责
岗位设置
无专职质检员扣3分，质检员无证上岗扣3分
6
3
责任制
与质量相关管理人员无质量责任制每发现一处扣3分，接口不明确扣3分
3
2
质量策划
质量目标保证措施
项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣2分
10
5
检验试验计划
未编制项目检验试验计划（过程产品、原材料）扣3分，检验试验计划编制不符合要求2分
5
3
检验试验
过程产品取样试验
用于结构施工混凝土、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样试验每少一次扣5分，无见证取样每发现一处扣2分，未建立检验试验台帐扣4分，每漏登、错登一项扣1分，同条件养护试块未按规定留置扣2分
30
5
检验批验收
检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分
4
隐蔽验收
隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，隐蔽工程验收记录不及时办理扣1分，隐蔽工程验收记录不按要求填写扣2分
5
实际隐蔽工程与记录不符扣2分
分项工程验收
分项工程验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分
3
安全和功能检验
应由项目部组织进行的安全和功能检验未组织实施扣3分，资料不齐全、错误扣2分，由业主组织的安全和功能检验未进行亦未书面通知业主的扣1分，对业主提供的安全和功能检验资料及接受时存在的问题未发现或发现位通知业主的扣1分
3
分部工程验收
分部工程验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误扣1分，验收资料不齐全扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分
3
材料放行工序转序
未经检验试验或检验试验结果不清楚的情况下未办理相关手续进行转序的扣4分
4
业主分包工程验收
项目部对业主分包工程在进行下道工序施工前未办理验收交接手续的扣3分，对存在的问题未发现或已发现未书面通知业主/分包商的扣2分
3
4
不合格品控制及纠正措施
质量问题
处理
公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发现一处扣3分，无复查结果、无签字每一处扣2分
8
2
顾客提出问题处理
对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分
2
纠正措施与纠正
对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3分，未纠正扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分
2
不合格台帐
未建立不合格品台帐扣3分，未登、漏登没发现一次扣1分。
2
5
质量改进
质量改进
项目例会业主监理提出的不合格未采取措施进行处置的扣3分，处置结果未进行复查的扣2分
4
4
各种形式发现的同一不合格多次重复发生的未确定改进措施的扣2分，已制定措施未实施的扣2分，措施效果不好扣2分，未对措施实施效果进行严正的扣1分
6
实体质量
实体质量
工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣5-10分，现场实测合格率90%以下每降一个百分点扣1分，70%以下（不含70%）扣25分，
35
35
工程发生质量事故、质量差被投诉每一次扣10分，检查每发现一处违反强制性规范条文扣30分
主控项目存在不合格扣30分，一般项目不合格每发现一项扣2分
存在影响使用功能的质量通病每发现一处扣5分。
7
分包工程
质量控制
质量验收
项目部与分包方签订的合同未明确有关验收要求扣3分，项目部未按验收要求对分包方的质量进行验收每发现一次扣3分
7
3
质量问题整改
对分包方存在的质量问题未书面要求分包方整改的扣3分，对存在的问题未进行复查的扣3分，分包方提交资料存在问题每发现一处扣1分。
4
合计
100
交接检查记录（样表）
编号：
工程名称
移交单位名称
接收单位名称
交接部位
检查日期
年月日
交接内容：
检查结果：
复查意见：
复查人：
复查日期：
见证单位意见：
见证单位名称：
签字栏
施工班组
技术负责人
专业质量工程部
专业工长
工程质量问题整改通知单
编号：
分包单位/部门
分部/分项/
检验批名称
负责人
检查部位
检查中存在的问题及意见：
检查人：
年月日
限期整改时间：
日完成。
接受人：
年月日
复查结果：
复查人：
年月日
注：
通知单一式两份，一份交分包单位，一份保存总包。
5.2.9工程质量事故处理
建立事故处理程序，用以处理工程质量事故。
工程质量事故发生后，应查明质量事故原因和责任，提出质量事故处理意见，报监理、业主并督促和检查事故处理方案的实施。
5.2.10工程保修
房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷，予以修复。
5.2.10.1工程保修与服务小组
工程竣工验收完成后，成立工程保修与服务小组负责该项目的维修管理工作，并负责建立《工程保修记录》；
各专业分包成立本专业的工程保修与服务小组，负责本专业的维修与服务工作；
各专业工程保修与服务小组受保修与服务小组的管理与协调；
总包企业项目管理部负责工程保修工作的监督管理。
5.2.10.2工程保修制度
房屋建筑工程竣工后7个工作日内，总承包管理部确定保修责任人，报公司项目管理部维修主管备案；
房屋建筑工程竣工后15个工作日内，总承包管理部建立《工程保修卡》，总包及各专业分包向业主提供工程保修与服务小组的名单及联系方式；
各专业分包在保修期内应提供免费的保修和各种技术支持服务；
房屋建筑工程保修期内，我司项目管理部每年3月、8月组织进行一次工程回访，并建立竣工项目保修期间的《工程回访记录》。
工程保修卡（样表）
工程名称
业主
项目规模
结构类型
开、竣工日期
保修期限
项目经理
联系电话
保修责任人
联系电话
公司投诉电话
本工程由我司承建，为确保你的合法利益，在规定的保修期内，我们承诺负责如下事宜的保修（项目经理部应应根据施工合同具体写明保修事项）：
1）、屋面渗、漏水；
2）、外墙、门窗渗、漏水；
3）、厨房、卫生间渗、漏水；
4）、室内地坪空鼓、开裂、面砖松动或渗、漏水；
5）、门窗开启不灵；
6）、地下室漏水；
7）、室内上下水不通，电器、电线漏电，照明灯具松动坠落；
8）、室外上下水管道漏水、堵塞，小区道路沉陷；或
其他有关结构问题或您认为应该需要维修的地方，请打公司维修专线电话：
找先生/小姐。
在保修期内，我们将在12小时之内赶到并进行维修；超过保修期，我们将在24小时之内赶到并进行维修。
如因保修责任人维修不及时，你可以打电话：
找公司项目管理部经理投诉，
我们在收到投诉后12小时内将派人进行维修。
工程保修记录（样表）
工程名称
业主
项目规模
结构类型
顾客代表
开、竣工日期
项目经理
保修责任人
保修部位：
签名：
年月日
保修前状态描述：
签名：
年月日
处理措施：
签名：
年月日
保修实施：
签名：
年月日
结果验证：
签名：
年月日
顾客意见：
签名：
年月日
工程回访记录
工程名称
业主/代表
项目规模
结构类型
开、竣工日期
项目经理
回访人员
回访日期
回访方式：
签名：
日期：
回访记录：
记录人：
日期：
处理措施：
实施人：
日期：
结果验证：
验证人：
日期：
改进建议：
建议人：
日期：
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