计量检测体系保证确认申请书.docx
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计量检测体系保证确认申请书
附件一：
计量检测体系保证确认申请书
申请单位名称：
______________________（公章）
申请单位负责人（签字）:
____________________
申请日期:
____________年________月________日
一、单位基本情况
单位名称
单位代码
单位性质
单位规模
大型中型小型
地址
法定代表人
职工人数
传真
邮政编码
联系人
职务
联系人电子信箱
联系人电话
固定资产（万元）
年销售额（万元）
主要产品或经营范围
二、计量基本情况
计量管理机构名称
隶属关系
计量管理机构负责人
职务
计量人员数（包括计量管理和计量技术人员）
专职计量人员数
测量设备台件数
计量标准项目数
已获得计量水平称号
三、申请确认的范围
四、申请时应向受理单位提供如下文件：
1．确认规范与体系文件对照检查表（附表1）1份
2．测量管理体系管理手册1份
五、受理申请单位意见
受理申请单位（盖章）
年月日
附表1确认规范与体系文件对照检查表
第页共页
序号
确认要求及认证标准条款号
组织管理体系质量手册编号及条款号
组织管理体系程序文件编号及条款号
文件是否齐全（√或×）
一、计量法制要求（JJF1112条款）
4.2计量单位
4.3计量人员
4.4计量标准
4.5强制检定
4.6特定要求
二、技术能力要求（JJF1112条款）
5.2检测能力
5.3检测水平
三、测量管理体系-测量过程和测量设备的要求（GB/T19022标准条款）
4总要求
5.1计量职能
5.２以顾客为关注焦点
5.3质量目标
5.4管理评审
6.1人力资源
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2信息资源
6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识
6.３物资资源
6.３.1测量设备
6.３.2环境
6.4外部供方
确认规范与体系文件对照检查表（续）
第页共页
序号
认证标准条款号
组织管理体系质量手册编号及条款号
组织管理体系程序文件编号及条款号
文件是否齐全（√或×）
三、测量管理体系-测量过程和测量设备的要求（GB/T19022标准条款）
7.1计量确认
7.1.1总则
7.1.2计量确认间隔
7.1.3设备调整控制
7.1.4计量确认过程记录
7.2测量过程
7.2.1总则
7.2.2测量过程设计
7.2.3测量过程实现
7.2.4测量过程记录
7.3.1测量不确定度
7.3.2溯源性
8.2.2顾客满意
8.2.3测量管理体系审核
8.2.4测量管理体系的监视
8.3.1不合格测量管理体系
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备8.4.2纠正措施
8.4.3预防措施
附件二：
计量检测体系保证确认报告
（JJF1112-2003GB/T19022-2003/ISO10012:
2003）
申请确认单位：
_________________________________
负责确认单位：
_________________________________
现场确认日期：
_________________________________
1概况
单位名称
通讯地址及邮编
规模
◎大型◎中型◎小型
是否是多现场
◎是◎否
审核组组长
审核日期
审核人日数
组织一年内发生违反与确认的体系、产品相关的国家法律法规及发生重大事故的情况
2单位的主要产品或经营服务范围：
3确认依据
JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》
GB/T19022－2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》
GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
申请确认单位的体系文件
4申请确认的范围：
5确认涉及的区域或部门：
6审核过程简述：
7现场审核验证和试验情况：
1抽查3~5个计量确认过程和测量过程的计量要求导出方法是否代表顾客要求；
2抽查1~3个测量不确定度的计算是否正确；
3抽查测量过程的核查或比对是否会采用；
4控制图是否会绘制（如果有）；
5准备1~3个盲样进行测试，评价测试结果是否正确。
8审核过程形成的材料：
计量检测体系保证确认审核记录表（附表1）
检定、校准项目的计量确认检查表（附表2）共项
测量过程控制检查表（附表3）共项
不符合项报告（附表4）共项
能源计量审核情况表（附表5）
9审核组结论意见
审核组组长（签字）日期
10其他需要说明的事项:
审核组组长（签字）日期
11负责确认单位意见：
日期：
单位盖章
12发证单位审批意见
日期：
单位盖章
审核员签字
姓名
单位
审核组职务
审核员证号码
联系电话/电子信箱
附表1：
计量检测体系保证确认审核记录表
序号
JJF1112条款（GB/T19022标准规定）
文件对照检查
审核内容
情况说明
符合
次要不符合数量
主要不符合数量
不适用
（指出不符合项报告编号）
组织管理体系质量手册编号及条款号
组织管理体系程序文件编号及条款号
文件是否齐全（√或×）
1
4.1总则
1.计量法制要求
2
4.2计量单位
1.企业在各项生产经营活动中应使用国家法定计量单位。
2.制发公文、统计报表；生产、销售产品，标注产品标识，编制产品使用说明书；制定标准、规范、规程、技术文件；出具检定、校准、检验、测量数据等应使用法定计量单位。
3
4.3计量人员
1.从事计量检定人员应持有相应的有效证件。
4
4.4计量标准
1.建立的计量标准应经相关的政府计量行政部门依据JJF1033《计量标准考核规范》要求考核合格后使用。
5
4.5强制检定
（非强制检定）
1.企业最高计量标准器和用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测并列入强制检定目录的工作计量器具应按要求实施强制检定，并取得检定证书。
6
4.6特定要求
1.制造和（或）修理计量器具应取得制造和（或）修理计量器具许可证；
2.定量包装商品生产企业应遵守《定量包装商品计量监督管理办法》的要求;
3.从事零售商品销售的企业应遵守《零售商品称重计量监督管理办法》的要求。
7
5.2检测能力
1.企业应按照产品标准和生产工艺文件的要求，根据原材料检测、经营管理、安全生产、环境保护、能源计量、产品检测等方面的需要，确定计量检测点，配备符合使用要求的计量设备；
2.企业计量检测能力应当满足质量管理、环境管理、职业健康安全管理、经营管理、能源管理、安全生产管理的要求。
8
5.3检测水平
1.采用先进的计量检测技术和测量设备；采用计算机信息技术管理计量体系和计量检测数据；
2.企业应根据产品标准、工艺文件，生产经营和质量控制的要求，确定检测项目，并制定必要的检测规范；
3.检测规范应包括检测要求、检测设备、检测方法、检测环境条件及检测结果处理等方面的内容；
4.检测应按规定的要求和检测规范进行，检测结果应有记录。
9
6.1（标准4）总要求
1.体系应确保满足规定的计量要求；
2.测量过程应受控，所有测量设备应经确认。
10
6.2.1（标准5.1）计量职能
1.企业可以根据实际需要，自主设置管理计量工作的机构和专（兼）职计量管理人员，统一管理本企业的计量工作。
主管计量工作的领导、计量管理机构及各类专（兼）职计量管理人员的职责应形成文件，并认真执行。
11
6.2.2（标准5.2）以顾客为关注焦点
计量职能的管理者应确保：
1.确定顾客对产品的测量要求并转化为计量要求，编制关键检测点计量验证一览表；
2.能证明满足顾客要求。
12
6.2.3（标准5.3）质量目标
1.组织制定质量目标并应可测量；
2.质量目标的测量、分析、改进记录。
13
6.2.4（标准5.4）管理评审
1.企业领导人应根据内部审核结果和其他有关信息，定期组织对计量工作进行管理评审；
2.记录所有的评审结果和采取的所有措施；
3.管理者应利用评审结果对体系进行改进，包括改进测量过程和评审质量目标。
14
6.3.1.1（标准6.1.1）人员职责
组织应规定的体系中所有人员（包含计量管理人员、计量技术人员、计量校准、验证人员，测试人员、检验人员、内审员）的职责并形成文件。
15
6.3.1.2（标准6.1.2）能力和培训
1.企业应制定人员培训计划并组织实施，保存培训记录并评价有效性；
2.体系相关人员能力证明（资格证、上岗证、其他评价证明等）。
16
6.3.2.1（标准6.2.1）程序
1.企业应建立满足GB/T19022、JJF1112要求的体系文件，经批准发布并受控；
2.填写文件对照检查表。
17
6.3.2.2（标准6.2.2）软件
1.软件应建立管理台帐，并经识别和受控，应进行确认，并经批准和存档；
2.软件的测试、确认程序，非现场保存或采取其他保存手段。
18
6.3.2.3（标准6.2.3）记录
1.形成管理文件规定记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等；
2.所有体系运行的记录（如确认结果、测量结果、采购、培训等）。
19
6.3.2.4（标准6.2.4）标识
1.企业应对计量器具实施标志管理。
清楚地标识所有的测量设备和技术程序，标志应注明检定（校准）日期、有效期和检定（校准）单位（或检定（校准）人员），表明计量确认状态；
2.应清楚地区分体系中所用的设备与体系外的其他设备。
20
6.3.3.1（标准6.3.1）测量设备
1.企业应编制本单位计量器具管理帐册，合理确定计量器具确认间隔，制定周期检定（校准）计划，对计量器具实施统一管理；
2.应具备满足计量要求的所有测量设备；并应处于有效的检定/校准状态并经确认；
3．测量设备应在受控或满足需要的环境中使用；
4.测量设备的接受、处置、搬运、贮存、发放、撤出等记录。
21
6.3.3.2（标准6.3.2）环境
1.测量过程有效运行的所要求的环境条件应形成文件；
2.应监视和记录影响测量的环境条件（包括温度、湿度、照明、振动、清洁度、电磁干扰等）；
3.根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果。
22
6.3.4（标准6.4）外部供方
1.对外部供方的产品和服务要求应形成文件；
2.对外部供方形成的选择和评价的记录和结果；
3.应保存外部供方提供产品和服务的记录；
4．对外部提供的产品和服务按规定要求进行验证。
23
6.4.1.1（标准7.1.1）计量确认和测量过程的实现 总则
将测量设备实施计量确认，并提供关键检测点计量验证一览表。
24
6.4.1.2（标准7.1.2）计量确认间隔
1.计量确认间隔应经评审，确认间隔的确定或改变应当用程序文件表述。
2.校准间隔可与计量确认间隔相等。
3.制定检定/校准计划，经授权批准后实施。
25
6.4.1.3（标准7.1.3）设备调整控制
1.应对某些测量设备进行封印或采取其他防护措施；
2.封印或保护装置的设计和实施应保证一旦XX的改变将会被发现；
3.程序中应包括破坏时采取的措施；
4.企业应制定设备调整控制程序。
26
6.4.1.4（标准7.1.4）计量确认过程记录
1.企业应保存足够的计量记录和档案，用以证明计量管理的有效运行。
计量记录和档案一般应包括：
计量器具说明书及使用、维修记录；计量标准证书、计量检定（校准）原始记录、计量检定（校准）证书；计量检测记录、计量检定（校准）人员证件、人员培训记录、计量管理审核、评审记录等；
2.测量设备档案记录应包括以下内容：
设备制造者的表述和唯一性标识、型号、系列号，完成计量确认的日期；确认结果；规定的计量确认间隔；计量确认程序的标识；规定的最大允许误差；相关环境条件和必要的修正说明；维护情况；使用限制；执行确认的人员标识；对信息记录正确性负责的人员标识；校准证书和报告以及其他文件的唯一性标识；校准结果；
3.明确各类记录的保存期限；
4.计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。
27
6.4.2.1（标准7.2.1）测量过程 总则
1.测量过程控制应根据形成文件的程序进行；
2.应对测量过程进行确认、实施、形成文件和加以控制；
3.对关键监测点，企业应编制相应测量过程控制规范和关键测量过程控制项目检查表；
4.根据企业产品特点及规模，抽查1—3个关键监测点控制情况。
28
6.4.2.2（标准7.2.2）测量过程设计
1.确定计量要求；设计满足计量要求的测量过程；应形成文件、并确认有效，必要时征得顾客同意；
2.形成经确认的满足计量要求的的测量规范。
29
6.4.2.3（标准7.2.3）测量过程的实现
1.在受控条件下进行测量（包括：
使用经计量确认合格的测量设备、应用经确认的测量程序、获得所要求的信息资料、保持所要求的环境条件、使用具备能力的人员、合适的测量结果报告形式。
）。
2.按规定对测量过程实施监视。
3.计量职能部门应按测量过程控制规范和关键测量过程控制项目检查表要求进行监视。
30
6.4.2.4（标准7.2.4）测量过程的记录
记录内容：
测量过程的完整表述（人员、设备及核查标准和相关操作条件），数据及结果处理；测量活动控制日期，相关文件验证标识，人员标识。
2.记录的管理（应确保只有经授权的人员才产生、修改、出具或删除、确定保存期限）。
31
6.4.3.1（标准7.3.1）测量不确定度
1.对关键测量过程应评定不确定度，并有评价记录。
根据企业产品特点及规模，抽查2—3个关键监测点核查不确定度评定情况
32
6.4.3.2（标准7.3.2）溯源性
1.量值溯源符合要求并保存记录，保证全部计量器具的量值溯源到社会公用计量标准。
2.企业自主开展的检定项目，要有量值溯源等级图，企业的最高计量标准应按照《计量标准考核办法》的有关规定进行管理。
33
6.5.1（标准8.1）测量体系的分析和改进 总则
1.策划和实施体系的监视、分析和持续改进并形成文件。
34
6.5.2.1（标准8.2.1）审核和控制总则
1.利用审核、监视或其他适用办法等确定体系的适宜性和有效性并提供有关记录。
35
6.5.2.2（标准8.2.2）顾客满意
1.应规定获得顾客满意和使用信息的方法。
2.顾客满意度评价记录。
36
6.5.2.3（标准8.2.3）体系审核
1.企业主管计量工作的领导应定期组织对计量工作情况进行审核，必要时应采取纠正措施，以保证工作的正常运行。
体系审核应保存有完整记录。
2.应记录审核结果和体系更改；审核可由计量部门、合同方或第三方人员进行；也可作为管理体系审核的一部分进行。
37
6.5.2.4（标准8.2.4）体系的监视
1.应对确认过程和测量过程进行监视，形成程序文件并执行。
2.监视应确保迅速发现问题并及时采取纠正措施。
3.记录和结果应形成文件。
38
6.5.3.1（标准8.3.1）不合格的测量体系
确保（日常检查、审核、评审等手段）发现体系任何不合格（包括体系范围）并采取措施。
应当标识不合格因素。
39
6.5.3.2（标准8.3.2）不合格测量过程
1.发现的不合格测量过程应有处置记录。
2.对不合格过程，使用者应停止使用，进行标识；采取措施；进行必要的纠正和更改后经重新确认后使用。
40
6.5.3.3（标准8.3.3）不合格测量设备
1.企业对任何不合格测量设备都应停止使用，隔离存放，并作出明显的标志。
不合格计量器具应在不合格原因已排除并经再次检定（校准）后才能重新投入使用。
2.不合格测量设备处置记录（包括必要的检测数据追溯）。
加标签或隔离、验证并报告、消除不合格原因、重新计量确认合格、返回使用。
41
6.5.4.1（标准8.4.1）改进 总则
1.根据审核、管理评审或顾客反馈等识别体系改进机会，必要时进行修改，并有修改记录。
42
6.5.4.2（标准8.4.2）纠正措施
1.形成的程序文件。
2.纠正和纠正措施记录。
3.纠正前验证记录
43
6.5.4.3（标准8.4.3）预防措施
1.形成确定、评价、实施、记录、评审预防措施的程序文件。
2.确定潜在不合格及其原因，确定采取措施，评审预防措施记录。
44
符合节能降耗的有关要求
--
--
--
按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》规定组织本企业节能工作；
注：
1.本审核表内容按JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》和GB/T19022-2003制定，审核过程应参考《规范》具体条款的规定。
2.规范要求是通用的，企业应根据自身的产品特点、生产规模和经营方式，选择相应的途径和方法达到规范要求。
3.计量器具制造和定量包装商品生产等对计量有特殊要求的企业，除满足本规范的规定外。
还应满足其他相关的法律、法规和规章所规定的计量要求。
4.在合格栏目或不适用栏目中打钩,在次要不符合栏目或主要不符合栏目中填写不符合的确切数量。
附表2：
检定、校准项目的计量确认检查表
共项第项第页共页
所建计量标准名称
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
计量标准考核证书号
测量设备名称
型号规格
制造厂及编号
测量范围
不确定度/准确度等级/最大允许误差
检定/校准周期
末次检定/校准日期
检定/校准证书号
开展检定、校准测量设备名称或参数名称
测量范围
计量要求：
不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力
依据文件名称及编号
考核记录：
（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、
证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）
审核结论：
合格有缺陷不合格注：
在选项上打√，只选一项。
审核日期：
年月日
审核员：
审核组长：
受审核方代表：
附表3：
测量过程控制检查表
共项第项第页共页
测量过程名称
测量过程依据文件
测量过程的计量要求
被测量（参数）名称
测量范围
最大允许误差/允许不确定度
分辨率
环境要求
其他计量要求
测量过程要素控制状况
过程要素
计量特性
是否满足规定计量要求
测量设备
量程
准确度等级/误差
分辨率
其他特性
测量方法
环境条件
操作人员
监视方法
（如，用核查标准监视）
测量不确定度
审核记录：
1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求？
2.测量过程控制要素如，测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？
3.测量过程特性如，测量不确定度评定方法是否正确？
4.测量过程监视是否在控制限内？
审核结论：
合格有缺陷不合格（注：
在选项上打√，只选一项。
）
审核日期：
年月日审核员：
审核组长：
受审核方代表：
附表4：
不符合项报告
共项第项第页共页
受审核单位：
受审核部门:
陪同人员:
不符合事实描述：
不符合规范、手册或程序：
_______________________________
条款号:
_________________________________
不符合类型：
文件不符合____；实施不符合____;效果不符合______
不符合程度：
主要不符合____；次要不符合_____
审核员（签名）:
___________陪同人员（签名）_________
审核组长（签名）_________受审核方代表（签名）
日期:
日期:
纠正措施:
预计完成日期:
__________
负责人签名:
审核员确认签名:
纠正措施完成情况:
负责人签名:
日期:
纠正措施跟踪及有效性验证:
审核组组长签名
升级会员 