唐山汉沽管理区安监局.docx

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唐山汉沽管理区安监局

唐山市汉沽管理区安监局

关于2018年预算公开情况的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

我单位的主要职能是：

1.综合管理和指导安全生产工作，对安全生产行使监督职能。

2.拟定安全生产考核目标，并实施监督和考核工作。

3.负责组织安全生产大检查，开展安全生产执法活动。

4.指导、协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

5.负责伤亡事故统计分析，组织协调重大事故的调查处理，负责安全事故的批复结案。

6.组织重大危险源、重大事故隐患评估，监督重大事故隐患治理。

7.负责新、改、扩建和技术改造项目（工程）安全设施的评价、设计审查和竣工验收。

8.开展安全生产宣传教育工作，组织指导安全生产新技术的推广工作。

9.监督管理劳动防护用品。

10.组织、督促各企业法人、负责人及安全管理员，参加安全生产相关培训及考取相应的资格证书。

11.负责全区铁路道口涵洞的管理与维护。

12.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

汉沽管理区安监局

行政

科级

财政拨款

汉沽管理区安委会办公室

行政

股级

财政拨款

汉沽管理区铁路道口安全管理办公室

行政

股级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年收入预算总计124.38万元，全部来自一般预算拨款。

（二）支出说明

2018年支出预算124.38万元，按用途划分为：

人员经费支出80.52万元；正常公用经费4.86万元；专项公用经费支出39万元。

具体项目情况详见各项支出预算安排表。

（三）比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长12.87万元，其中：

基本支出增加37.72万元，主要是人员经费增加；项目经费减少24.85万元，主要由于18年项目经费精减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.86万元，主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排0万元，较上年预算持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元。

与上年持平。

②公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排0万元。

与上年持平

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

我区安全生产管理体制机制进一步完善，事故风险防控水平、监管监察执法能力、技术支撑能力、事故应急救援处理能力进一步提高；安全文化和人才队伍建设进一步加强；企业安全生产主体责任全面落实，从业人员安全素质进一步提高；重点行业领域安全生产状况进一步改善；重特大事故得到有效防范，职业危害得到有效治理，全区安全生产总体状况持续好转。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

汉沽管理区安全生产监督管理局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、组织全区安全生产综合监督管理

承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定好

定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设区、市、县重大危险源单位的四级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。

　　加强安全生产执法监察检查

定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全区安全生产形势持续稳定好转

隐患整改率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

行政处罚率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

生产经营单位执法检查率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

　　安全生产专项经费监管监察专项经费

20

承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全区安全生产形势稳定好

定期组织在全区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；建设区、市、县重大危险源单位的四级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。

生产经营单位执法检查率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

安全生产培训费

2

组织全区企业安全班组长、安全员培训，企业负责人警示教育培训以及安监站执法培训等，聘请讲师等

提高我区安全人员能力，降低安全生产事故

取得资格证书率

100%

≥95%

≥90%

<90%

　　安全生产目标责任制考核年奖励

6

组织制订全区安全生产考核制度，对全区安委会成员单位和所有企业进行考核奖励

提高安全责任制

责任状签订情况

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

　　促进安全生产科学技术研究与推广应用

组织有关企事业单位和科研院所开展全区安全生产创新科技成果研发和推广；按照国家统一要求，组织推荐申报国家安全生产科技成果。

完成科技成果奖励和推广应用工作

安全科技成果推广应用效果

事故下降2%以上

事故下降1%

持平

上升

优秀成果数量比重

100%

≥90%

≥80%

<80%

创新科技成果评选

≥10个

≥8个

≥5个

<5个

　　全区铁路道口安全管理

12

组织制定河北区监护道口安全管理制度，会同市、县政府及铁路部门综合分析全区监护道口安全监护现状及存在问题，制定改进措施，并监督实施；组织全区监护道口安全大检查和专项督查，督促有关部门及时消除安全隐患；配合铁路有关部门对重大道口事故进行调查、处理。

确保我区铁路道口正常运转；实现道口雨后无积水，天寒无冻结，确保车辆行人安全和铁路交通通畅运行；降低铁路道口交通事故。

铁路交通运行情况

通畅运行

出现拥堵

发生交通事故

发生死亡事故

铁路道口安全隐患排查整改率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

铁路道口标准化创建情况

100%

≥95%

≥90%

<90%

应急预案演练完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

应急演练次数

≥4次

3次

2次

<2次

应急管理人员培训人次

100%

≥95%

≥90%

<90%

应急救援中心设备有效运转率

100%

≥95%

≥90%

<90%

安全生产政务管理

组织起草安全生产法规及标准制定,编制安全生产规划，开展安全生产调研和相关政策制订；开展对外合作交流；加强行政审批管理；开展行政复议及行政应诉工作等；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

制定全区安全生产发展战略和规划、指导系统业务活动；开展安全生产专项调查研究，制订相关政策、法规规章；做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。

负责直属企事业单位管理工作。

　　综合事务管理

做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理、党务管理、老干部工作等。

负责直属企事业单位管理工作。

加强资产管理、完善机关基础建设，保障机关各项工作高效运转。

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2018年我局无政府采购预算。

七、国有资产信息

截至2017年12月31日，我局固定资产总额为26.6047万元，本年度没有拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

安监局

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

26.6047

汽车（台、辆）

1

11.3757

其他固定资产

1

15.229

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

2018年我部门无政府基金预算财政拨款支出、无财政拨款“三公”经费支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，因此预算表中相关数据为零，以空表列式。

二〇一八年三月六日