陕西省白水县康家苹果专业合作社千亩有面苹果基地建设可行性论证报告.docx
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陕西省白水县康家苹果专业合作社千亩有面苹果基地建设可行性论证报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
陕西省白水县康家苹果专业合作社千亩有面苹果基地建设项目
1.1.2建设性质
新建、扩建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形成
项目建设单位：
白水康家苹果专业合作社
法人代表：
井建英
所有制形式：
农民专业合作社
1.1.4项目建设地点、内容与规模
本项目建设地点在白水县冯雷镇耀卓村
（1）、建苗圃100亩,GAP示范种植园8700亩。
其中育苗温室1152m2,生产及管理用房300m2，农机具库64m2，农药化肥库64m2，打水井三眼，蓄水池400m3，苗圃地道路4000m。
配套农机具和电力设施，铺设喷灌管网。
年繁育无毒苹果苗15万株，为迅速扩大白水康家专业合社有机苹果示范基地奠定基础。
（2）、新建苹果冷藏库和苹果初加工厂,总建筑面积7994.8m2,占地40亩，其中生产车间4220m2，辅助工程2130m2，公用工程244m2，机电房120m2，回车场7500m²，围墙4000m，厂区绿化4000m2，
1.1.5建设期：
二年
1.1.6投资规模及资金构成
该项目总投资7572.61万元，包括固定资产投资7226.61万元，铺底流动资金346万元。
1.1.7资金筹措
总投资中拟申请国家农业扶持资金5272.61万元，企业自筹2300万元。
1.1.8主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
一
总投资
万元
7572.61
1
固定资产投资
万元
7226.61
2
铺底流动资金
万元
346
二
生产规模
1
总建筑面积
m2
8114.8
占地40亩
2
产品规模
2.1
生产有机苹果
吨
17400
2.2
生产无毒苹果苗
万株
15
3
定员
人
105
三
财务评价
1
年均销售收入（95%商品率，市场均价1.5元/斤；
劣果率5%，市场均价0.5元/斤
万元
5046
2
年均销售税金及附加
万元
35.8
剔除苹果树三年生长期和两年老化期
万元
1029.95
3
年均总成本
万元
783
4
年均利润总额
万元
3197.25
5
年均所得税
万元
799.31
6
年税后利润
万元
2397.94
7
投资利润率
%
66.63
8
投资利税率
%
56.29
9
财务内部收益率
%
31.32
税后
10
财务净现值
万元
3468.3
税后
11
静态投资回收期（含建设期）
年
3.15
税后
1.1.9经济效益分析指标
（1）亩项目投资：
投资总额7572.61/项目区面积8700亩=8704元/15年产果期=580.26元。
（2）亩收益：
亩产量2000公斤×商品率95%×市场均价3.00元/公斤＋亩产量2000公斤×劣果率5%×市场价1.00元/公斤=5800元。
（3）亩纯收入：
亩收益5800元-亩投入900元（包括人工费、化肥、药品、项目投入等）=4900元。
（4）亩年均收入:
亩纯收入4900元×15年产果期/生长周期20年3675元（果树前三年生长期和后两年老化期不计算实际产量）。
（5）项目年均收益：
项目区面积8700亩×亩年均收入3675元=3197.25万元。
对比：
小麦：
亩均产量600斤×市场价格0.70元=亩收入420元-200元（化肥、机耕（播）费等）=纯收入220元。
苹果每亩可比小麦多收入4680元（苹果亩收入4900元-小麦220元）。
1.1.10社会效益
《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的全面实施，将充分挖掘项目村的资源潜力，有效改善村的生产生活条件和生态环境，显著提高群众经济文件生活水平，并带动运输、信息服务等中介行业的发展，使党的富民政策深入人心。
1.1.11扶贫效益
通过《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》的实施，使耀卓村、刘家卓村现有的270户672贫困人口人均收入由原来的500元增加4860元，实现脱贫致富，稳定解决温饱并向小康迈进。
1.1.12项目辐射范围及其带动能力
《白水康家农民专业合作社千亩有机苹果基地建设项目》建成后，辐射带动了白水县及周边地区农民种植苹果，使农民的收入增长有了保障，农民专业合作社以投资参股的方式吸引更多的农民参与，带领更多的农民共同建立有机苹果示范园，达到农民增收。
其次，每年为市场提供的优质有机商品苹果，不论在国内、国外市场上，在品质和质量上，得到一定程度原保障，第三，项目实施后，可带动2560户农户增收，每年在苹果销售期，为周边农民提供了很多就业机会，提供就业岗位800多个，每人每月直接增收约为1800元左右的收入。
本项目的实施直接涉及2560户农民，每斤优质有机苹果销售价比市场价高出至少0.10元，按年均每亩生产苹果1500公斤计算，每亩苹果年均净增加收入300元，按照每户平均种植苹果3亩计算，农户年均净利润（剔市场收购价外）900元。
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家发改委、建设部联合出版的《建设项目经济评价方法与参数》
2、国务院发布的《关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定》
3、陕西省关于西部大开发重点项目规划与建设的有关文件精神。
4、陕西省委、省政府颁发的《关于加快农村产业结构调整，增加农民收入的决定》
5、陕西省委、省政府颁发的《关于加快以苹果为主果业产业化建设的决定》
6、《陕西省2008年现代农业生产发展资金支持苹果产业项目实施计划》
7、白水县国民经济和社会发展“十一五”规划钢要
8、建设单位提供的有关设计基础资料。
9、项目建设单位提供的有关基础资料；
1.3问题与建议
1.3.1该项目科技含量高，生产质量要求高，要求企业认真做好产品市场、设备的调研、设备的比选工作。
在生产过程中充分考虑新品种开发的可能性，增强项目的抗风险能力。
1.3.2项目应做好市场开拓工作，产品品种应紧密结合国内外市场供求变化，及时调整产品结构，降低市场风险。
1.3.3项目的建设地点——本项目建设地点在陕西省白水县冯雷镇耀卓村、刘家卓村。
1.3.4该项目建设的主要制约因素，是资金来源问题。
在自有资金已落实的情况下，多渠道、多方面筹措资金，抓紧项目的实施进度。
1.3.5项目属资源利用，建设条件优越，技术可行，经济合理，产品市场前景广阔，是一个具有盈利水平高，抗风险能力强，且经济效益和社会效益十分显著，符合国家产业调整政策的项目，建议有关部门在各方面给予支持和优惠。
也建议项目承建单位在项目建设和生产中严格执行GAP标准。
第二章项目背景
2.1项目提出的背景
2.1.1项目申请的理由与过程
项目的提出既符合国家的产业政策和陕西省行业发展规划又可以促进地区经济及社会发展，较好的社会效益和经济效益，项目的提出是必要的。
1.国务院发布的《关于加快农业产业化发展，增加农民收入的决定》中也提出加快发展产业化项目的明确要求。
本项目以苹果生产为主导的发展有机苹果产业，符合国家的产业政策。
2.县委、县政府相继出台了《以优化苹果主导产业总揽农村工作全局的决定》、《关于加快苹果产业化建设的实施意见》等文件，使全县上下形成了大抓特抓苹果主导产业的热潮，全力实施“名牌”战略，引进和推广了节水灌溉、生草覆盖、果实套袋、沼气生态、铺设反光膜等一系列高新技术，特别是近两年来，全县上下大力推广“巧施肥、强拉枝、大改形、无公害”苹果四项关键技术，把苹果标准化生产拿在手中，
3.利用与技术合作单位的技术力量，采用无毒苹果树苗高效快繁技术，建立的苗圃基地，使项目原料来源保证；采用先进工艺，对产前、产中、产后的苹果生产进行管理和加工，保护了生态环境。
从技术看，以上项目建设有优势，也有必要。
4.项目建设单位陕西白水康家苹果专业合作社有较好的管理体系及良好信誉，具有足够的自有资金，从人才及资金上具有较强的优势，适合投资项目建设。
2.1.2项目建设的意义
白水是我省苹果大县之一，是全国优质苹果基地县之一，是国家命名的“中国苹果之乡”，现有苹果面积51万亩，年均产量40万吨以上，产值4亿元以上。
苹果已成为农民增收和县域经济发展的主导产业。
然而，随着市场经济的发展和果品产销形势的变化，特别是面对我国已经加入WTO的新形势，目前我县苹果产业的发展还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：
第一，果农素质普遍较低，观念比较陈旧，科技意识不强，接受新事物、新技术的速度远远跟不上形势的发展；第二，技术培训资金严重短缺。
县级财政属吃饭财政，果业技术培训经费十分有限，难以适应当前市场发展对果农科技进步的培训要求；第三，培训设施还不够完善，与目前技术培训工作不相适应，造成了技术培训的长期有效机制还没有建立，严重制约着果业的健康发展；第四，果农生产水平偏低，优果率不高。
全县果农的管理水平参差不齐，常规技术应用不到位，整体管理比较粗放，集约经营程度较差，由于老基地县起步较早，起点较低，树形不够规范，树体较为密闭，从而导致单产较低，果实质量差，与现代市场要求不相适应。
因此，尽快建设果业技术服务体系，对于深入贯彻中央一号文件，建设社会主义新农村全面提高果品质量，实施果业产业升级，增加农民收入，发展县域经济具有十分重大的意义。
白水是我国最大的“绿色食品”苹果生产基地，“白水苹果—亿万人民的口福”这一品牌已享誉全国。
但近几年由于市场等因素的影响，全县果园投入显著减少、管理水平普遍下降，“白水苹果”有品牌、无批量的问题已十分突出，尤其是近年苹果早期落叶病和腐烂病的大面积发生，使人们对白水苹果产业的存亡产生了担忧。
为了尽快扭转这一局面，白水县政府与西北农林科技大学协商，决定在白水县联合实施“白水苹果产业化科技示范和科技入户工程”，通过科技先导，坚定信心、转变观念，加强技术的示范与推广，提高整体管理水平，再树“白水苹果”新形象。
同时，积极探索在新形势下建立以大学为依托的农业技术推广新模式，加快新品种、新技术、新成果的推广步伐。
第三章建设条件
3.1项目区概况
白水县位于陕西省东北部，处于关十平原与陕北高原的过渡地带，县联结关中与陕北的咽喉要地，因境内白水河而得名，白水县地处东经109º16´一109º45´，北纬35º4´一35º27´之间，东隔洛河与澄城县相望，南接蒲埔县有五龙山相隔，西接铜川市郊区与渭北黑腰带相连，北以黄龙山、雁门山为界，与宜君、黄龙、洛川三县毗邻。
全县总面积986.6平方公里，其中耕地面积72万亩，辖5镇9乡，194个行政村，总人口30万人．白水县境内地貌复杂，地形破碎，表现为三山（西北雁门山、东北黄龙山、东南五龙山）盘踞，五塬（大杨塬、史官塬、尧禾塬、北井头塬、雷村塬）起伏，两河（南面白水河东面孔走河）沿界通过，1178条沟壑纵横交错．塬面从北向南倾斜，海拔落差446--1568米，平均海拔850米左右．地貌总体分为中低山区，黄土梁塬、黄土台塬和黄土沟谷四种类型。
白水县森林覆盖率为28.8％，植被覆盖度为36.3％，主要为多年生草本植物和灌木，以及少量乔木林和以苹果为主的经济林。
境内土壤多属黄土母质，主要有褐土、娄土、黄土、红土等7个土类，质地良好，以轻壤和中壤为主，肥力特点是富钾，缺磷，少氮。
白水县位于中纬度半干旱地区，属暖愠带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季．无霜期长．多年平均气温ll.4ºC，年极端最低气温一16.7ºC，年极端最高气温39.4ºC，无霜期207天左右，多年平均降水量577.8毫米，降水年际变化大，年内分配不均，且多为暴雨。
日照充足，光热资源丰富。
冬季盛行西北季风，夏季盛行
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