餐饮企业关键业绩指标参考.docx
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餐饮企业关键业绩指标参考
某餐饮管理公司
关键业绩指标参考
说明:
1.以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这些指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性;
2.实际考核中一般选用3到6个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶段性工作重点;
3.上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标;
4.公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。
高管人员关键业绩指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高10%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
4
成本费用率
考核公司总体成本控制情况
同上
财务部报表
5
干部培养
含义:
对公司部门负责人以上干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升
工作:
督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实
评分:
依据综合办提供的报告,由公司经理办公会集体评分
综合办
6
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
营运副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高10%,加1分;
3)比目标值每降低10%,减2分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
4
新产品收入
由公司经理办公会确定每年新产品收入目标,反映公司持续发展能力
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
经营办分析报表
5
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减2分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加1分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
6
品牌推广
衡量目标市场对品牌认知度
1)≥目标值,得满分
2)<目标值的80%,不得分
3)其余按线性关系计算
第三方调查
7
安全生产
期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
开发副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高10%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
4
项目费用预算控制
严格按预算和制度控制项目费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减2分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加1分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
5
项目质量
对项目设计的合理性;项目是否符合经营要求,项目设计质量带来的经济效益分析
所有项目的评分情况加权
1)≥目标值,得满分
2)<目标值的80%,不得分
3)其余按线性关系计算
项目评审小组
6
新项目开发情况
由公司经理办公会确定每年新项目开发目标,确保公司经营规模的顺利扩张
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加1分;
3)比目标值每降低5%,减2分;
4)其余按线性关系计算
经营办统计
7
安全生产
考核期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
研发部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上
3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上
5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
上级直接评分;
范围:
0-100分
8
技术服务满意度
同上
9
新技术跟踪
同上
10
研发环境安全性
同上
11
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
12
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上
3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上
5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
上级直接评分;
范围:
0-100分
8
技术服务满意度
同上
9
新技术跟踪
同上
10
研发环境安全性
同上
11
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
12
管理水平
对整个部门的管理效果
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上
3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上
5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性
上级直接评分;
范围:
0-100分
8
技术服务满意度
同上
9
新技术跟踪
同上
10
研发环境安全性
同上
研发总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上
3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上
5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
技术资料完整性
上级直接评分;
范围:
0-100分
7
技术服务满意度
同上
8
新技术跟踪
同上
9
外部联系
评价与各种科研机构联系,促进技术开发的成本与效益
上级直接评分;
范围:
0-100分
信息中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
信息系统应用水平
评分:
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
信息中心资料
2
技术服务满意度
各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等
同上
各部门满意度调查
3
信息系统管理
制定信息系统的使用、管理规范和制度,并加以推行
评分:
由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分
同上
信息中心资料
4
信息系统运行稳定性
期间内信息系统故障次数
平均故障处理时间
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
信息中心资料
5
信息系统维护费用
同上
财务部报表
6
网络设备管理
上级直接评分;
范围:
0-100分
7
信息发布及时性
同上
办公室主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
质量体系建设
做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审。
事业部总经理直接评分;
范围:
0-100分
经营办
2
服务满意度
本部门职工地满意程度
同上
根据本部门职工调查
3
规范管理
通过各项制度的制定和实施,使管理规范化
同上
4
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
同上
部门相关纪录
5
办事效率
同上
根据本部门职工调查
6
考勤管理
同上
7
资产管理
同上
经营办
8
安全管理
同上
经营办、行政部
9
机房管理
同上
10
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
中心厨房关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量部门劳动效率;
人均产值=总产值/部门总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分;
3)比目标值每减少5%,减10分;
4)其余按线性关系计算
经营办报表
2
内部利润率
内部利润额/部门生产总值
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分;
3)比目标值每减少5%,减10分;
4)其余按线性关系计算
3
加工成本预算超支率
加工实际成本/预算成本
1)=目标值,得100分
2)>目标值的130%,不得分;
3)比目标值每提高5%,减10分;
4)比目标值每减少5%,加5分;
5)其余按线性关系计算
财务部报表
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
店管部统计
6
安全生产
保证安全,减少事故
统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
经营办统计
7
产品合格率
1)=目标值,得100分
2)>目标值的130%,不得分;
3)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
4)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
5)其余按线性关系计算
店管部统计
8
设备维护保养情况
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
9
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
中心厨房经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
经营办统计
5
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办统计
6
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
7
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
9
管理水平
对整个部门的管理效果
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
10
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
制造标准化
工序、操作规范
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
经营办统计
5
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办统计
6
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
7
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
4)其余按线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围:
0-120分
公司办公会直接打分
9
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
10
协调生产
协调各部门的生产需求和各种生产准备条件,保证生产的有序进行
上级直接评分;
范围:
0-100分
根据各部门调查
设计监理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
3
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
上级直接评分;
范围:
0-100分
技术资料
4
新基地建设
评分:
依据制造部提供的资料,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分
同上
制造部相关报告
5
新产品样机试制
与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作;
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
上级直接评分;
范围:
0-100分
相关业务部门提出的设计要求
生产监理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
制造标准化
工序、操作规范
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
3
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办统计
4
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
5
安全生产
保证安全,减少事故
统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
制造部统计
设计中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分;
范围:
0-120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
3
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
上级直接评分;
范围:
0-100分
技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
经营办统计
5
新产品样机试制
与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作;
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
上级直接评分;
范围:
0-100分
相关业务部门提出的设计要求
6
技术指导满意度
上级直接评分;
范围:
0-120分
7
设计变更
次数、严重性(所负责范围内)
同上
部门技术资料
8
设计中心费用
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
财务部报表
制造中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率;
人均产值=总产值/制造体系总人数
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
工期延误
统计工期延误总时间
1)<=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
经营办统计
3
次品率
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>目标值的130%,不得分;
4)其余按线性关系计算
经营办统计
4
制造费用率
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
5
安全生产
保证安全,减少事故
统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)
1)<=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
3)其余按线性关系计算
制造部统计
6
工时定额有效性
保证工时定额的准确性和合理性
同上
部门技术资料
7
设备管理
上级直接评分;
范围:
0-100分
8
人员协调
同上
测试中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则