广东省高速公路工程质量安全综合检查办法附件2.docx
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广东省高速公路工程质量安全综合检查办法附件2
附件1
监理合同段主要人员到位情况检查表
项目名称：
合同号：
监理单位：
总监办
主要人员
合同要求
到位人员
中间变更
现到位人员
与监理单位劳动人事关系情况
资格符合情况
岗位登记情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
总监
副总监
总监代表
××驻地高监（组长）
工程部长
合约部长
路基工程师
路面工程师
桥梁工程师
隧道工程师
测量工程师
安全工程师
自查汇总
人员到位率%；身份符合率%；替换率%，资格符合率%；
已办理岗位登记人数：
人。
建设单位核查意见
填报日期：
注：
按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件2
施工合同段主要人员到位情况检查表
项目名称：
合同号：
施工单位：
施工单位主要人员
合同要求到位人员
中间变更
现到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
项目经理
项目副经理
总工程师
工程部长
合约部长
路基工程师
路面工程师
桥梁工程师
隧道工程师
测量工程师
试验工程师
安全工程师
质检工程师
财务
自查汇总
人员到位率%；身份符合率%；替换率%，资格符合率%
建设单位核查意见
填报日期：
注：
按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件3
主要施工机械设备到位情况检查表
项目名称：
合同号：
施工单位：
机械设备
名称
合同要求到位机械
实际到位机械
机械设备来源（自有/租赁/分包）
符合合同和施工要求情况
型号
到位
时间
数量
型号
到位
时间
数量
自查汇总
到位率%；替换率%；自有率%；租赁率%；
分包率%；符合要求率%
建设单位核查意见
填报日期：
注：
机械设备应附有效凭证，特种设备应附检验合格证书。
附件4
试验室检查表
项目名称：
合同号：
单位名称：
试验室名称
负责人
母体机构
机构等级
试验室人员情况
要求人数
持证人数
到位人数
实际操作人数
仪器设备
总台数
未标定台数
台帐管理
试验检测机构（母体）对试验室的管理情况及其它存在问题
检测数据抽查情况
抽查参数
抽查份数
可疑数据份数
虚假数据份数
备注
进场人员对照表
岗位
合同要求到位人员
实际到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
检测证号
姓名
检测证号
自查汇总
人员到位率%；身份符合率%；替换率%；资格符合率%
建设单位核查意见
填报日期：
注：
1.工地试验室、试验检测中心通用本表。
2.附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件5
施工合同段“三集中”实施情况统计表
项目名称：
合同号：
单位名称：
类别
名称
地点（或桩号）
场地面积（m2）
施工生产内容
搅拌站
钢筋加工场（包括现场安装点）
预制场
建设单位核查意见
附件6
已完成工程内容一览表
项目名称：
合同号：
单位名称：
单位工程
工程部位或桩号
201？
.？
～201？
.？
完成内容
目前施工内容
现场施工责任人
监理责任人
路基工程
路基土石方工程
填土（石、…）路基
93区
96区第二层
软基处理（处理方式）
正在施工袋装砂井
（…）
排水工程
截水沟
K？
～K？
左（右）幅、（…）
K？
～K？
左（右）幅、（…）
边沟
K？
～K？
左（右）幅、（…）
K？
～K？
左（右）幅、（…）
（…）
涵洞工程
K？
圆管涵
已做完
K？
盖板涵
/
基础
（…）
支挡工程
K?
左（右）幅（?
）挡墙
基础
正在安装墙身钢筋
（…）
路面工程
垫层
K？
～K？
、（…）
K？
～K？
、（…）
底基层
K？
～K？
、（…）
K？
～K？
、（…）
基层
K？
～K？
下基层、（…）
K？
～K？
上基层、（…）
面层
K？
～K下面层、（…）
K？
～K中面层、（…）
桥梁工程
（…）××桥
下部
桩基
Y1#-2、（…）
Z2#-2正在冲孔、（…）
承台系梁
Y1#、（…）
Y2#正在安装钢筋、（…）
台身
Z0#、（…）
Z10#未拆模、（…）
墩身（立柱）
Y1#-2、（…）
Z2#-1正在安装钢筋笼
帽梁
Y1#、（…）
未开始施工
上部
现浇箱梁、预制T梁…（填写结构形式）
第（…）跨预制T梁完成湿接缝施工、（…）
第（…）跨预制T梁正在安装湿接缝钢筋、（…）
桥面系
整体化层、桥面铺装、伸缩缝…（按分类具体填写）
…（具体填写已完成的范围）
…
（…）
（…）隧道
开挖
-
K？
～K？
、（…）
初支
K？
～K？
、（…）
K？
～K？
、（…）
二衬
K？
～K？
、（…）
K？
～K？
、（…）
交通安全设施
隔离栅
K？
～K？
、（…）
K？
～K？
、（…）
护栏
K？
～K？
、（…）
K？
～K？
、（…）
建设单位核查意见
注：
1.表格内容可根据具体情况作适当修改，不涉及的可以删除，填写内容必须详细、真实。
2.“路面工程”对应的检查期间完成内容中已覆盖的路面结构层要注明“已覆盖”。
3.现场施工质量责任人、监理责任人必须据实填写。
4.该表施工、监理单位须加盖公章。
附件7
工程投资额及完成额一览表
序号
项目名称
监理合同段号及单位名称
施工合同段
单位工程
合同段号
施工单位名称
建安费（万元、%，不包含临建部分，本期指201？
.？
～201？
.？
）
单位
工程
名称
单位工程合同额
单位工程累计完成额
本次检查周期完成额（201？
.？
～201？
.？
）
合同额
累计完成额
累计完成占合同额比例（%）
本期完成额
本期完成占合同额比例（%）
单位工程建安费（万元）
占合同段建安费比例（%）
累计完成建安费（万元）
占合同段累计完成建安费比例（%）
本期完成建安费（万元）
占本期完成建安费比例（%）
桥涵
隧道
路基
路面
交通安全设施
桥涵
隧道
路基
路面
0
0
0
0
0
0
交通安全设施
0
0
0
0
0
0
附件8
综合检查施工合同段推荐表
项目名称
建设单位
推荐施工合同段
所属总监办、监理单位
序号
合同段
单位名称
1
2
3
4
注：
我站将按照顺序选取推荐施工合同段。
填报日期：
建设单位：
（公章）
附件9
建设项目施工合同段随机抽选结果一览表
项目名称：
监理合同段号
监理单位名称
随机抽选结果
施工合同段号
施工单位名称
随机抽选人（签名）：
单位（公章）：
监督站见证人：
抽选日期：
注：
完成抽选后，由建设单位打印参建单位的全称，加盖单位公章，同时提交一份电子版。
附件10
建设单位质量安全管理行为检查评分表
检查
项
分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
管理人员配备
20
1.工程技术人员占管理人员总数比例和具有高、中级以上专业技术职称的人员占工程技术人员比例均不低于70%不扣分，比例小于70%时每少1%扣0.5分。
2.机构负责人和技术负责人不符合要求扣3分/人，未设相应职位的，等同于条件不符合扣分。
3.未按相关规定设置专职安全管理部门，扣5分。
责任未落实或不明确，扣2分。
未签订责任书，每份扣2分，责任书签订不规范，扣1分/项。
质量安全管理目标、制度
15
1.质量目标不明确扣2分；质量管理制度内容与项目实际情况不对应，缺乏针对性时，扣2分；质量制度建立或发布不及时，扣5分；质量管理制度未汇编装订成册时，扣2分。
2.安全生产责任制度，检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、“平安工地”建设、安全奖惩、安全经费管理等制度齐全，少一项，扣3分；制度未行文发布，扣3分；安全管理制度未汇编装订成册时，扣2分。
3.认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求，认真执行本单位的制度及要求，执行过程中走过场、形式化，存在明显问题的，扣3分。
施工、监理、试验检测中心重要人员调整批复
15
主要人员未批复时，扣2分/合同段；批复不同意意见后，未按时完成替换手续扣1分/合同段（最多扣5分）；试用期满后没有发出审查批复意见的扣1分/合同段（最多扣5分）；批复的主要人员中，若有人员资质低于投标承诺的扣2分/合同段。
分包管理
5
1.制度不健全，扣3分。
2.每季度对劳务合作情况开展检查，季度检查工作未开展，扣1分/次。
3.无《公路工程分包人管理台账》时，扣2分，未按季度上报给上级管理部门，扣1分/次。
4.分包合同无审核、备案，扣1分/份。
安全管理
15
1.未按要求组织开展桥梁、隧道、高边坡等工程施工安全风险评估，每项扣1分。
极高风险的施工作业未按要求组织专家论证，扣2分/项。
未组织其它风险评估工作的，扣0.5分/处。
2.没有按照《工程项目开工前安全生产条件核查表》规定内容进行复核性审查，扣2分。
3.未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣2分；未执行月报制度，扣1分；发生事故未按“四不放过”原则进行处理，扣2分；未建立事故管理档案，扣1分。
4.未编制应急预案，扣2分。
预案针对性差、演练不及时，扣1分；演练次数少扣1分/次。
5.未按计划开展安全检查及隐患排查工作，扣3分；检查没有记录，不闭合，扣1分/处；对重大安全隐患未能按要求采取措施进行处理，扣2分/处；特殊时段安全检查没有工作安排，值守不到位，扣2分；没有检查、落实记录，扣1分/次；下发的整改报告未在规定时限内回复，扣1分/次。
质量管理
15
1.没有按质量管理制度开展相关检查扣5分；检查频率不足扣2分/次。
2.检查发现的问题处理不及时、不彻底扣3分。
整改资料不闭合扣5分。
3.对照管理制度，当质量管理过程中出现应罚未罚的问题时，扣5分。
4.监理与试验检测中心工作协调性差，出现现场检测工作开展不及时，检测不合格结果处理不及时、不到位时，扣3分。
上级单位检查整改落实情况
8
1.对政府主管部门或质量监督机构检查发文（包括安全检查意见）的反馈意见不完整、不及时扣2分/次。
2.项目公司上级单位检查发文的反馈意见不到位、不及时扣1分/次。
上级主管部门布置的专项活动开展情况
7
1.缺少专项活动实施方案扣2分/项。
2.主要人员不清楚专项活动关于建设项目的主要考核内容，扣2分。
3.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项。
附件11
监理单位质量安全管理行为检查评分表
检查
项
分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
人员到位与管理情况
21
1.监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；
2.替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；
3.替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；
4.监理人员长期离岗的，每人次扣2分。
5.无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；
6.因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；
7.有持假证的，每人次扣2分；
8.在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；
9.持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；
10.聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。
11.按照合同文件配置安全监理人员，安全监理工程师持安全监理培训证。
少1人扣1分。
办公设施和仪器设备到位情况
4
1.汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,扣1分；
2.办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣1分。
总监办管理
与制度
5
1.总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；
2.岗位职责、质量监理责任制、安全监理责任制、环保监理责任制、廉政管理责任制等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。
3.明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。
不符每项扣1分。
合同及其他事项管理
8
1.未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；
2.基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；
3.XX代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；
4.签字造假的，每次扣2分；
5.签认不及时的，每次扣0.5分。
一般工作情况
10
1.单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的，《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的，《监理计划》、《监理细则》和《安全监理规（计）划》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.5～1分。
2.签字不全或XX代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.5～1分；
3.假数据、假资料每次扣5分；
4.关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。
工序签认不及时扣1分。
审批保证体系
与开工报告
6
1.未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；
2.未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合招标文件要求的，每人次扣1分；
3.对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合招标文件要求情况的，每项次、人次扣1分。
4.签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；
5.签认了的开工报告有资料不全的，每次扣0.5分；
6.由于总监办原因，开工报告未经审批先施工的，每次扣1～2分。
工序检验情况（含工程实体检测）
10
1.抽样检测频率未达到规定频率低限的，每项扣2分；
2.工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣3分；
3.工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣1分；
4.将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。
监理
指令
10
1.对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出书面指令的，每次扣2分；
2.对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；
3.对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；
4.监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。
质量监理
8
因监理工作失职，发生工程质量问题，每次扣2分；质量问题需返工的，每次扣2分；造成质量事故的，每次扣2分；没有执行首件制或试验段制度的每项扣1分,首件制或试验段内容不全的每项扣0.5分。
分包管理
4
1.要求每季度对劳务合作情况开展一次检查。
有检查，但频率不足扣1分，没检查扣2分。
2.对拟分包专项工程的内容和范围，拟分包人的资格、注册资金、管理与技术人员和施工设备等情况以及拟签订的分包合同进行审查。
未审查每项扣1分。
3.审查施工单位与分包单位是否明确了各自的安全生产责任。
安全监理
10
1.安全生产规章制度建立情况；逐级签订安全生产责任书。
责任未落实或不明确，扣2分。
未签订责任书，每份扣2分，责任书签订不规范，发现一份（项）扣1
（2）分。
2.专项施工方案审查审批；对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况。
未审批1项扣1分。
3.按制度要求进行安全检查并督促整改；未组织安全检查的扣2分，频率不足扣1分。
4.安全监理日志齐全；安全监理指令及安全监理台账是否闭合、齐全、清晰。
少1项扣1分。
上级主管部门布置的专项活动开展情况
4
1.总监办主要人员不清楚专项活动关于建设项目的考核项目主要内容，扣1分。
2.未制定专项工作方案或计划，扣2分。
3.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项。
附件12
试验检测中心检查评分表
检查
项
分值
检查内容及扣分标准
检查情况
评分
主要试验检测人员
22
1.主要人员更换未按规定办理报批手续的，主任、质量（技术）负责人、试验检测工程师每发生1人次，分别扣3、2、1分；未按标准化管理规定或合同要求配置试验员，每少1人扣2分。
2.主要人员资格条件（包括职称、资质等）低于招标文件的，每发生一项次，对主任、质量（技术）负责人、试验检测工程师分别扣5、4、3分。
3.检测人员未进行岗位登记：
主任、质量（技术）负责人、其它人员分别扣3、2、1分；试验室主任长期不在岗、不是母体机构岗位登记人员，扣11分；检查时试验室主任不在岗扣6分，质量（技术）负责人不在岗每人次扣4分；其它人员不在岗每人次扣2分。
4.检测人员持假证，每人扣5分。
5.实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2～6分。
6.试验检测人员没有进行岗前培训扣2分，没有定期培训扣3分。
仪器设备
12
1.主要试验检测仪器设备每缺1台扣2分。
2.未按规定进行检定的仪器设备每台扣1分；需校准的仪器设备未按要求对校准结果进行确认和修正时，每台扣1分。
3.钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每台扣2分。
4.标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣3分、2分。
5.设备安装不符合要求每台扣2分。
6.对标准物质和仪器标定标准块管理不到位，每项扣2分。
场地建设
10
1.选址合理，交通便捷，便于管理。
不符合要求扣2分。
2.功能室设置与面积、空间达标。
功能室不全，每室扣4分；面积及空间不达标，每室扣2分；样品室与留样室须独立受控，不符合要求扣2分。
3.试验环境建设符合要求，不符合每项扣3分。
试验室
管理
20
1.试验室母体不具备资质的或母体资质过期的，扣20分；母体检测机构未按规定对试验检测中心检查的，一次未检查扣2分，连续两次未检查扣6分。
2.经建设单位人员验收批准并通过质监机构备案。
未经建设单位人员组织验收批准扣10分，未通过质监机构备案扣10分。
3.试验标准齐全，更新及时。
试验检测执行标准未及时更新，每项扣1分；执行标准错误，每项扣3分；标准不齐全每项扣1分。
4.样品的流转、编号和状态标识不规范各扣2分。
5.外委不规范每项扣2分。
6.定期对工地试验室进行监督检查，无检查、无记录，扣2分。
7.未按规定将不合格材料检验信息上报项目建设单位及质监机构，每次扣1分。
8.参与试验检测人员资格不符合要求每人扣3分。
9.检查检测工作计划及检测实施细则不完善，每项扣2分。
试验检测
30
1.试验检测台帐不连续、完整扣2分；基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣2分。
2.试验检测报告不规范扣2分，结论错误扣4分，原材料等试验结果未判断的扣2分，修约不标准扣1分。
3.对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分。
4.试件制作不标准，试验不规范，每项扣1～2分。
5.试验检测数据造假，每项扣15分；
6.试验检测结果未及时反馈给监理工程师和建设单位，每项
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