HSE体系文件表格.docx

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HSE体系文件表格

AHSE巡检记录（每天）

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表

C/SM00033-LIS001

受检单位名称

检查负责人

检查时间

年月日

序号

发现问题（隐患）

整改措施及要求

整改期限

责任人

整改情况

备注：

以上问题（隐患）必须于年月日之前整改完并反馈回安全环保部，以防止事故的发生。

BHSE检查报告

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE检查台帐

C/SM00033-REG001

序

号

受检部门

存在不安全因素（问题）

或隐患部位内容

整改措施

要求完

成时间

完成情况

备注

C班组日记/安全活动/工具箱会议记录

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE会议签到表

C/SM00013-REC001

会议时间：

年月日

会议内容

会议地点

单位

签字

单位

签字

单位

签字

单位

签字

公司领导

公司机关

专业公司

项目部

改制单位

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE会议台帐

C/SM00013-REG001

编号

会议时间

召集单位和主持人

会议类别

会议地点

与会单位和人数

会议内容和处理结果：

部门负责人（签字）：

记录人：

日期：

年月日（共页第页）

D专项检查报告

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE检查报告

C/SM00033-REG001

受检单位

单位名称

检查依据

单位地址

检查范围

单位电话

检查类别

传真

检查方式

联系人

检查时间

E-Mail

审核小组

检查所参考的文献:

发放至:

姓名

职务

发放形式

姓名

职务

发放形式

检查目的:

检查步骤:

检查组成员

姓名

职位

签名

检查报告后续

1.总概

2.首次会议:

3.末次会议:

4.检查参与人员:

5.检查结果与整改要求:

（可使用《HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表》）

存在问题（隐患）

责任人

整改期限

附件:

检查表

检查人员名单

见前检查组成员名单

E月综合检查表

FHSE总结

G报表

HSE信息观察卡登记表

国家

区域场所

事故发生日期

员工类型

事故种类

风险等级

事件描述

纠正措施

是否完成

FALSE

事故情况（□年□月）统计报表

C/SM00014-REP001

企业名称：

（章）年月日

事故发生单位

人身事故

火灾事故

爆炸事故

设备事故

放射事故

生产事故

交通事故

其他

合计

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

发生次数

死亡人数

重伤人数

直接损失

合计

本月职工平均人数：

本月轻伤人数：

千人负伤率：

企外事故起企外伤亡人数：

企业负责人：

安全监督管理部门负责人：

填报人：

年月日

中国石化集团

南京工程有限公司

安全综合情况季（年）报表

年季度

C/SM00014-REP002

安全检查

安全技术措施/安全投入费用

次数

查出隐患

（条）

已整改

（条）

待处理

（条）

项目名称/措施内容

材料（设备）

名称

数量（单位）

投入资金（元）

分公司（厂）级以上隐患

附：

未整改项隐患整改评估报告

隐患（项）

已整改（项）

安全板报（期）

安全奖励（元）

安全罚款（元）

HSE教育（人）

其他

新职工

进点教育

分承包商投入费用

合计

特殊岗位人员持证（人）——统计在岗人员情况

中层

干部

安技

干部

金属焊接作业

电工

作业

起重作业

架子工作业

厂机驾驶作业

探伤

作业

进网电工

电焊

火焊

行车

吊车

指挥

司索

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

无证

有证

职工

分包人员

合计

单位负责人（签字）：

主管部门负责人：

制表：

单位（盖章）：

报出日期：

年月日

危险源辨识一览表

序号

作业区域

作业名称

存在的危险及触发事件

危险性

预防措施

区域

监护人

分承包商HSE信息表

序号

单位

施工内容

人数

人员教育情况

安全会议开展情况

安全投入情况

安全措施

落实情况

遵章守纪情况

总体评价

项目部已采取措施

合计

注：

1、表中上述各项内容均要求以数字表述。

2、人员教育情况：

填写三级安全教育、进点教育多少人次，及教育时间。

安全会议开展情况：

填写召开安全例会多少次，召开班前会多少次，各有多少人参加。

安全投入情况：

填写具体数额。

安全措施落实情况：

填写发现隐患多少条，整改多少条，以及上月制定的安全措施实施情况。

遵章守纪情况：

填写末按规定要求佩戴个人安全防护用品次数累计，及现场施工中违章次数。

H内审报告

中国石化集团

南京工程有限公司

内部HSE管理体系审核计划

C/SM00035-REC001

一、审核目的：

计划内例行审核□管理体系变更运行□外审前审核□

追加审核□其它□

补充说明：

二、审核范围：

三、审核依据：

1）GB/T19001-2000，GB/T28001-2001，Q/SHS0001.1-2001标准；

2）HSE管理手册；

3）HSE管理体系程序和作业文件；

4）适用的法规、标准、规范和规定的要求；

5）项目合同和其它反映顾客和社会要求的文件

6）其它要求：

四、审核组成员：

审核组长：

审核员：

五、审核时间总体安排：

日期

工作内容

备注

月日

项目/施工管理中心提供项目清单

月日

内审实施计划下发

月日～月日

内审组集中，做审核前准备

月日～月日

现场审核

月日前

不合格项通知单受审核部门认可

月日前

责任部门提交纠正预防措施报告

月日前

提交内审报告

六、本次内审代号：

七、其它要求：

各部门要对内审工作给予重视和支持，做好下列准备工作，以便内审工作顺利开展，取得实效：

1）迎审人员准备，包括部门接待人员和项目接待人员，于月日前报质量安全部；

2）迎审见证材料准备，包括部门台帐和项目质量记录；

八、其它：

编制

批准

中国石化集团

南京工程有限公司

内部HSE管理体系审核计划

C/SM00035-REC001

月份

部门（单位）

编制日期：

编制人：

批准人：

中国石化集团

南京工程有限公司

内部HSE管理体系审核计划

（日程安排表）

C/SM00035-REC001

第一组

第二组

第三组

分组长

审核员

日期

时间

审核范围和工作内容

审核组集中，大组会议，会后各组开始内审资料准备

审核首次会议

审核组内部会议，沟通审核情况

审核组内部会议，整理审核情况

审核末次会议

说明：

审核组长：

批准日期

检查表

编号：

受审核单位：

部门：

接待人：

审核员：

日期：

20年月日

过程及要求

标准条款

事实记录

中国石化集团

南京工程有限公司

内部HSE管理体系审核报告

C/SM00035-REP002

审核起止日期：

受审核方：

审核编号：

编制人：

日期：

批准人：

日期：

内审报告

内审计划完成情况：

审核目的和范围：

依据的文件、程序、标准：

内审组成员：

组长：

审核员：

内审过程和主要不合格情况说明，不符合项分布情况见附件。

纠正预防措施执行和验证情况：

HSE管理体系评价意见：

审核组长：

管理者代表：

附录：

附录内审日程安排表

附录内审检查表（共　页）

附录内部HSE管理体系审核记录（共　页）

附录不符合项报告（共　页）

I隐患整改通知单

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE隐患整改通知单

C/SM00018-NOT001

受检单位

检查部位

通知书编号

（）隐患第号

隐患内容

建议

措

施

整改时间

年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。

签发领导

检查负责人

检查单位

接收负责人

第一联安全部门存留填写人：

填写日期：

年月日

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE隐患整改通知单

C/SM00018-NOT001

受检单位

检查部位

通知书编号

（）隐患第号

隐患内容

建议

措

施

整改时间

年月整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。

签发领导

检查负责人

检查单位

接收负责人

第二联整改单位存留填写人：

填写日期：

年月日

中国石化集团

南京工程有限公司

HSE隐患整改通知单

C/SM00018-NOT001

：

（2000）隐患第号《隐患整改通知书》所列整改项目：

已于年月日整改完毕，请验收。

单位（盖章）：

单位负责人（签字）：

年月日

第三联整改完后返回安全部门

JHSE责任追究

C/SM06002-NOT001

违章行为责任追究通知

单位:

日期:

地点:

时间:

安全违

规行为

违章者姓名：

第一次

第二次

第三次

工号/卡号：

一般性违规

个人劳保用品不按规定佩戴（高处作业不挂安全带除外等）

口头警告

违章再教育

最终警告

在现场打闹，睡觉、随地大小便，乱扔垃圾等

因个人原因不参加安全活动，如不参加周一安全活动或班前会等

严重违规（个人违章记录在案）

违反作业许可证制度，如无作业许可证或与其不符等

违章再教育

停工或

最终警告

没有提供安全设施，如围栏、安全网、灭火器、接油盘等

使用未经批准的/不安全的/破损的/未经检查确认的设备

没有按照要求对设备进行检查和维护而在现场使用

不安全行为/作业（如高处作业抛扔物品，不安全吊装作业等）

材料靠近无防护的边缘及在开挖处边缘堆放，无许可堵塞通道

没有安装防回火阻火器或未按规定使用/搬运/贮存气瓶

未经许可接电或撬锁私自接电或用/接电不规范

不在规定的时间内按要求整改，如文明施工或其它整改要求

作业进行过程中，监火人/受限空间作业监护人擅自离开岗位

使用老化/损坏/自制设备

非特殊工种人员从事特种作业

不按要求在现场出示胸卡或违反现场/项目/单位各项安全指令

不合作的行为，如不配合调查

重大违规（个人违章记录在案）

违反集团公司、公司安全生产禁令

按禁令要求开除或离岗培训

隐瞒不报、迟报、谎报事故者

给予责任人警告处分直至撤职处分，给公司造成损失的按总额10%-30%进行赔偿（另拟文）

因管理不到位或人员违章造成事故（医疗救治事故及以上）

按《HSE责任追究管理规定》中第4.8~4.20规定执行，构成犯罪的追究刑事责任

打架斗殴或赌博、吸毒或岗中饮酒、偷盗、蓄意破坏（设施）

停止作业，开除，构成犯罪的追究刑事责任

HSE检查部门

审核人

批准人

姓名

签名:

*此违章行为责任追究通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份

K停工通知

停工通知

单位:

以下所提及你单位的员工：

姓名：

工号：

姓名：

工号：

……

于年月日在区域（装置）违反以下HSE规定：

1．

2．

……

根据公司/本项目/本单位HSE责任追究管理规定，以上提及的员工本单位/项目勒令停止其作业天（从年月日到年月日），其通行证/出入证在此停工期间交于HSE管理部门保管，你单位应立即采取措施，加强员工的HSE教育，避免“三违”行为出现，预防事故发生。

审核人：

日期：

（HSE安全负责人）

批准人：

日期：

（HSE管理者代表）

*注：

此停工通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份

最终警告

单位:

你单位员工工号：

于年月日在现场违反了以下相关HSE规定：

1．

2．

……

此行为已对现场/装置/个人/他人的安全（健康、环境）造成危害，极有可能导致事故发生。

基于“三违”行为的危害性，在此责令贵单位严厉警告若今后再有任何“三违”行为将被立即开除出本单位。

提请人：

日期：

（HSE安全负责人）

审核人：

日期：

（HSE管理者代表）

批准人：

日期：

（经理/项目经理）

L违章教育

中国石化集团

南京工程有限公司

职工违章（教育）通知单

C/SM00012-NOT001

姓名

单位

工种

作业时间

违章内容

处理意见

主管经理

批准人

检查单位

第一联HSE部门存留填写人：

填写日期：

年月日

中国石化集团

南京工程有限公司

职工违章（教育）通知单

C/SM00012-NOT001

姓名

单位

工种

作业时间

违章内容

处理意见

主管经理

批准人

检查单位

第二联人事部门存留填写人：

填写日期：

年月日

中国石化集团

南京工程有限公司

职工违章（教育）通知单

C/SM00012-NOT001

姓名

单位

工种

作业时间

违章内容

处理意见

主管经理

批准人

检查单位

*经培训师签字在此联签字确认后，由违章者本人返给人事部门。

第三联违章者存留填写人：

填写日期：

年月日

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