上海市松江区新桥职业技术学校.docx

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上海市松江区新桥职业技术学校

2017年度决算

第一部分上海市松江区新桥职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区新桥职业技术学校2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江区新桥职业技术学校2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区新桥职业技术学校概况

一、主要职能

上海市松江区新桥职业枝术学校创建于1985年，是松江区内建校历史最早以机电为特点的一所中等职业技术学校。

主要工作职责如下：

1、全面贯彻国家的教育方针，坚持办学的社会主义方向，加强对教育思想的领导，全面推进职业教育.

2、动员学校的相关资源，组织实施校务委员会作出的各项决定。

3、制订学校发展的中长期规划和学年度计划，并作出统筹安排，负责审批主管部门（条线）的工作计划和总结，定期检查、督促、指导各部门的工作。

4、强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则，不断提高办学质量和效益，提升学校的对外形象。

5、采取多种措施加强师资队伍的建设，把好进口关、疏通出口关，建立校本培训的有效机制，构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。

不断深化人事制度和分配制度的改革。

6、学校通过调整和优化支出结构，严格控制运行成本，推进节约型校园建设。

严控“三公经费”支出。

7、落实各项安全措施，保学校一方平安。

8、加强与社区的联系，拓展教育视野，扩大学校的社会影响力。

9、统筹安排各窗口工作，促进各项事业繁荣。

10、承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区新桥职业技术学校设7个内设机构，包括：

书记室、校长室、办公室、教务科、学生科、培训科、总务科.

第二部分上海市松江区新桥职业技术学校2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2098

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

66.40

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1947.51

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

48.76

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

253.83

九、医疗卫生与计划生育支出

78.63

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

56.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2213.16

本年支出合计

2336.71

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

123.55

年末结转和结余

总计

2336.71

总计

2336.71

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2213.16　

2098　

66.4　

48.76　

205

教育支出

1823.96　

1709　

66.4　

48.76　

205

职业教育

1742.42　

1627.25　

66.4　

48.76　

205

职业高中教育

1742.42　

1627.25　

66.4　

48.76　

205

教育费附加安排的支出

81.54

205

其他教育费附加安排的支出

81.54

208

社会保障和就业支出

253.84

208

行政事业单位离退休

253.84

208

事业单位离退休

4.33

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

81.77

210

医疗卫生与计划生育支出

78.62

210

行政事业单位医疗

78.62

210

事业单位医疗

78.62

221

住房保障支出

56.74　

221

住房改革支出

56.74　

221

住房公积金

56.74　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

23367.71　

1960.69　

376.02　

205

教育支出

1947.51

1571.49

376.02

205

职业教育

1742.42

1571.49

170.93

205

职业高中教育

1742.42

1571.49

170.93

205

教育费附加安排的支出

205.09

205

其他教育费附加安排的支出

205.09

208

社会保障和就业支出

253.83

208

行政事业单位离退休

253.83

208

事业单位离退休

4.33

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

81.76

210

医疗卫生与计划生育支出

78.63

210

行政事业单位医疗

78.63

210

事业单位医疗

78.63

221

住房保障支出

56.74

221

住房改革支出

56.74

221

住房公积金

56.74

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2098　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1832.35　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

253.83　

九、医疗卫生与计划生育支出

78.63　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　56.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2098　

本年支出合计

　2221.55

年初财政拨款结转和结余

123.55　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

123.55　

政府性基金预算财政拨款

总计

2221.55　

总计

2221.55　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

职业高中教育

1627.25

1571.49

55.76

205

其他教育费附加安排的支出

205.09

208

事业单位离退休

4.33

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.74

208

机关事业单位职业年金缴费支出

81.77

210

事业单位医疗

78.63

221

住房公积金

56.74

合计

2221.55

1960.70

260.85

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1567.59

301

基本工资

248.95

301

津贴补贴

32.94

301

奖金

301

其他社会保障缴费

108.42

301

伙食补助费

301

绩效工资

716.01

301

机关事业单位基本养老保险缴费

167.74

301

职业年金缴费

81.77

301

其他工资福利支出

157.76

302

商品和服务支出

311.20

311.2

302

办公费

25.05

302

印刷费

3.95

302

咨询费

302

手续费

302

水费

4.98

302

电费

17.06

302

邮电费

2.78

302

取暖费

302

物业管理费

70.46

302

差旅费

3.79

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

37.02

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.21

302

公务接待费

0.3

302

专用材料费

33.65

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

2.94

302

委托业务费

302

工会经费

14.52

302

福利费

4.8

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

35.3

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

52.39

303

对个人和家庭的补助

63.35

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

5.91

303

奖励金

303

住房公积金

56.74

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.7

310

其他资本性支出

18.55

310

办公设备购置

10.52

310

专用设备购置

7.31

310

信息网络及软件购置更新

0.72

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1960.69

1630.94

329.75

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.19

0.3

1.19

0.3

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分松江区新桥职业技术学校2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度收入总计为2336.71万元、支出总计为2336.71万元。

与2016年度相比，收入总计减少46.49万元、支出总计增加152.79万元。

主要原因：

学生数减少，项目增加。

二、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2336.71万元，其中：

财政拨款收入2098万元，占89.78%；事业收入66.4万元，占2.84%；其他收入48.77万元，占2.09%

三、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2336.71万元，其中：

基本支出1960.69万元，占83.91%；项目支出376.02万元，占16.09%

四、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区新桥职业技术学校局2017年度财政拨款收入总决算2098万元，支出总决算2221.55万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加1470.33万元，增长234.25%。

主要原因：

2016年度财政动用了历年结余资金。

支出总计增加115.45万元，增长5.48%;主要原因：

学生减少，增加了几个项目.

五、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2221.55万元，占本年支出合计的95.07%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.45万元，增长5.48%。

主要原因：

项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2221.55万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1832.34万元，占82.48%；社会保障和就业支出（类）253.84万元，占11.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）78.63万元，占3.54%；住房保障支出（类）56.74万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2008.01万元，支出决算为2221.55万元，完成年初预算的110.63%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）1832.34万元。

主要用于：

职业高中教育。

年初预算为1667.82万元，支出决算为1832.34万元，完成年初预算的109.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）205.09万元。

主要用于：

其他教育费附加安排的支出。

年初预算为251万元，支出决算为205.09万元，完成年初预算的81.71%。

决算数小于预算数的主要原因：

有项目结转下年。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.74万元。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为145.33万元，支出决算为167.74万元，完成年初预算的115.42%。

决算数大于预算数的主要原因：

养老金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.77万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为58.13万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的140.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

职业年金基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）78.63万元。

主要用于：

事业单位医疗保险。

年初预算为72.66万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的108.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

医疗保险金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.74万元。

主要用于：

事业单位住房公积金。

年初预算为50.83万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的111.63%。

决算数大于预算数的主要原因：

公积金基数调整。

六、关于上海市松江区新桥职业技术2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1960.69万元，包括人员经费1595.65万元，公用经费365.04万元。

基本支出中：

1、“工资福利支出”1567.59万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”311.2万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”63.35万元，主要用于：

离休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、“其他资本性支出”18.55万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市松江区新桥职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

松江区新桥职业技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.19万元，支出决算为0.3万元，完成预算的25.21%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.13万元，降低30.23%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低30.23%。

公务接待费支出减少的主要原因是严格按照政策规定合理安排使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0

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