电梯维护保养质量管理手册.docx
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电梯维护保养质量管理手册
电梯维护保养质量
管理手册
质量手册
章节号
0．1
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A
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文件更改记录
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文件更改记录
提出部门
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质量手册
章节号
0．2
版号
A
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0.1文件更改记录...................................1
0.2目录...........................................2
0.3企业概况.......................................6
0.4发布令........................................7
0.5质量方针质量目标发布令.........................8
1.6质量目标的分解.................................9
0.7任命书.........................................10
0.8质量管理体系图................................11
0.9质量手册管理..................................12
1范围............................................15
1.1总则..........................................15
1.2应用...........................................15
2引用标准........................................16
3术语和定义.......................................17
4质量管理体系.....................................18
4.1总要求.........................................18
4.2文件要求.......................................18
4.2.1总则.........................................19
4.2.2质量手册.....................................19
4.2.3文件法律法规及其他要求控制...................20
4.2.4记录控制.....................................21
5管理职责.......................................23
质量手册
章节号
0．2
版号
A
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主题
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第2页共4页
5.1管理承诺.......................................23
5.2以顾客为关注焦点法律要求.......................23
5.3质量方针.......................................24
5.4策划...........................................24
5.4.1质量管理体系策划.............................25
5.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价.............25
5.4.3质量目标...................................26
5.4.4质量计划（施工组织设计）...................27
5.5职责权限与沟通...............................28
5.5.1职责与权限.................................28
5.5.2质量保证负责人职责........................31
5.5.3各责任人职责及任职要求.....................32
5.5.4内外部沟通.................................39
5.6管理评审.....................................41
5.6.1总则.......................................41
5.6.2评审输入...................................41
5.6.3评审输出...................................42
6资源管理.......................................43
6.1资源提供.....................................43
6.2人力资源.....................................43
6.2.1总则.......................................43
6.2.2能力意识和培训.............................43
6.3基础设施.....................................44
6.4工作环境.....................................45
质量手册
章节号
0．2
版号
A
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0
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第3页共4页
7产品实现.......................................47
7.1产品实现的策划...............................47
7.2与顾客有关的过程.............................48
7.2.1与产品有关要求的确定.......................48
7.2.2与产品有关要求的评审.......................48
7.2.3顾客沟通...................................49
7.3设计与开发...................................49
7.4材料（零部件）采购与管理.....................49
7.4.1采购过程...................................49
7.4.2采购信息...................................51
7.4.3采购产品的验证.............................51
7.4.4材料（零部件）的管理、发放.................52
7.5生产和服务提供...............................53
7.5.1工艺控制...................................53
7.5.2焊接控制...................................54
7.5.3施工过程控制...............................54
7.5.4生产和服务提供过程的确认...................57
7.5.5标识和可追溯性.............................52
7.5.6顾客财产...................................59
7.5.7产品防护...................................59
7.6监视与测量装置控制...........................59
8测量分析和改进.................................62
8.1总则.........................................62
8.2监视和测量...................................62
质量手册
章节号
0．2
版号
A
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0
主题
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第4页共4页
8.2.1顾客满意...................................62
8.2.2内部审核...................................63
8.2.3过程的监视和测量...........................64
8.2.4产品的监视与测量...........................64
8.3不合格品的控制...............................66
8.3.1不合格品的控制.............................66
8.4数据分析.....................................67
8.5改进.........................................68
8.5.1持续改进...................................68
8.5.2纠正和预防措施.............................69
质量手册
章节号
0．3
版号
A
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0
主题
企业概况
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第1页共1页
企业概况
某电梯有限责任公司成立于2007年月日，致力于电梯的安装、改造、维修和保养工作。
公司拥有一支实力坚强的电扶梯安装维修的专业技术队伍。
公司设3个部门。
现有员工人；其中高级工程师人，工程师人，持证安装维修人员名。
为了保证施工质量，公司建立质量保证体系，编制了质量体系文件，制定了施工工艺文件。
科学的管理方法和完善的管理体系，是我们建立和发展的基础。
我公司将以“安全第一，质量至上”为企业方针，确保安装维修保养的电梯“快捷、舒适、安全、可靠”。
电话：
传真:
网址：
电子信箱:
邮编：
质量手册
章节号
0．4
版号
A
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0
主题
发布令
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第1页共1页
发布令
为保证我公司电梯安装、改造、维修、保养质量和管理水平，实现质量方针和质量目标，执行有关法规标准，满足顾客的需求和期望，公司依据《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》，参照ISO9001：
2000《质量管理体系——要求》，结合实际，编制了《质量手册》、《程序文件》和其他质量文件，形成了文件化的管理体系，现予以正式颁布，并于2007年8月18日起正式实施。
《质量手册》是证实和描述公司质量管理体系的主要文件，适用于电梯安装、改造、维修，是公司质量管理的法规性和纲领性文件，其他质量文件与《质量手册》有同等效力。
全体员工必须准遵照执行。
总经理：
二0xx年八月七日
质量手册
章节号
0．5
版号
A
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0
主题
质量方针质量目标发布令
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第1页共1页
质量方针质量目标发布令
1、为使质量管理体系运行的充分、有效、适宜，真正做到以顾客为关注焦点，不断持续改进，现发布本公司质量方针、质量目标。
质量方针：
安全第一，质量至上
2、质量目标：
人员安全保证率100%；
施工设备安全保证率95%；
顾客满意率95%；
工程检验合格率100%
一次交验合格率95%；
平均维修到达时间：
市区平均不超过40分钟；
故障修理时间一般不超过12小时；
持续改进有效落实率100%。
质量手册
章节号
0．6
版号
A
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质量目标的分解
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第1页共1页
质量目标的分解：
经营部：
合同评审率100%
每半年进行一次顾客满意度调查
工程技术部：
保证人员、人身安全，工伤失误率为0
保证工程的一次交检合格率为95%
保证顾客对服务的满意率不低于95%
保证施工现场所使用的是充分有效的文件
产品检验按规程执行率100%
综合部：
施工设备完好率不低于90%
保证各部门使用的质量体系文件是有效版本
持续改进落实率100%
保证施工人员持证上岗率为100%
保证培训计划完成率达到90%以上
采购物资平均合格率达到97%
总经理：
二0xx年八月七日
质量手册
章节号
0．7
版号
A
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任命书
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第1页共1页
任命书
为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求，加强质量保证体系运行的领导，特任命同志为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4、就质量管理体系有关事宜对外联系。
总经理：
二○xx年八月七日
质量手册
章节号
0．8
版号
A
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质量管理组织机构图
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第1页共1页
质量管理组织机构图
质量管理体系图
质量手册
章节号
0．9
版号
A
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0
主题
质量手册的管理
页码
第1页共3页
质量手册的管理
1目的
对本公司《质量手册》编制、发放、使用、更改等进行控制，以保证现场使用的质量手册现行有效。
2范围
适用于本公司《质量手册》的控制。
3职责
3.1综合部是《质量手册》的归口管理部门，负责《质量手册》的编制、发放、使用、更改、修订等各项管理工作。
3.2各使用部门与人员负责按本规定正确使用、保管《质量手册》。
3.3《质量手册》由质量保证负责人组织编写，由总经理批准发布。
4编制
4.1依据《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》和ISO9001：
2000标准和国家有关法规、技术规范为依据，并结合本公司的特点和实际情况，确保《质量手册》的系统性、先进性、可行性和协调性。
4.2《质量手册》由质量保证负责人组织有关部门的人员编制，由
总经理批准发布。
质量手册
章节号
0．9
版号
A
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0
主题
质量手册的管理
页码
第2页共3页
5发放、使用和管理
5.1质量保证负责人负责确定《质量手册》的发放范围，综合部负责对《质量手册》的发放、使用、保管以及贯彻执行情况实施检查和监督，并填写发放记录。
5.2依据不同的使用环境，《质量手册》可分为受控文本和非受控文本，公司内部只允许使用受控文本，受控文本注明受控号，定岗、定人使用并严格管理。
非受控文本限于为了投标等场合。
5.3所有部门、岗位应保持有效版本。
5.4凡丢失、损坏《质量手册》者，应及时报告综合部，按《文件控制程序》的有关规定处理。
6对《质量手册》持有者的要求
6.1严格执行公司《文件控制程序》和《质量手册管理》的各项有关规定，正确使用质量手册，妥善保管，保守秘密，不得外传外借。
6.2不得复印、复制或拷贝，未经批准不得供他人携带《质量手册》外出，以防丢失，如有丢失，应立即向综合部报告。
6.3持《质量手册》者必须正确使用《质量手册》，不得在不适用
质量手册
章节号
0．9
版号
A
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0
主题
质量手册的管理
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第3页共3页
的场所使用，不得分解使用，不得脱离《质量手册》内容随意解释。
6.4《质量手册》持有者不得随意更改，以保证《质量手册》现行有效，认真执行《质量手册》管理规定。
因某种原因调离原岗位，应及时交回原领用文件，到新的工作部门重新领用，以便《质量手册》管理。
因各种原因调出本公司，应将《质量手册》交回综合部。
7《质量手册》的修改
7.1当发现《质量手册》中出现错误和不合理的地方，可提出修改申请，经批准后修订。
修改情况由修改人记入《文件更改记录》中。
修改后的修改状态为：
01、02、03、……10。
一般当进行过10次修改后就应当换版。
新版本的版号为：
B、C、D、……。
质量手册
章节号
1
版号
A
修改状态
0
主题
范围
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第1页共1页
1范围
1.1总则
本手册适用于某电梯有限责任公司，并且：
a证实本组织有能力稳定地满足顾客和适用的法规要求的产品，并在此基础上建立质量管理体系。
b通过质量管理体系的有效应用，包括对管理体系的持续改进，保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，以提供顾客满意产品，实现组织确定的质量方针。
1.2应用
1．2．1适用范围
适用于本公司对电梯的安装、改造、维修、维护保养。
1．2．2删减
本公司所进行的电梯的安装、改造、维修和维保工作是依据国家有关标准和电梯制造单位提供的图纸进和技术资料行，不存在工程设计责任和能力，故对GB/T19001－2000标准的7.3设计和开发条款进行删减。
在工程施工前，依照顾客要求及工程设备设计安装要求进行施工组织策划，编制施工组织策划方案在7.1
条款实施控制。
顾客提供安装图纸在4.2.3条款实施控制。
质量手册
章节号
2、3
版号
A
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0
主题
引用标准、术语定义
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2引用标准
本手册引用下列标准：
2.1法律法规
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国产品质量法》
《特种设备安全监察条例》
2.2规章规范
《特种设备质量监督与安全监察规定》
《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》
《特种设备质量管理体系要求》
《电梯监督检验规程》
《液压电梯监督检验规程》
《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》
《杂物电梯监督检验规程》
2.3标准
GB/T19000—2000质量管理体系—基础和术语
GB/T19001—2000质量管理体系—要求
GB18218—2000重大危险源辨识
质量手册
章节号
2、3
版号
A
修改状态
0
主题
引用标准、术语定义
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第2页共2页
GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》
GB/T10058-1997《电梯技术条件》
GB/T10059-1997《电梯试验方法》
GB10060-93《电梯安装验收规范》
GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GBl6899-1997）
《电梯用钢丝绳》（GB8903—1988）
《电梯曳引机》（GB／T13435--1992）
《交流电梯电动机通用技术条件》（GB／T12974—1991）
《电梯层门耐火试验方法》（GBi09—1995）
《电梯导轨》（JG／T5072.1—3—1996）；
《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB／T7024—1997）
3术语和定义
本手册采用《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》、GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》、GB18218—2000重大危险源辨识两种标准中术语和定义。
质量手册
章节号
4
版号
A
修改状态
0
主题
质量管理体系
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第1页共5页
4质量管理体系
4.1总要求
本公司按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》、《特种设备质量管理体系要求》和GB/T19001—2000标准要求建立了质量管理体系文件，加以实施、保持、并持续改进，保持其有效性。
识别、确定、监控和管理为实施质量管理体系所需的过程。
a根据本公司实际，通过识别，确定实施质量管理体系所需
的过程为：
直接过程—设备安装、改造、维修、维护保养过程；间接过程—文件和记录管理、管理职责、资源管理、测量、分析和改进五大过程，包括其相应的子过程。
b本公司的管理以顾客为关注焦点，经过策划后有效运行控制，实现顾客满意，并促使质量管理体系有效性的持续改进；
c为确保所需过程有效运作和控制，本企业在建立的管理体系的文件中，均规定相应的职责，准则和控制要求；
d本公司配置适应于质量的各种资源，以支持满足这些过程的运作和监视的需求；
e本公司建立相应的信息系统，向相关部门人员或活动提供
质量手册
章节号
4
版号
A
修改状态
0
主题
质量管理体系
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第2页共5页
必要的信息，以支持满足这些过程的运作和监控需求；
f实施对过程的监视、测量和分析，必要时采取措施，以实现该过程策划的结果和实施持续改进。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件包括：
a质量手册（含质量方针、质量目标）；
b程序文件（管理制度）；
c作业文件（为确保所需过程有效策划运行和控制而制定的文件，包括：
施工组织设计方案（或质量计划）、技术性文件、管理性文件、作业指导书等）；
d适当的外来文件（法律、法规、标准、图集、顾客图纸）；e质量记录表（卡）。
4.2.2质量手册
质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件，它描述公司质量管理体系相互关联、相互作用的过程，旨在实现质量方针、质量目标。
本手册包括以下内容：
a前言；
质量手册
章节号
4
版号
A
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0
主题
质量管理体系
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第3页共5页
b质量方针和质量目标；
c管理体系文件发布令；
d任命书；
e质量管理体系图；
f目录；
g手册正文
对质量文件的编制、批准、发放、更改及收回等控制执行《文件控制程序》。
4.2.3文件、法律、法规及其他文件控制
制订并实施《文件控制程序》，对公司管理体系文件予以控制，以确保文件和法律、法规的适宜性和有效性。
控制要求包括：
a文件发布前，必须经授权人员的批准，以确保文件是充分的、适宜的；
b对质量管理体系文件应定期评审，评审其可操作性、一致性和适用性，需要进行修改，并再次经授权人批准。
文件修改、换版按《文件控制程序》规定进行；
c《受控文件清单》、文件版本号以及《文件更改审批表》，作为文件现行修订状况的依据；
d根据《受控文件清单》和《文件发放/回收记录》控制文件
质量手册
章节号
4
版号
A
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0
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质量管理体
升级会员 