某年产2万m3木质建筑模板生产线改扩建项目可行性研究报告.docx
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某年产2万m3木质建筑模板生产线改扩建项目可行性研究报告
XX年产2万m3木质建筑模板生产线改扩建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
XXX年产2万m3木质建筑模板生产线改扩建项目
1.1.2项目建设单位及法定代表人
项目建设单位：
XXX
法定代表人：
XXX（总经理）
1.1.3项目建设单位概况
一、企业概况
XXX（XXX），创建于2002年4月，公司住所：
XXX；企业性质：
XXXXXX.........................。
银行信用等级A+。
公司成立以来坚持以“生产为中心，以创新为手段、以优质为目标，牢固树立科学技术是第一生产力的理念”，认真组织实施技术改造和各项技术革新，把科技兴企提升到实施企业可持续发展战略高度上来抓。
坚持以团结为力量，带领全体员工，走出了一条科技与文化共升华，效益与发展同增长的新路子，为企业健康、持续、快速的发展提供了保障。
其生产的产品质量通过了ISO9001：
2008质量认证。
公司近三年来累计综合利用废旧木材、伐间剩余物、枝桠材、小径材等资源14200m3，实现销售收入3144万元、税金220.08万元、利润282.96万元，带动了山区农民（约17200人）脱贫增收致富，是XXXXXX木材加工企业的主要骨干企业之一，是XXXXXX林业重点扶持企业。
（XX局[XXX（2005）88号]文件确立XXXXXX（XXX）为林业重点扶持企业）。
目前公司拥有木材建筑模板木材加工生产线一条，二个木材分厂分别建设在XXX瓦窑、丙麻二个乡镇。
现主要以废旧木材、木材加工废弃物、枝桠材、小径材等木质材料，实施资源综合利用，其生产能力达1.1万m3/年，产品主要销往昆明、成都、广州、武汉、大理、怒江、德宏、临沧、本地市场以及缅甸北部等市场，目前已供不应求。
二、法定代表人简介
........................。
1.1.4项目主管单位
XXX林业局
1.1.5项目编制单位及项目研究范围
1、项目编制单位
XXXXXXXXXX
2、项目研究范围
（1）工艺技术方案的研究决定，从原料进厂到产品出厂的全过程，包括整个工程的工艺生产技术路线，以及相应的土建、水、电、汽、气、自控仪表的论述和为生产服务的公用工程、辅助工程设施。
（2）市场需求及资源条件的研究，建厂条件的落实，包括原材料、燃料的供应，外部水、电供应条件，以及厂外运输、生活福利设施的安排等。
（3）项目财务、经济、风险、效益状况的研究。
本着市场和资源是前提，技术是手段，财务、经济效益最佳是目的，项目整个可行性研究都是围绕这个原则进行。
1.2项目研究工作的依据、原则
1.2.1编制依据
1、相关文件及证明材料
（l）中共中央文件《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）；
（2）云南省委、省人民政府《关于加速林业发展的决定》（云发[2004]9号）；《加快林业发展建设森林云南的决定》；
（3）国家林业局、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监委、中国证监委等7部门联合制定的《林业产业政策要点》（林计发[2007]173号）；
（4）财政部国家林业局文件《财政部国家林业局关于印发〈林业贷款中央财政贴息资金管理办法〉的通知》（财农[2009]291号）；
（5）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第九号）
（6）《云南省委省政府关于加快非公有制经济发展的决定》（云发[2009]9号）；
（7）《国家林业局国家发展改革委财政部商务部国家税务总局关于印发《林业产业振兴规划（2010-2012年）》的通知（林计发〔2009〕253号）；
（8）《云南省林业贷款贴息资金管理实施细则》（云财农〔2011〕39号）
（9）云南省林业厅云南省财政厅关于组织《申报2012年林业贴息贷款项目计划》的通知；
（10）《XXX林业发展十二五规划》、《XXX林业发展十二五规划》；
（11）XXX出具的公司相关证明材料及基础资料。
2、设计采用的技术规程、规范、标准
（1）国家林业局关于印发《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）；《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（2）《建筑模板生产技术》中国科技文化出版社；
（3）《中华人民共和国通用技术条件与标准》（GB/T17757-1999）；
（4）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2006）；
（5）《工业企业总平面设计规范》（GB50187—93）；
（6）《洁净厂房设计规范》（GB50073－2001）；
（7）《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）；
（8）《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）；
（9）《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）；
（10）《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）；
（11）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
（12）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；
（13《林产工业建设项目文件组成及深度要求》（LY5142-99）；
（14）《综合能耗计算通则》（GB 2589）；
（15）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
（16）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（17）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（18）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。
1.2.2项目研究工作的原则
1、能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分，同时满足决策单位的要求；
2、各项基础数据的来源可靠并时效性要强；项目建设条件阐述清晰并分析客观；
3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际、切实可行；
4、选用的主要设备规格、型号等参数应能满足预订货的要求；
5、确定的方案经济上合理、技术上可行；确定的主要工程技术数据，应满足初步设计依据和要求；
6、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；
7、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；
8、投资估算的深度能满足投资控制准确度的要求；
9、构造的融资方案能满足银行的要求和银行等金融机构信贷决策的需要；
10、研究报告符合市情、林情，提出的结论性意见和措施建议要切合实际，具有可操作性。
附件材料、论证报告齐全。
1.3项目提出的理由与过程
1.3.1项目提出的理由
为贯彻落实为贯彻落实中央林业工作会议精神，《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》、云南省委、省人民政府《关于加速林业发展的决定》、等相关文件精神，按照党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，加快林业产业战略性调整，提高林业产业竞争力，积极扩大国内城乡市场需求，巩固和开拓国际市场，加快科技创新和技术进步，淘汰落后产能，提升产业素质，进一步发挥林业地域广、领域宽、劳动密集的优势，为促进国民经济平稳较快发展，实现“保增长、保民生、保稳定”作出更大的贡献，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”的产业目标。
本项目的实施将实现五个“有利于”。
（1）有利于实现国家关于“可持续发展”、“节约型社会”和“低碳经济”的宏观战略目标
当前，我国社会经济发展的形势对实施可持续发展战略提出了新的要求：
科学发展观的第一位要求是坚持以经济建设为中心、推动经济社会全面进步。
21世纪将是人类与自然和谐共生的时代，为了保持生活水平的不断提高和经济的可持续发展，实现生态保护与经济发展二者之间的平衡，循环经济的发展和可持续发展的建立日显重要。
建设节约型社会是科学发展观的内在要求，是构建社会主义和谐社会的重要组成部分，也是全面建设小康社会的基本保证。
节约型社会与过去强调的“勤俭建国”相比，内涵更广泛，发展的层次更高。
它是一种全新的社会发展模式，既要尽可能少地消耗资源，并且能够尽量循环利用，中国的工业化进程突飞猛进，过去我国走的是依靠高消耗资源，粗放式经营的经济发展之路，用于支撑经济发展的资源消耗十分严重。
资源短缺制约经济发展的矛盾越来越明显，可持续发展受到严峻挑战。
要打破经济发展的资源瓶颈，建设节约型社会势在必行。
本项目建成后可减少森林砍伐量3万多立方米，能有效的促进当地经济和环境的协调发展，同时项目同过利用废旧木材、伐间剩余物、枝桠材、小径材等木质原料加工项目产品（木质建筑模板），符合各级政府的有关产业调整政策，也是国家关于“可持续发展”、“建设节约型社会”和“低碳经济”宏观战略的具体实践。
（2）有利于资源转化，延长产业链，提高产品附加值
我国是一个森林资源匮乏的国家，我省则属于典型的多山地省份，木材蓄积量较少，多年来无节制的采伐造成了木材产品极度短缺，随着社会经济不断稳步发展，日益剧增的木材产品需求与日渐贫乏的森林资源之间形成了尖锐的供需矛盾，综合利用废旧木材、伐间剩余物、枝桠材、小径材是解决当前木材产品供求失衡的社会、经济问题的有效途径，也是发展珍贵的森林资源和保护人类赖以生存的生态环境的有利措施；本项目对废旧木材、伐间剩余物、枝桠材、小径材等材料开展有效的综合利用，变废为宝。
生产社会发展和人民日常生活所急需的短缺物资，实现将废弃资源转化为经济优势，提高林业产品的附加值。
（3）有利于加快推进林业科技的应用
我省林业正处在由传统林业向现代林业转变时期，林业的总体科技水平低、科技进步在经济增长中的份额低，其主要原因科研成果的推广应用跟不上，科技成果不能转化为生产力，另一方面我省林业技术需求乏力，加上我省农民的文化与科技素质相对较低，也降低了使用林业技术效益。
因此把有效、先进、适用的林业科技成果推广应用，进行规模开发和产业化经营，有利于科研机构的成果转化和农民对技术的需求结合，有利于加快推进林业科技进步发展。
（4）有利于增加当地社会就业，提高职业技能，维护社会稳定
随着现在国际经济结构发生的变化，经济危机已愈演愈烈，我国沿海开发地区及东部地区很多企业受其影响，企业经营困难，相继出现裁员或甚至倒闭，各地均出现了部分返乡农民工，造成了当地劳动力过剩的局面，部分回乡农民工找到务工的机遇小。
木材加工属密集型劳动行业，本项目的建设后，公司通过招收员工并参加相关技术、技能的培训，促进当地科技文化水平的提高和社会进步；对促进项目区经济和社会可持续发展具有重大的影响作用。
同时本项目可新增岗位82个左右，为返乡农民工找一条出路，减小就业的压力；随着生产规模的广大，市场销售也将进一步扩大，所需要的相关人员也将同步增大，这也为政府安置就业分担了一定的压力，减少不安定因素。
本项目通过林产业加工基地建设、产品加工、销售服务，社会效益显著，有利于维护社会稳定。
（5）有利于国家增税、企业增利、农民增收
经计算，该项目建成后，计算期15年实现企业总销售收入达57420.00万元，税后净利润总额为4178.21万元，实现当地财政增加各种税金达10737.54万元，极大的促进本地区的经济发展。
1.3.2项目提出的过程
2007年木材结构板列入国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》。
2011年3月27日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，其中将次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发列为第一类鼓励类中的第48序列。
2011年，《XXX林业发展十二五规划》、《XXX林业发展十二五规划》等相继将林产品加工产业列为市、区重点支撑项目。
XXX自成立以来，以质量和诚信为本，产品受到很多客户的青睐。
随着云南“桥头堡”建设进程的推进，目前厂产品供不应求。
但由于设备、设施的落后及厂地受限，现有的生产条件及规模严重制约了本厂的发展，提高加工能力和产品质量已势在必行。
2011年，XXX紧紧依托云南森林资源和XXX的区位优势，抓住云南“桥头堡”建设的契机，拟在原厂基础上扩建成年产2万m3的木质建筑模板加工生产线及相关配套工程。
结合现代市场需求，扩大产品生产规模，提升木材加工水平，提高产品的科技含量，增强产品的市场竞争能力，从根本上满足企业产品的市场需求和企业的长远发展。
本项目加工原料主要是木材废弃物边角废料，小径材，采伐剩余物等，通过资综综合利用，提高木材废弃物再生利用率，企业采用用现代科学技术“变废为宝”，把木材废弃物转变成经济优势。
对促进XXX实施工业循环经济、节能减排、清洁生产等工作，保护环境和谐发展有积极的推动作用。
通过本项目的建设，可以充分发挥企业的整体优势，拓展企业产业链，增强企业竞争能力和可持续发展能力，促进企业全面发展，同时可以为当地财政作出贡献及提高当地社会就业率。
企业的投资意向、经营思路得到了XXX及XXX当地相关政府的大力支持。
从2011年3月开始企业积极落实项目的资金措施，组织力量进行各项前期工作的准备。
我所即在上述建设背景下完成本项目可行性研究报告的编制工作。
1.4研究工作概述
1.4.1研究工作概况
受XXX委托，XXX组织有关参编人员，汇同项目建设单位有关人员，结合国家相关政策、规定和建设单位的整体发展规划、现有土地、厂址概况、各种原（辅）材料、燃料及动力的供应等资源状况以及投资能力等，共同对产品的市场状况及发展前景、建设地的建设条件等进行了充分的论证，对生产规模及产品方案、厂址选择、技术方案、财务分析等进行了重点研究比选，形成本可行性研究报告。
1.4.2项目性质
改扩建
1.4.3项目建设地点
XXXXXX
1.4.4项目建设主要条件
1、土地条件
XXX年产2万m3的木质建筑模板加工生产线改扩建地点位于XXXXXX，占地总面积为20736.00m2（约31.10亩），项目建设用地的土地使用权为XXX（XXX法定代表人）土地已经得到落实。
具体详见附件“土地使用权”。
2、市场及销售管理条件
近年来，全国木材总需求量1.6亿m3，按现行木材产量与森林资源消耗量的实际比例计算，年需采伐3.8亿m3森林资源。
但我国每年只能生产木材8500万m3，间伐800万m3，需求量仍有缺口6700万m3，国家每年需用大量外汇进口木材、胶合板来“缓解”木材供需矛盾。
2011年是木质建筑模板行业发展过程中非常关键的一年，是我国木质建筑模板行业“十二五”规划的开始年。
随着国家固定资产投资规模的扩大，住宅建设发展速度很快，建筑业面临着广阔的发展前景，尤其是西部大开发，基础设施建设将逐渐加大，本项目的产品市场拥有良好的发展的机遇，其市场前景非常广阔。
公司有成熟的营销队伍。
先后以自营和联营的方式在昆明、成都、广州、武汉、大理、怒江、德宏、临沧、本地市场以及缅甸北部等市场建立了营销点。
营销人员达60多人。
产品质量得到广大客户的一致好评。
3、资源条件
（1）主要原材料供应：
XXX森林资源十分丰富，面积达到280万亩，蓄积量1500万m3，年生长量70万m3上。
同时区内有大小木材加工企业130多户，每年产生木材加工废弃物边角废料、小径材、采伐剩余物约10万m3以上。
信奉合作共赢的原则，厂方与各供应商建立了稳定的原材料供给渠道。
企业产品生产具有稳定的原材料来源保障，原料供应充足。
（2）各种辅助原料供应：
本项目加工所需的辅助原材料（胶料）均通过市场外购。
按当地目前的市场供应条件，完全能满足本项目所需。
供应量充足。
（3）燃料及动力供应：
厂区用电通过搭建接到厂区内的两个变压器（200KVA1台、250KVA1台），用电已和当地的供电协商解决，能完全满足本厂用电。
工厂用水已由企业从吕梁山引用山泉水，供水能力达100m3，能满足企业所需。
（4）交通运输：
本厂位于XXXXXX，厂址东面........。
XXX区内交通四通八达，这为企业原材料的运输和产品的远销及市场开拓提供了良好的交通运输条件。
4、技术条件
企业有成熟的研发和生产技术条件。
现取得............。
本项目采用成熟、先进的生产工艺技术，可实现木质建筑模板生产的自动化、流水线生产。
并在政府部门的指导和大力扶持下，以企业为产业主体，科研院所为技术依托，走“产、学、研”为一体的发展路子，促进科技成果的转化。
5、资金条件
企业积极性高，外部协作条件好，银行信誉度良好（A+级），具有较强的资金筹措和融资能力。
6、其它外部协作配套条件
木材资源的综合开发及加工利用，XXX、XXX各级政府高度重视，该项目的建设得到XXX及XXX各级政府部门的大力支持和关心，并给予相关的优惠政策，确保项目顺利实施。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1推荐方案
一、产品方案：
木质建筑模板
二、生产规模：
2万m3/年（计算厚度为15mm）
三、产品规格：
a.最大幅面：
1220×2440mm
b.厚度范围：
9—25mm（计算厚度为15mm）
c.密度范围：
0.65～0.85g/m3（计算密度为750kg/m3）
四、产品质量：
符合中华人民共和国单板层积材国家标准GB/T20241-2006；成品板甲醛释放量符合中华人民共和国国家标准—室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量（GB18580-2001）E1级（小于9mg/100g成品板）。
五、生产工艺技术方案
项目对现行成熟、先进技术进行合理集成，既提高了产品的质量和安全，又实现了能量、资源的综合性利用。
实现木质建筑模板生产线的生产效率、物耗、能耗和产品质量等均处于国内先进水平。
四、设备方案
所有新购设备均符合企业生产规模和生产能力的需要，并符合国家有关工业生产机械的规定，排放的污染物、固体废弃物达到国家及地方的规定。
新购设备为国内成熟的先进设备，质量检测设备，使木业产品的始终引领业内潮流和行业科技前沿。
五、工程方案
主要包括工业厂房建设、给排水、供电及相关的附属配套工程。
六、环境保护、消防、工业卫生及劳动安全卫生
1、环境保护
加工生产过程中除有少量化学气体（SO2，游离甲醛、游离酚废气）外，均无有毒、有害原料，不存在重大污染源，主要污染特征为清洗废水、废渣、废气和噪声污染，其中以废渣、废气的污染为主。
（1）废水的治理：
生产过程的废水主要来自生产中一天一次对胶盘进行清洗废水，生产及设备的洗涤水、冲洗水，以及生产工艺的部分冷却水等排放废水水质如下：
BOD为250－350mg/L；COD为350－500mg/L；SS为100－150mg/L；PH值为8－12。
。
冷却水、部分生活废水和雨水符合国家环保排放标准可直接排放；设备、车间的洗涤废水，内含植物纤维、无机物固体及少量不溶或可溶的有机物，经格栅除去固体物后并入工厂废水排放系统；废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）规定的排放标准后排入市政排污管网等。
（2）废气的处理：
废气主要来源于锅炉燃煤排放的SO2，甲醛树脂胶释放的游离甲醛、游离酚废气等。
生产过程中排放的气体，采取相应控制措施，并达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）规定的要求后再进行排放，对周边环境不造成影响。
（3）废渣及木质粉尘的处理：
主要包括生产过程中产生的废渣及木质粉尘。
主要来自三部分：
一是生产线在不正常情况产生废木质料；二是在加工过程中修边及砂光工艺中产生部分废料；三是生产过程中，在下料、成型过程会产生木质粉尘。
废渣及木质粉尘每天可集中收集后送往锅炉房焚烧，不对环境造成影响。
（4）噪声：
选择设备时注意选择低噪声设备，并注意经常维修保养，通过设置吸音隔墙、双层门窗，对开料锯、钻孔机、抛光机等设备设置阻尼基础柔性接头减少振动，减少设备噪声，达到《工业企业厂界噪声控制标准》（GBl2348）规定的要求。
2、劳动安全卫生
（1）车间的通风卫生条件，休息室、更衣室、卫生间等的设置数量和建筑标准应按现行《工业企业设计卫生标准》执行；建构筑物按八度地震烈度设防，耐火等级为二级。
（2）工厂的建筑物的防雷分为三类，一类应装设独立避雷针，其接地电阻不大于10欧姆。
（3）车间配电设计应与所处的环境相适应。
（4）企业设立消防、安全、卫生的专管部门，定期进行培训。
做到教育有计划，培训制度化，考核有标准，违规有处罚。
（5）根据项目的性质，在相关车间按GB11651、GBZ/T195的要求为接触尘毒作业人员配备符合相关标准要求的劳动防护用品。
1.5.2全厂定员与劳动力来源
全厂总劳动定员198人。
其中，生产性人员158人，管理技术人员37人，质检员3人。
1.5.3项目建设投资及资金来源
本项目总投资额为2140.74万元。
其中：
直接工程费用1168.14万元，工程建设其他费281.76万元，预备费72.50万元，建设期贷款利息37.12万元，铺底流动资金581.22万元。
项目建设资金拟由以下渠道筹措：
（1）企业自筹690.74万元，占总投资额的32.27%；
（2）申请银行1450.00万元，占总投资的67.73%。
1.5.4项目建设期限
项目建设期为1年（即2012年）。
1.5.5项目主要技术经济指标
表1—1项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
项目产品方案及生产规模
建筑模板
m3/a
20000
二
原材料消耗定额
1
加工剩余物、杂木、废旧木质材料
m3/m3
1.06
2
胶料
Kg/m3
110
3
动力消耗
3.1
水
吨/a
15840
3.2
电
万度/a
300
3.3
燃煤
吨/a
1200
三
生产基地及公用装机容量
Kw
1650
1
生产基地
Kw
1350
2
公用工程
Kw
300
四
工作制度
1
年工作日
天
300
2
日工作班次
班
1
部分2班
3
班工作h
h
8
4
全厂定员
人
198
五
全厂占地面积
m2
20736
约合31.1亩
1
原有厂区占地面积
m2
11402.7
约17.1亩
2
扩建建筑占地面积
m2
9333.3
约14亩
扩建筑面积
m2
4657
六
产值
万元/年
4101.43
平均值
全员劳动生产率
万元/人·年
20.72
七
项目总投资
万元
2140.74
1
其中：
建设投资
万元
1552.40
2
铺底流动资金
万元
581.22
3
建设期贷款利息
万元
37.12
八
建设资金筹措
1
企业自筹
万元
690.74
2
商业贷款
万元
1450.00
九
生产成本
1
总成本
万元
2968.28
经营期平均
2
其中:
固定成本
万元
1078.90
经营期平均
3
可变成本
万元
1889.38
经营期平均
4
经营成本
万元
2433.18
经营期平均
十
财务评价
1
税前内部收益率
%
30.27
财务净现值
万元
2948.81
投资回收期
年
4.92
2
税后内部收益率
%
28.03
财务净现值
万元
2463.05
税后投资回收期
年
5.08
3
投资利润率
%
17.35
4
投资利税率
%
50.79
5
升级会员 