新道路工程跟踪审核流程及实施细则.docx

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新道路工程跟踪审核流程及实施细则

贵安大道（贵黄路）道路工程

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流

程

图

四川大家工程项目管理公司

四川大家工程项目管理公司根据跟踪审计实施方案结合本工程实际情况，从合同管理、工程量认定和项目单价审核三个方面制定出跟踪审计工作的具体操作流程及要求如下:

1、相关人员职责与分工：

（1）项目负责人：

负责与各参建单位之间协调联系；参加重大工程设计变更方案比选及经济技术比较；定期组织召开内部工作协调会议；定期向委托人及行业主管部门等汇报工程项目造价跟踪审计工作情况；参加工程（交）竣工验收；负责项目部日常管理工作。

（2）造价审核部：

负责工程计量、工程变更、索赔及新增项目等数量及单价的审核工作；参加重大工程设计变更方案经济技术比较；预测工程变更对工程合同单价和工程项目总造价的影响；定期向项目负责人、委托人及行业主管部门等报送工程造价跟踪审计报表。

（3）合同管理部：

负责本工程文档资料管理；审核工程计量、工程变更、索赔及新增项目单价等是否满足国家、地方行业主管部门现行相关规定及合同条款约定；定期检查各参建单位合同履约情况，预防工程变更及索赔事件发生；收集整理相关资料定期向项目负责人汇报本工程合同执行情况。

（4）工程测量部：

熟悉本合同施工图纸及相关技术文件；参加工程原始地貌复测工作；对已完工程项目如土石方工程数量等进行测量复核；参加隐蔽工程验收测量工作；参加变更工程项目基坑验槽测量工作；复核承包人完成工程量；收集、整理测量数据报表为造价审核部提供相关审核依据；参加交竣工验收测量工作；

2、收集各种资料，施工图电子文档和纸质版本；与业主签订的合同包括施工合同、监理合同、地勘合同、设计合同等；经监理单位审查批准后的施工组织设计、开工报告、材料、设备、项目部组织机构人员报审表；

3、根据建设单位提供的测量控制网成果，对控制坐标点进行复核，参加原始地形地貌复测工作；

4、在对工程项目测量的过程中，施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位都需要对测量数据予以认可，并签字进入工程结算；

5、跟踪审计人员到工地后，有权根据相关情况对技术核定单的审核，要求施工单位及时上报，若出现晚报或不报，后果由施工单位承担；详细各种的签证上报流程（下面有流程图参考）

6、审计签证单内容时，尽量做到现场签字确认，原始单据复印件由跟踪审计单位保存，现场签证无特殊情况，务必在48小时内完成签字确认，并交由跟踪审计单位存档；

7、我方对于工程计量，首先收集各种原始资料，精确计算核实工程量，然后同相关单位进行核实认定，最终确定工程量；

8、由于签证单内容多变性，会影响最终结算单价，所以我方会按定额组成部分，对不同项目进行不同的签订方案：

例如石方就地回填，我方会统计使用的机械、考虑运距、和原设计之间有无重叠、然后现场收取回填方量，最终多方确定工程量，签订原始单据等后续工作；

9、造价方面，统一使用造价预算软件，按合同规定及工程项目各种影响因素，确定其单价；

10、做好工程人、材、机价格的核定，测算材料价格采集地点与本工程地点的距离，分析计算出本工程应该可以执行的人、材、机价格；

11、各种工地例会都应通知跟踪审计方派人参加，例会形成的书面会议纪要报送审计单位存档；

12、月进度完成量审核管理

⑴、收集月进度资料，并现场核实月进度；

⑵、利用施工图工程量计算成果资料和变更、签证工程量资料，及时计算月进度完成量；

⑶、运用自己计算的月进度完成量，对施工单位上报的月进度完成量做出评估，给出具体评估意见给建设单位；

13、完成的单项工程量收方及隐蔽工程验收，必须有施工单位、跟踪审计单位、监理单位、建设单位参加，并对工程量原始单据进行签字认可；

14、我方的具体工作时间：

周一至周五上午，我方按时到工地收集数据、了解施工工艺、完成设计之外有变动的签证、查看各方单位的工程日志，下午在办公室整理资料，核算工程量；周末若相关单位需要我方到工地现场，请提前通知跟踪审计方做好相关准备。

隐蔽工程验收现场跟踪审核流程图

施工单位提出申请

设计院提出设计变更现场跟踪审核流程图

跟踪

抄送

有异议及时回复

抄送

有异议48小时内报送

说明：

1、变更时如果合同已有报价的按合同价；

2、合同中有类似价格的参考类似价格换算组合新价格；

3、合同中没有报价的，施工单位提出变更价格，跟踪审位有必要时会同建设单位和审计局确认；

4、变更完成后一周内，施工单位应及时办理变更工程签证，无特殊原因不及时办理签证的，不予追加。

施工单位提出设计变更现场跟踪审核流程图

不同意

抄送有异议及时回复

及时回复

及时回复

建设单位提出设计变更现场跟踪审核流程图

抄送

有异议48小时内报送

抄送

材料、设备进场现场跟踪审核流程图

抄送

不符

有必要

施工月报现场跟踪审核流程图

抄送

有异议48小时回复

说明：

1、施工月报完成工程量由监理审核、计量，跟踪审核单位复核；

2、工程报价单价以合同确认的单价为准，单价组成与实际施工不符时，按实际调整；

3、工程变更或现场签证按工程量变更程序进行，在施工月报中另列计算。

现场跟踪审核人员

工程量自行复核流程图

有必要抄送

抄送

说明：

1、测量组在复查道路高程、坐标的时候需施工单位作出积极的配合工作，现场的所有测量数据都必须三方签字认可（施工方、监理方、跟踪审计方）后交由审计局认可，最后由转送跟踪审计单位备案。

单项工程结算现场跟踪审核流程图

有必要