上海浦东新区建设工程安全质量监督站.docx

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上海浦东新区建设工程安全质量监督站

上海市浦东新区建设工程安全质量监督站

2015年度单位决算

第一部分上海市浦东新区建设工程安全质量监督站概况

一、主要职责

上海市浦东新区建设工程安全质量监督站［（新区散装水泥办公室、新区墙体材料办公室、新区节能办公室）（以下简称“浦东新区监督站"）］（的主要职能包括：

（一）、贯彻执行国家和本市建设工程、建筑节能、建筑材料管理的法律、法规、规章和政策；

（二）、负责浦东新区和上级委托的建设工程安全质量和文明施工的指导、协调、监督、管理。

负责市委托监督工程项目的监管工作；

（三）、对浦东新区建筑建材业各类违法行为的具体行政执法；

（四）、负责对建设工程中的参与单位实施动态管理，参与建设工程重大安全质量事故的调查和处理；

（五）、承担建设工程抢险和建筑建材领域突发事件的应急处置；

（六）、负责建筑建材业施工企业节能降耗的监督管理，负责施工现场建筑节能的推进工作；

（七）、负责建筑建材业的综合治理工作和信访投诉处理；

（八）、负责建设工程的申报安全质量监督和工程的竣工验收备案工作；

（九）、负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用、建筑节能的推广工作及按规定征收发展新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金等。

（十）、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,浦东新区监督站设8个内设机构和8个分站。

内设机构包括:

办公室、总师办、财务科、质量科、安全科、节能科、材料科、执法科；分站包括：

第一分站、第二分站、第三分站、第四分站、市政分站、周康分站、惠南分站、临港地区管委会安质监机构

第二部分上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3522.96

一、一般公共服务支出

0。

　　其中：

政府性基金

二、外交支出

0.00

二、事业收入

1262.51

三、国防支出

0.00

三、经营收入

四、公共安全支出

0。

四、其他收入

35。

五、教育支出

0。

六、科学技术支出

0。

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

34.04

九、医疗卫生与计划生育支出

179.95

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

3476.27

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

1007.49

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0。

十七、援助其他地区支出

0。

十八、国土海洋气象等支出

0。

十九、住房保障支出

98。

二十、粮油物资储备支出

0。

二十一、其他支出

0。

二十二、债务还本支出

0。

二十三、债务付息支出

0。

本年收入合计

4820。

本年支出合计

4796。

可用历年结余

494.56

本年结余

518.94

合计

5315。

合计

5315。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:

万元

项目

2015年度决算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

34。

0。

20805

行政事业单位离退休

34。

34.04

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.04

0。

210

医疗卫生与计划生育支出

179.95

0。

21005

医疗保障

179。

179.95

0。

2100501

事业单位医疗

179.95

0。

212

城乡社区支出

3165。

0.00

21201

城乡社区管理事务

3165。

0。

2120106

工程建设管理

3165。

3165.65

0。

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.00

0。

214

交通运输支出

0.00

0。

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0。

2140101

行政运行

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0。

0.00

215

资源勘探信息等支出

29。

29.99

21503

建筑业

29。

2150399

其他建筑业支出

29。

221

住房保障支出

98。

0。

22101

保障性安居工程支出

0.00

0。

2210105

农村危房改造

0。

0.00

0。

22102

住房改革支出

98。

0。

2210201

住房公积金

98.33

0.00

合计

3507。

3477。

29。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

金额单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

2466.49

0.00

301

基本工资

512.82

0.00

301

津贴补贴

81.70

81。

0。

301

奖金

0。

0.00

301

社会保障缴费

571。

571.20

0.00

301

伙食补助费

0.00

0。

301

绩效工资

1300.77

1300。

0。

301

其他工资福利支出

0.00

0。

302

商品和服务支出

783.51

0。

783。

302

办公费

63。

0.00

63。

302

印刷费

0.49

0。

0.49

302

咨询费

3.50

0。

3.50

302

手续费

0。

0.00

0。

302

水费

19.06

0.00

19.06

302

电费

26。

0.00

26.07

302

邮电费

24.72

0。

24。

302

取暖费

0。

0.00

302

物业管理费

16。

0。

16.50

302

差旅费

3。

0.00

3。

302

因公出国（境）费用

5.20

0.00

5.20

302

维修（护）费

11.35

0。

11.35

302

租赁费

33.00

0.00

33。

302

会议费

0.06

0。

0.06

302

培训费

0。

0.00

0。

302

公务接待费

0。

0.00

302

专用材料费

0。

0.00

302

被装购置费

0。

0.00

302

专用燃料费

0.00

0。

302

劳务费

0。

302

委托业务费

0。

0.00

302

工会经费

82。

0。

82。

302

福利费

0.00

0。

302

公务用车运行维护费

21.60

0。

21。

302

其他交通费用

0。

0.00

302

税金及附加费用

0.00

0。

0.00

302

其他商品和服务支出

471。

0.00

471。

303

对个人和家庭的补助

183.67

183。

0.00

303

离休费

0。

0.00

0。

303

退休费

32。

0.00

303

退职（役）费

0.00

0。

0.00

303

抚恤金

7。

7.53

0.00

303

生活补助

0.00

0。

0.00

303

医疗费

0.00

0。

303

助学金

0。

0.00

0。

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

137。

0。

303

提租补贴

0.00

0。

0.00

303

购房补贴

0.00

0。

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

6。

0。

310

其他资本性支出

44。

0.00

44。

310

办公设备购置

42.38

0.00

42.38

310

专用设备购置

1.60

0.00

1。

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0。

0.00

0。

310

其他交通工具购置

0.00

0。

0.00

310

其他资本性支出

0。

0.00

0。

合计

3477。

2650.16

827.81

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

38.70

26.80

0.00

5.20

28。

21.60

28。

21.60

9。

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位:

万元（小数点后保留2位）

项目

2015年度决算数

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

215

资源勘探信息等支出

15.00

0。

15.00

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入

15.00

0.00

15.00

2156099

其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入

15。

0.00

15。

合计

15。

15.00

第三部分浦东新区建设工程安全质量监督站

2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区建设工程安全质量监督站（以下简称“浦东新区监督站”）2015年单位决算收入情况说明

浦东新区监督站2015年单位决算收入总计4820.47万元，其中：

财政拨款收入3522。

96万元，占73。

08％;事业收入1262。

51万元，占26.19%，其他收入35。

01万元，占0.73%。

二、关于浦东新区监督站2015年单位决算支出情况说明

浦东新区监督站2015年单位决算支出总计4796.09万元，其中:

基本支出3788。

59万元，占78.99％；项目支出1007。

50万元，占21.01％.

三、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出总计3522.96万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2015年度决算34.04万元，用于本单位离退休人员经费.

2、“医疗卫生—医疗保障"2015年度决算179。

95万元,用于本单位医疗卫生支出。

3、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”2015年度决算3165。

65万元，用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。

4、“资源勘探信息等事务-建筑业"2015年度决算29.99万元,用于办公房维修。

5、“资源勘探信息等事务—其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入"2015年度决算15万元，用于按政策规定的散装水泥及新型墙体材料设备补贴。

。

6、“住房保障支出—住房公积金"2015年度决算98.33万元，用于本单位住房公积金支出。

四、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3477。

97元,具体情况如下：

1、工资福利支出2466.49万元,主要用于：

本单位人员各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。

2、商品服务支出783。

51万元,主要用于:

本单位日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、伙食费和其他商品和服务等支出。

3、对个人家庭的补助支出183。

67万元，主要用于：

本单位退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出44.30万元,主要用于本单位办公设备购置和专用设备购置支出等。

五、关于浦东新区监督站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015年“三公经费”决算总数26。

80万元，比预算节约17。

10万元（不考虑出国因素），主要是贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

其中：

因公出国经费决算5.20万元,主要用于1个批次1人次的出国经费，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理,经费各自承担"的管理方式。

“三公"经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开.因此，本单位“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行经费决算21.60万元，比预算节约7。

20万元，其中：

公务用车购置费0元,公务用车运行费21.6元.主要用于建设工程工地执法检查和日常工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.全年新增公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆.

公务接待经费决算0万元,比预算节约9。

90万元，主要是贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，压缩经费开支所致.

。

六、关于上海市浦东新区监督站2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区监督站2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出总计15万元，具体情况如下：

资源勘探信息等支出-其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的15万元，主要是按政策规定用于散装水泥生产设施设备和新型墙体材料生产设施设备的补贴。

八、关于浦东新区监督站2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算169.59万元，其中：

政府采购货物决算39.80万元、政府采购服务决算129。

79万元。

2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额169。

59万元。

九、关于浦东新区监督站2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额310万元，得分88。

19分，绩效评级为“良”.具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

建设工程建材及工程实体质量监督抽测

预算金额

310万元

评价分值

88。

评价结论

良

主要绩效

1、预算执行情况良好，按照政府采购规定进行采购

2、日常考核制度健全并执行,各项检测工作及时完成

3、检测结果认可度高，管理者满意度高

存在问题

1、抽测工作经费不足，项目管理有待完善

2、部分重点建筑材料与实体检测项目合格率有所下降

3、被抽测单位满意度不高

整改建议

1、加强预算计划管理与项目实施管理

2、加强重点材料与实体检测项目的监管

3、完善抽样实施工作,明确监督站本部与分站管理职能

整改情况

1、加强预算的调查工作,建立更为完善的管理制度与合同文本。

2、进一步加强不合格产品的处罚力度。

3、加强与被抽测单位的沟通工作，加大各实施部门的抽测执行力度。

十、关于浦东新区监督站2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，浦东新区监督站共有车辆8辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要包括0。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）.

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