质量保证计划法院.docx
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质量保证计划法院
中国建筑第四工程局第六工程公司
淮南市中级人民法院审判楼
质
量
保
证
计
划
编制：
审核：
审批：
日期：
工程质量保证计划编制说明
1、本《质量保证计划》是针对本工程项目规定的专门质量保证措施、资源和活动顺序，它具体落实公司质量体系文件要求，此计划一经批准，项目全体员工必须遵照执行。
2、本工程项目质量保证计划，由项目经理部参照公司《质量保证手册》内容编制，经有关部门和总工程师审核批准后方能实施。
3、项目经理部定期（每季）审核质量保证计划的实施情况，并指定专人做好审核情况记录。
1、选题保证计划概述
2、工程特点
3、项目的质量方针和目标
4、质量体系要求
4．1管理职责
4．2质量体系
4．3合同评审
4．4设计控制
4．5文件和资料控制
4．6采购
4．8产品标识和可追溯性
4．9过程控制
4．10检验和试验
4．11检验、测量和试验设备的控制
4．12检验和试验状态
4．13不合格品控制
4．14纠正和预防措施
4．15搬运、贮存、成品保护和竣工和交付
4．16质量记录控制
4．17质量审核
4．18培训
4．19服务
4．20统计技术
质量保证计划
1、质量保证计划概述
1.1目的
为了实现公司的质量方针和质量目标，达到合同要求及对业主的承诺建立项目质量体系，实现施工全过程质量控制，特制定本计划
1.2
1．适用范围
本计划适用于淮南工业学院学生公寓楼工程项目的质量控制,有效期自2001年9月起至工程竣工交付使用止.
1.3编制依据
1.3.1GB/T19000
1.3.2公司质量体系文件
1）<<公司保证手册>>D版
2）<<公司工作程序文件>>D版
3）<<作业指导书>>
1.3.3公司和业主签定的工程承包合同
1.3.4国家现行有关标准,规范,法规
1）<<建筑桩基技术规范>>（JGJ94---94）
2）<<地基与基础工程及验收规范>>（GBJ202—83）
3）<<混凝土结构施工及验收规范>>（GB50204—92）
4）<<地面与楼面工程施工及验收规范>>（GBJ209-92）
5）<<屋面工程技术规范>>（GB50207-94）
6）<<建筑装饰工程施工及验收规范>>（JGJ73-91）
7）<<混凝土外加剂应用技术规范>>（GBJ119-88）
8）<<砌体工程施工及验收规范>>（GB50203-98）
9）<<钢筋砼高层建筑结构设计与施工规范>>（JGJ3-91）
10<<混凝土泵送施工技术规范>>（JGJ/T10-95）
11）<<钢筋焊接及验收规范>>（JG18-96）
12）<<建筑施工安全检查标准>>（JG59-99）
13）<<建筑工程质量检验评定标准>>（GBJ301-88）
14）<<建筑工程冬期施工规范>>（JGJ104-97）
15）淮南市建管处工程质量文件
设计文件
由合肥工业大学建筑设计院提供的淮南市中级人发法院工程施工图纸所指定的图集规范
工程特点
工程结构
功能淮南市中级人民法院
结构形式
建筑设计概况一览表
结构设计概况一览表
主要技术桩基砼泵送砼屋面卷材防水及外墙装饰的施工等
影响功能和结构的主要材料
模板及钢管支撑
钢筋
水泥
砂石
外加剂
新工艺新方法
泵送砼的应用
高性能外加剂（JM砼抗裂抗渗剂JM高效泵送剂）
电渣压力焊
计算机的应用
项目管理体制
组建六公司淮南市中级人民法院工程项目部运行GB/T19001-idt9001：
2000实行项目法施工监理单位为全肥工大建筑监理有限责任公司
项目质量方针和目标
质量方针：
公司质量方针
质量目标：
根据全同要求及对业主的承诺本工程质量目标达到省优良工程
本工程各分部分项工程检查均应满足《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300—2001）及淮南市建管处工程质量文件要求
各分项工程合格率均应达到100%
成本由计划部门编制项目成本计划并通过控制工程质量合理调整资金力争以最低成本创造高质量的工程及经济效益社会效益
项目质量管理
建立本项目的质量保证体系落实质量责任制建立质量检验机制
坚持“三检制”和专检制相结合的检查制度
所有原材料必须有出厂合格证进场后复试
贯彻公司质量方针制订项目质量方针和目标全面履行工程承包合同规定的责任
负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围
组织编制项目质量计划领导项目质量管理保持质量体系在项目上有效运行负责项目资源的组织配置根据授权进行项目管理决策制订项目管理文件
组织竣工验收交付
项目副经理
负责实施工程项目质量保证计划对工程质量直接负责
负责生产调度协调生产上的配合保证生产按计划进行按合同要求完成施工任务
项目职能部门职责示意表
领导和监督施工过程及质量控制以及安全生产管理
负责各施工队伍间生产质量安全进度管理（包括各专来施工队伍间生产协调）
项目经理委托的其它质量职责
项目技术负责人的质量职责
负责施工图纸施工组织设计规范标准和技术资料的管理
配合考察分包商的技术装备状况
参加编制施工组织设计及施工技术方案
组织对亿部工程质量检验评定对工程产品质量具体负责
组织有关人员制定检验试验计划并指导实施
负责对一般不合格品进行评审处置参与严惩不合格的评审处置
制定一般不合格口的纠正和预防措施经分公司技术科批准后贯彻实施并负责上级下达的纠正和预防措施的实施
负责竣工资料中技术管理资料质量保证资料的收集整理保管
做好质量记录
负责项目的技术培训
负责编制项目统计技术应用计划并组织实施
施工工长的质量职责
组织施工班组自检和互检对工程产品质量具体负责
执行责任范围内操作岗位的不合格品处置
执行责任范围内操作岗位纠正和预防措施
做好质量记录
质安员的质量职责
负责进场物资的质量监督工作并参与对分供方的评审工作
配合考察分包商以往施工的工程质量状况施工现场安全管理状况
负责对业主提供的物资进行质量检验和试验的监督
对材料半成品工程设备施工工序标识的管理
对分部分项工程质量检查评定对重点部位的质量进行跟踪监督检查
制定项目工程质量检验计划
核定各分项工程和一般分部工程质量监督检查工程产品质量
发现施工质量不合格要求时发出书面整改通知并对整改的效果进行复检直至合格为止
监督检查项目检验和试验状态的控制
对不合格工序进行标识记录报告及处置后的复检
对不合格品纠正措施实施情况的检验和验正并提供复检记录
做好质量记录
按统计技术应用计划具体实施
材料人员的质量职责
确认物资供应要求负责进场物资的管理
协同采购员对进场物资外加工件半成品进行验证并将物资和外加工件半成品需用计划报送分公司材料和动力科对进场物资进行验收
负责业主提供物资的验证明贮存维护和标识工作
负责对所有进场物资的标识
验证进货物资文件及外观质量核对规格品种和数量并填写物资验收单和进货台帐
对需要试验的进货物资应局面通知试验人员取样送检根据试验报告处理进货物资
对紧急放行物资填写急需物资放行卡经主管领导批准后实施
负责对进场材料半成品的检验和试验状态控制
对出现的不合格材料半成品进行识别隔离标识记录报告
负责现场材料贮存防护和发放工作
做好质量记录
动力人员的质量职责
确认满足合同要求的设备能力
负责进场设备的管理
负责业主提供工程设备的现场验证
负责进场工程设备的标识
负责进场工程设备的检验和试验状态的控制
做好质量记录
试验人员的质量职责
负责对业主提供物资的取样送试
编制项目工程试验计划
收到材料员通知后对需进行试验的物资取样送检并填写委托试验单
及时领取并转发试验报告
协助对需在现场试验的项目进行试验
负责试验设备的使用保养
参与施工试验检验中出现的不合格品鉴别和评定
做好质量记录
按统计技术应用计划具体实施
测量计量员的质量职责
检验测量试验设备状态的标识
负责测量设备的使用保养
对检验测量和试验设备的使用管理与核准有监督权对失准的设备有权停止使用
梆好质量记录
财务人员的质量职责
确认满足合同实施的资金要求
班组长的质量职责
认真控制安全生产规章制度及安全操作规程全理安排班组人员工作对本班组人员在生产中的安全和健康负责
坚持班组安全日活动经常组织班组人员学习安全操作规程监督班组人员正确使用个人劳保用品不断提高自保能力
认真落实安全技术交底做好班前讲话不违章指挥冒险蛮干
经常检查班组作业现场安全生产状况发现问题及时解决并及时上报有关领导
认真做好新工人的岗位教育
发生因工作伤亡事故保护好现场立即上报有关领导
计划人员职责
对职工（外包工队）进行定期的教育考核将安全技术知识列为工人培训考工评级内容之一对新招收新工人（含外包工队）要组织入厂教育和资料审查保证提供的人员具有一定的安全生产素质
严格执行国家地方政府特种作业人员上岗位作业的有关规定适时组织特种作业人员的培训工作并向安全部门或主管领导通报情况
认真落实国家和地方政府有关劳动保护的法规严格执行有关人员的劳动保护待遇并监督实施情况
参加因工伤亡事故的调查从用工方面分析事故原因提出防范措施并认真执行对事故责任者的处理意见
材料采购员岗位责任制
认真执行上级各项有关规章制度
严格执行采购文件有行擅自更改及时了解反馈市场信息为领导提供可靠决策依据
熟悉采购文件掌握各种材料常识在采购过程中自觉抵制不正之风认真做到“三比一算”在质量保证的前提下力求降低材料成本
合理组织材料运输懂得各种材料运输常识认真做好材料路途押运工作减少材料运输过程中的损失熟悉各种材料运输装卸方法及费用结算降低材料运输成本保证材料在运输途中的安全确保材料不变形短缺及时交付验收输入库手续
对所购的材料应索取材质证明书或质量证明书建立所购材料的明细台账
材料保管员岗位责任制
全面掌握工程内容及施工平面布置严格按计划组织料具进场按平面布置堆放避免减少二次转运
严格按制度要求管理所进材料来把验收检验关杜绝不合格产品进入施工现场杜绝进场材料短斤缺两对进场材料应作刀标识标明材料名称规格型号检验状态
按贯标要求认真做好现场材料收发使用记录整理装订各种原始资料确保完整无缺
作好材料在使用前的复检工作杜绝不合格品使用到工程上去
掌握材料消耗定额严格按定额量发料
及时清理回收现场余料保证文明施工工完场清每月朋底做好材料盘点工作及时报表
仓库保管员岗位责任制
忠于职守坚持原则招待仓库发放的规章制度
熟悉料具及蓉用品的发放的有关规定和使用工具发放手续做到收发迅速数字准确凭证齐全手续完备随登账卡日清月结报表及时单据完整装订成册
对所管物资短缺要负经济责任真正做到所管物资不丢失不变质不损坏
要按照文明仓库的标准建库力求做到“四号定位”“五五摆放”认真验收和发放工作对不合格材料拒绝入库做到账卡物相符
认真做好物资的盘点工作对所管物资定期进行保养维修保证所管物资的质量安全
树立为生产服务的宗旨端正服务态度说话和气待人礼貌急生产所急
资料员职责
负责施工图纸的发放
负责施工组织设计规范标准和技术资料的管理
负责有关技术资料的上下级传递工作
负责对资料进行收集管理
质量体系
本项目严格执行公司《质量保证手册》《作业指导书》等质量体系文件
在项目经理组织下根据公司质量体系文件和有关标准规范法规编制本《项目质量保证计划》
在分公司和项目经理领导下编制施工组织设计和施工方案措施等项目质量文件
过程设备人员检测能力配置要求和控制手段列入《施工组织设计》经批准后实施
合同评审
合同评审由分公司经营科负责项目经理部参与评审并及时向分公司提供设计修改通知单经济签证单与业主往来文件会议纪要等作为分公司对合同进行修改的依据
合同评审的结果以记录形成文件及时传递到参与评审的有关职能部门
有关合同及其评审文字记录应具体明了简练全面且由分公司经营部指定专人管理工程竣工决算后移交存档
本项目质量保证计划不采用此要素（设计控制）如发生设计问题列入过程控制
文件和资料控制
文件和资料的分类与管理
项目受控文件由各职能部门列出明细清单其收发标识修改回收由各部门负责
设计图纸技术文件标准规范和图集由项目资料员统一发放管理
工程承包合同文件和工程分包合同文件由项目经理审阅后项目生产部门管理
工程分包方的施工技术资料由项目质安部门进行控制
文件资料的审批
项目经理部的文件由项目经理（或授权人）组织制定经项目经理审批后发布实施由资料员或质安部门分发至相关部门
项目经理部对实际文件的理发由项目技术部组织协调报业主或批准后执行
对业主或设计单位签发的设计变更文件由项目技术部协调各部门对变更文件的了解并由部门重大设计变更应上报分公司总工处理
技术部门会同资料员根据设计变更文件在原设计文件的标更部位用文字或图示作出标识
文件的处长印需经项目经理批准受控文件按程序管理
文件归档按公司《文件和资料控制程序严格管理》
物资供应商评审管理
项目材料员配合项目经理对供应高进行选择以保证使用合格的物资高提供的合格物资并由材料部门做好相应记录
材料需用计划由项经理部生产计划部门编制经项目负责人审核后报分公司材料科安排采购
物资验证应由项目试验员质安员材料保管员配合材料员进行验证
物资采购的文件资料及质量记录应由材料保管员或试验员管理
验证后由采购员与材料保管员办交验手续
劳务分包评审管理
项目经理负责对劳务分包商的选择并由生产计划技术质安等部门协同配合对其进行考核并做好记录
对劳务亿包商的考核由项目经理组织定期的季度考核考核记录由生产计划部门填写
劳务分包商的考核记录经项目经理审核签字后报分公司经营科
工程分包商评管理
工程分包商由分公司经营科负责考核评审由分公司与工程分包商签署工程分包合同
对工程分包商的考核由项目经理组织各职能部门每季度进行一次考核记录由项目生产计划部门填写项目经理审核报分公司与经营科
经考核有不合格项发生的工程分包商应由项目经理向工程分包商及时下达限期整改通知整改仍不合格由项目部上报分公司以解除与工程分包商的工程分包合同
来主提供物资的控制
根据合同规定对业主提供物资应由材料部门对其进行验证并做好标识储存管理记录工作
对于来主提供物资的丢失损坏及不适用情况应由材料部门进行记录并及时上报项目经理进行处理
产品标识和可追溯性
产品标识和印章标牌标签卡片由分公司统一管理
职责
材料部门负责对所有进场材料的标识
质安部门对现场产品半成品施工工序进行标识并监督
技术部门对检验测量和试验设备进行标识
动力部门负责对施工设备和工程设备进行标识
生产计划部门负责对服务标识
产品标识要求
产品标识牌应用薄铁皮白铁皮制成上刷耐水不易脱色的材料
进入现场的材料在管理和发放过程中应在醒目处悬挂标识内容包括名称规格型号生产厂家生产日期检验试验状态
工程设备实行挂牌标识标识内容名称型号制造厂家出厂日期检验日期
检验工序以分项质量评定表为标识同时是该工序可追溯性的标识
施工工序以亿项工程质量评定表为标识同时是该工序可追溯性的标识
竣工工程以经质检站来主监理公司共同签定认可的单位工程竣工验收单作为标识
材料部门动力部门应妥善放置标识牌不得以任何理由造成进场材料或工程设备标识牌的破坏或失落并由质安部门进行检查监督
可追溯性的范围
重要材料
施工资料
施工过程
追溯的方法
重要材料的追溯当发现问题时可依据发现的问题的工程部位施工日期使用材料按材料明细账领料凭证材质台帐进行追溯
施工资料的追淳施工资料是随施工过程的结束而形成的是施工过程的客观反映可依据原材料试验报告及分项工程质量评定表施工日志进行追溯
施工过程的追溯施工过程中的“人机料法环”主要因素进行追溯可依据施工资料与原材料的追溯来完成施工过程的追溯
过程控制
过程施工工艺流程及主要的施工方法及施工组织设计
项目经理编制项目组织机构人员安排计划分公司审批后分公司项管办及劳资科备案以便组建本工程项目部
施工准备
项目有关部门对设计图纸进行会审关参加进度网络计划就有关问题达成共识并记录成文得到业主设计院监理签字认可报分公司技术科备案
在项目经理领导下技术工程部配合编制施工技术方案
动力部对施工设备进行验证并应有保养记录
生产计划部门编制施工预算工料分析施工进度网络计划由项目经理审核后报分公司备案
资源准备
项目部对进场施工队伍进行考核验证
材料部对进场材料进行验证
动力部对施工设备进行验证并应有保养记录
保证务项资源满足蹦工程设计使用技术要求并有持续进行的能力
施工过程控制
技术交底分两个层次进行
项目技术部向现场施工管理人员交底主要包括施工组织设计关键及其控制方法安全措施
分项工程开工前由施工工长对施工班组进行交底内容包括关键过程的施工方案保证质量安全进度的技术组织措施检验试验项目和要求及成品保护措施施工中注意事项等
技术交底必须以局面形式进行并有交受底人
本项目关键过程
测量放线
主体结构砼浇筑
回填土
卫生间屋面外墙等防渗漏工程
关键过程质量控制具体由施工工长进行连续监控质安员跟踪检查
设计变更
设计变更应由相应的责任施工工长在原施工图纸上标注设计变更的内容可在修改处注明相应变更文件的说明
施工工序检查
自检班组长对施工工序进行的检查由班组长做好自检记录
交接检上道工序向下道工序的施工工长进行的交接检查由施工工长做好交接检记录
专检项目质安员对施工工序进行的专项检查由质安员做好专检记录
技术复核
对技术性强且分项分部工程质量起重要影响的施工过程在其正式实施或下道工序施工之前应进行专项技术复核由相关专业施工工长组织质量员班组负责人等参加技术复核
隐蔽工程检查
隐蔽工程先由项目质安员组织检查相关施工工长及作业班组长参加内部检查合格后由项目经理通知有关人员组织监理设计建设单位等有关部门参加工程隐蔽验收并做好记录
特殊工程控制管理
本工程的特殊工程为砼灌注桩地下室防水工程
特殊过程进行以下工作
技术部门对过程参数和产品特性进行监视和控制
符合有关规范标准和质量计划的规定
安排适宜的工作环境建立安全防护设施
选择合适机械设备对设备进行认可以保证设备完好状态
对特殊过程施工的作业人员试验员进行相应的技术培训
在特殊过程施工过程中项目经理指定专人对过程的主要技术参数进行连续监控并做好连续监控记录质安员现场检查
检验和试验
检验和试验按公司LGS/CX10《检验和试验控制过程》的规定执行
物资检验试验
进场物资的取样由试验员负责材料员配合并实行见证取样送检制度样本送公司中心试验室
进场物资的取样执行《建筑工程质量检验的样品抽验方法》及《安徽省建筑工程质量检测工作暂行条例》由试验员填写试验委托单并注明委托单位委托人样本来源使用部位委托日期等
过程检验
本项目按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001划分分部分项工程分部工程为地其与基础工程主体工程装修工程屋面工程并按GB50300—2001标准来检评工程质量本工程检验计划是以楼层划分不分段主体分两步施工先施工墙术后施工梁板每层作为七个分项评定术钢筋术模板术砼梁板模板梁板钢筋梁板砼砖砌体装修每层作一个检验批评定基础和层面每道工序作一个检验批评定评定时间均在工序转序之前
分项工程质量检验
施工工长根据工作内容按照质量检验标准在施工过程中检查施工完成后组织施工班组自检和互检填写记录再由项目技术负责人组织下道工序交接检
经自检互检合格的过程产品由专职质量员检查并核定质量等级
经自检互检不合格的过程产品由工长及时安排整改
经质量员核定为不合格的过程产品由质量员开出整改通知单限期整改整改完成后由质量员复检直至其合格
分部工程质量检验
分部工程质量评定按《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关内容执行由分公司工程部组织项目人员进行核定评定前各分项工程必须经过质量验评且有质量记录
若分部工程评定不合格分公司质安科向项目经理发出限期整改通知单项目经理安排责任工长进行整改整改完毕分公司质安科进行复检直至合格
基础主体分部工程由市质监站核准
单位工程质量检验
公司工程部组织评定小组进行
项目技术人员提供技术资料质安员提供质量评定资料和其他要求文件
评定小组进行外观检测和等级评定并填写记录对不合格项目开列清单项目经理安排整改至合格
单位工程质量检验由公司工程部报请业主监理设计院验收最后报市质监站核准
质量检验试验基本原则
经验证合格的原材料半成品使用于工程上
上道工序经检验合格后方能进入下道工序施工
所有分项工程经检验合格后方能进行分部工程检验验收
所有分部工程经验合格后方能进行单位工程的检验验证
本项目为创省优工程对下列物资不准紧急放行
用于承重结构施工的材料试验期内被覆盖的物资
特殊的检验和试验项目
本工程无特殊检验和试验项目帮不需要公司试验部门办理委托代验
物资检验记录由项目材料员管理物资试验记录由项目试验员管理施工工序检验资料由项目质安员管理工程交付资料由项目技术负责人管理
检验测量和试验设备的控制
本项目使用的试验测量和试验设备均为常规设备
项目计量员按公司LGS/CX11《检验测量和试验设备控制程序》的规定对设备进行控制按同期校准计划周检通知单进行操作并负责标识
项目计量员编制项目检验测量和试验设备配置和使用计划并上报分公司技术科
计量员负责建立项目使用的检验测量和试验设备台帐
计量员负责填写检验测量和试验设备的使用记录以便一旦发现设备失准时使测试结果具有可追溯性
未经校准的不合格设备不准进入现场使用过程中失准的设备立即停止使用并进行回淳检验直到合格得到确认为止
检验和试验状态控制
检验和试验状态控制按公司LGS/CX11《检验和试验状态控制程序》的规定执行
检验和试验状态的管理由项目质安人员总负责
材料员负责现场原材料的状态管理
动力人员负责现场设备的状态管理
质安员负责施工过程的检验试验状态管理
检验和试验状态的种类要为“待检验”“已检验且合格”“已检验待鉴定”“已检验但不合格”各种状态要明显标识
施工过程要加强状态标识的管理不得以任何理由造成状态标识的失落和模糊如发生此类事件由负责人查核启示确定状态重新标识状态标识的变更必须由原标识负责人负责
不合格品的控制
本要素由质安员按公司LGS/CX13《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行控制
对不合格品做出明显标识对于能够单位存放的不合格品应予以隔离
不合格的评定
项目出现不合格物资时项目部向分公司材料科汇报分公司材料科对不合格物资提出评审并组织技术科质安科等有关人员进行评审
一般质量问题可由项目技术负责人组织质安员项目经理施工工长进行评审并将评审结果上报分公司总工室重大质量事故项目部应上报分公司总工室由总工室组织有关职能部门会同项目部有关人员对事故性质的经济损失进行评审
不合格品的处置
工程出现轻微不合格品由施工工长主持班组在过程控制中进行处置并做好记录
工程出现一般不合格项质安员向工长下达整改通知书并要项目经理签发通知书应明确整改事项方法完成时间整改后要复验
工程出现严惩不合格项目质安员报告分公司总工室由分公司总工程师评审和处置并报请业主认可
凡下达整改通知书和不合格通知书的不合格品经处置后均由项目质安员和项目技术负责人复验并予以确认当发生严重不合格的重复发生一般不合格应进入4·14要素采取纠正措施消除不合格原因
纠正和预防措施
纠正和预防措施控制公司LGS/CX14《纠正的预防措施控制程序》的规定执行
物资纠正措施
物资采购搬运中发生的不合格内容分公司材料科对其原因进行调查分析制定纠正
升级会员 