百日集中整治行动检查表格.docx
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百日集中整治行动检查表格
南京市建设工程质量安全
百日集中整治行动检查表格
附表：
1、建设工程项目汇总表
2、建设工程项目检查情况汇总表
3、工程基本情况表
4、工程质量行为检查表
5、房建工程实体检查表
6、市政工程实体检查表
7、轨道交通工程实体检查表
8、园林工程实体检查表
9、交通工程实体检查表
10、水利工程实体检查表
11、建设工程安全文明施工行为检查表
12、建设工程高支模安全检查表
13、建设工程深基坑安全检查表
14、建设工程安全防护与脚手架检查表
15、建设工程起重机械与临时用电安全检查表
16、盾构法/矿山法隧道施工安全检查表
17、建设工程安全文明施工检查表
附表1：
建设工程项目汇总表
填报单位：
联系人：
联系电话：
填报日期：
序号
项目名称
工程规模、造价
建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
备注
附表2：
建设工程项目检查情况汇总表
填报单位：
联系人：
联系电话：
填报日期：
序号
项目名称
工程规模、造价
建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
检查中发现的工程
质量安全问题
整改情况
附表3：
工程基本情况表
工程名称
工程地点
开工日期
施工许可证号
或开工批复号
形象进度
建筑规模（总面积或投资额）
工程质量监督机构
质量责任主体和有关机构
单位名称
单位
资质情况
项目负责人资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字：
检查日期：
附表4：
工程质量行为检查表
序号
检查项目
检查情况
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可（开工报告）情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
7
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
12
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
项目经理资格和到位情况
项目经理资格符合相应要求，人员到位
项目经理资格符合相应要求，但人员没到位
项目经理资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
施
工
单
位
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批，并严格执行
按管理制度审批，但执行过程中有偏差
审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
配置不全
没按规定配置
□符合
□基本符合
□不符合
17
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
18
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
处理及时，但整改不到位
未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
19
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
20
总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求，人员到位
总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
21
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批，并严格执行
按规定编制、审批，但执行不认真
未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合
22
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
23
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
24
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
25
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理，但不严格到位
未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
26
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合
27
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
工
程
质
量
检
测
机
构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
29
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批
出具虚假检测报告
□符合
□不符合
施工图审查机构
30
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合
31
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项/基本符合项/不符合项
勘察设计单位
符合项/基本符合项/不符合项
施工单位
符合项/基本符合项/不符合项
监理单位
符合项/基本符合项/不符合项
工程质量检测机构
符合项/基本符合项/不符合项
施工图审查机构
符合项/基本符合项/不符合项
合计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
附表5：
房建工程实体质量检查表
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一、工程资料
1
技术交底、施工日志
技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告
3
见证取样和送检记录
承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单
4
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书
5
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
6
施工试验报告（记录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。
7
施工记录
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。
8
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。
二、地基基础
9
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
10
桩位偏差、桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求。
11
基坑施工
基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控
三、混凝土结构
12
模板与支架的设计
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案
13
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查。
14
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
15
钢筋的加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量
16
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。
17
预应力钢筋
检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭
18
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
19
混凝土的外观质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
四、砌体结构
20
砌筑砂浆强度和试块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
21
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。
22
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况
23
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。
24
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
25
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况
26
构造措施
构造柱、圈梁设置情况
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
附表6：
市政工程实体质量检查表（城镇道路工程施工）
序号
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一般内容
1
原材料、构配件、半成品等的外观质量、质保资料
2
质量通病防治工作开展情况
3
路基、路面压实度、弯沉
4
混凝土路缘石等预制构件铺砌、安装质量
5
路面、人行道外观质量
强制性条文
1
施工中必须建立安全技术交底制度，并对作业人员进行相关的安全技术教育培训。
作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行详尽的安全技术交底，并形成文件。
2
施工中，前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工。
3
人机配合土方作业，必须设专人指挥。
机械作业时，配合作业人员严禁处在机械作业和走行范围内。
配合人员在机械走行范围内作业时，机械必须停止作业。
4
挖方施工应符合下列规定：
1挖土时应自上向下分层开挖，严禁掏洞开挖。
作业中断或作业后，开挖面应做成稳定边坡。
2机械开挖作业时，必须避开构筑物、管线，在距管道边1m范围内应采用人工开挖；在距直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。
3严禁挖掘机等机械在电力架空线路下作业。
需在其一侧作业时，垂直及水平安全距离应符合规范要求。
5
沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。
6
热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。
7
在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。
8
铺砌面层完成后，必须封闭交通，并应湿润养护，当水泥砂浆达到设计强度后，方可开放交通。
9
当面层混凝土弯拉强度未达到1MPa或抗压强度未达到5MPa时，必须采取防止混凝土受冻的措施，严禁混凝土受冻。
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
市政工程实体质量检查表（城市桥梁隧道工程施工）
序号
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一般内容
1
原材料、构配件、半成品等的外观质量、质保资料
2
质量通病防治工作开展情况
3
钢筋工程安装质量
4
模板工程安装质量
5
地下防水工程施工质量
6
实体工程外观质量
混凝土工程强制性条文
1
模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
2
模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
3
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
4
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。
5
对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；
3、钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
6
钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
7
预应力筋进场时,应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
8
预应力筋安装时，其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。
9
张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱；当发生断裂或滑脱时,必须符合下列规定:
1对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3%，且每束钢丝不得超过一根；对多跨双向连续板,其同一截面应按每跨计算；
2对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。
10
水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75等的规定。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时,应进行复验,并按复验结果使用。
钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
11
混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。
预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。
钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。
12
结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。
用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
取样与试件留置应符合下列规定:
1、每拌制重100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次；
2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次；
3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；
4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次；
5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
13
现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理（建设）单位认可后进行处理。
对经处理的部位,应重新检查验收。
14
现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。
混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理（建设）单位认可后进行处理。
对经处理的部位,应重新检查验收。
15
预制构件应进行结构性能检验。
结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。
16
混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水。
17
严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。
18
下列结构中严禁采用含有氯盐配制的早强剂及早强减水剂；
1、预应力混凝土结构
2、相对湿度大于80％环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构及经常受水淋、受水流冲刷的结构；
3、大体积混凝土；
4、直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构；
5、经常处于温度为60ºC以上的结构，需经蒸养的钢筋混凝土预制构件；
6、有装饰要求的混凝土，特别是要求色彩一致或是表面有金属装饰的混凝土；
7、薄壁混凝土结构，中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构；
8、使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构；
9、骨料具有碱活性的混凝土结构。
19
在下列混凝土结构中严禁采用含有强电解质无机盐类的早强剂及早强减水剂；
1、与镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构，以及有外露钢筋预埋铁件而无防护措施的结构；
2、使用直流电源的结构以及距离直流电源100m以内的结构。
20
含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构。
21
从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证书，才能上岗操作。
22
凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊剂应有产品合格证。
23
在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。
试验结果应符合质量检验与验收时的要求。
城市桥梁工程强制性条文
24
施工单位应按合同规定的或经过审批的设计文件进行施工。
发生设计变更及工程洽商应按国家现行有关规定程序办理设计变更与工程洽商手续，并形成文件。
严禁按未经批准的设计变更进行施工。
25
施工中必须建立技术与安全交底制度。
作业前主管施工技术人员必须向作业人员进行安全与技术交底，并形成文件。
26
浇筑混凝土和砌筑前，应对模板、支架和拱架进行检查和验收，合格后方可施工。
27
钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，确认合格后方可使用。
28
预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB235热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代。
29
预应力筋的张拉控制应力必须符合设计规定。
30
基坑内地基承载力必须满足设计要求。
基坑开挖完成后，应会同设计、勘察单位实地验槽，确认地基承载力满足设计要求。
31
桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡。
平衡偏差不得大于设计要求。
32
桥墩两侧应对称拼装，保持平衡。
平衡偏差应满足设计要求。
33
高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。
每栓群应抽查总数的5％，且不得少于2套。
抽查合格率不得小于80％，否则应继续抽查，直至合格率达到80％以上。
对螺栓拧紧度不足者应补拧，对超拧者应更换、重新施拧并检查。
34
分段浇筑程序应对称于拱顶进行，且应符合设
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