供应商管理手册_.doc

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供应商数据分析表

上海万象汽车制造有限公司

供应部

2010年11月

分析人：

批准：

审核：

目录

前言……………………………………………………….………1

1目的……………………………………………………………..2

2适用范围………………………………………………………….2

3引用文件………………………………………………………….2

4 术语…………………………………………………………….2

5 职责……………………………………………………………3

6配套原则…………………………………………………….……3

7资格与培训………………………………………………….…..4

8开发程序………………………………………………………….4

9日常管理………………………………………………………..9

附图一程序框图……………………………………………………11

附图二质量改进流程………………………………….………………14

附图三供应商暂停供货流程…………………………………….……15

附录一索赔协议

附录二供应商评级手册

附录三供应商质量体系评审管理办法

附录四供应商厂名变更管理办法

附录五生产件认证工作流程

附录六供应商优化整合流程

前言

为了全面贯彻公司的质量方针，根据业务发展需要，参考国内外汽车公司的管理经验，对原《物质供应商管理手册》进行了修订。

本手册将作为沈阳华晨金杯汽车有限公司供应商管理的依据。

本手册从发布之日起实施，同时代替原《物质供应商管理手册》和其他公司内部的供应商管理文件

本手册由配套采购部提出并起草。

本手册起草人：

本手册审核：

本手册会签：

本手册批准：

本手册由配套采购部负责解释

第15页共15页

1目的

本手册规定了沈阳华晨金杯汽车有限公司所有供应商配套产品的前期开发、样件认可、批量审核等各个环节过程中的质量控制和批准程序。

目的是保证所有供应商提供的配套产品符合公司和顾客的要求。

2适用范围

本手册适用于为沈阳华晨金杯汽车有限公司配套的所有供应商，国外供应商考虑到地域特点，可以不进行实地评审。

3引用文件

3.1《质量管理体系要求》（QS9000：

1998）

3.2《产品质量先期策划和控制计划》（1998第三版）

3.3《生产件批准程序》（1998第三版）

3.4《测量系统分析》（1998第三版）

3.5《统计过程控制》（1998第三版）

3.6《潜在失效模式及后果分析》（1998第三版）

3.7《工程更改流程》

4术语

4.1BOM–物料清单；

4.2CAD--计算机辅助设计；

4.3CAM--计算机辅助制造；

4.4FMEA--潜在失效模式及后果分析；

4.5PPAP--生产件批准程序；

4.6SOP--正式生产启动

4.7首件样件--供应商在零部件开发过程中首次提供的样件（可以是手工件、快速成型件或简易工装件），用于验证零部件图纸等技术文件的设计状态。

工装样件--首件样件认证合格后，供应商在与正式生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作者生产出来的随机抽取的样件。

主要用于验证零部件的尺寸、性能、材质、可靠性等试验的样件；

4.8批量样件--在工装样件认证合格后，在供应商的正常批量生产环境下，经过所有工序过程，按生产节拍在连续1~2个班次生产出来的样件。

主要用于验证供应商批量生产能力的稳定性；

4.9正式生产件--批量样件认证合格后，供应商根据《订货合同》供主机厂正常生产的零部件.

5职责

5.1配套采购部是公司供应商管理的归口部门。

5.2配套采购部配套采购处（以下简称采购处）负责组织潜在供应商的推荐和评审；采购处、配套采购部供应商质量开发处（以下简称质量开发处）/供应商质量保证处（以下简称质量保证处）、研发中心各专业处共同负责第一家物资供应商的推荐工作。

公司采购总监负责配套体系内的潜在供应商的批准，公司采购委员会负责配套体系外的供应商的批准。

5.3研发中心负责与批准的潜在供应商签订《产品开发技术协议》，并负责新产品首件样件的认可及工装样件认可书的下发。

5.4采购处负责与供应商签订《产品开发试制协议》、《价格协议》（含备品，备件）、《索赔协议》（含售后）、《供货合同》，并监督协议和合同的执行情况；质量开发处/质量保证处负责与供应商签订《质量保证协议》，并监督《质量保证协议》的执行情况。

5.5中华/海狮物流处负责《包装运输协议》的签订，并对协议的执行进度和质量负责。

5.6配套采购部综合管理处（以下简称管理处）负责供应商文件归档及日常管理。

5.7质量开发处/质量保证处负责工装样件的审核及批量审核。

其中质量开发处主要负责新车型/项目的开发及质量工作（是指正式投产6个月以内）；供应商质量保证处主要负责在产车型的产品开发及质量工作。

具体工作由配套采购部统一安排。

5.8生产准备处负责组织工装样件/批量样件的试装验证，并对试装验证结果的负责。

5.9各生产车间负责按照生产准备处下发的试装通知单执行配套件的试装及验证工作，并要参与改进工作。

5.10第二家供应商的开发工作由配套采购部负责，研发中心提供主要支持，其开发流程取决于设计资料的完整性和产品的重要度，对于不需要再次进行设计确认的零部件，供应商的开发流程从工装样件认可开始至正式投产，其他类零部件供应商的开发流程与新供应商开发流程一致。

配套采购处输出《供应商开发申请表》（第二家），第二家供应商开发也适用于成本优化。

5.11由研发中心、质量保证部和配套采购部组成“三人小组”，共同完成生产件认证工作。

6配套原则

6.1质量水平、研发能力、价格、服务水平是供应商选择的主要原则。

6.2依照共担风险、共同发展的原则，优先推荐核心供应商。

6.3根据年度供货表现，首选配套体系内的优秀供应商。

6.4根据年度供应商交货的综合表现，首选配套体系内的优秀供应商。

6.5优选国内外主要汽车生产厂和获得欧洲EEC或ECE认证的供应商。

6.6优先推荐自制率较高（60%以上）的供应商。

6.7严格实行独家配套的原则。

如特殊原因，须经供应商批准程序（见第5条款要求），方可推荐第二家供应商（包括二家以上）。

6.8供应商推荐应遵循“模块化供货”和“集中定点”、“就地就近”的原则。

6.9对为竞争对手配套或不同意遵守沈阳华晨金杯公司供应商规定和所有协议要求的供应商原则上不予选择。

7资格与培训

参与供应商管理的所有人员必须经过本程序的培训。

8开发程序

8.1项目沟通

8.1.1研发中心负责《车型配置表》和BOM的发布和解释。

8.1.2研发中心负责下发项目进度计划，研发中心各专业设计处负责《零部件开发申请单》（表1）的提出，并初步规定该开发项目的技术要求。

8.1.3采购处负责《新车型采购计划》（表2）、《供应商调查表》（表3）和《供应商推荐表》（表4）的发放，并初步规定该开发项目的成本目标。

8.1.4中华/海狮物流处负责初步的产品包装、工位器具要求。

外检组提出是否需求检具。

8.2供应商推荐

8.2.1采购处负责组织潜在供应商的评审，输出《供应商评鉴表》（表５），现有供应体系内的A级（年终评级）供应商在开发同类产品时原则上可不进行实地调查评价；B级（年终评级）供应商经过配套采购部、研发中心讨论后，根据结果决定是否进行实地调查评价，如不进行实地调查评价，仅需填写《供应商调查表》。

8.2.2采购处负责组织报价评审会，并负责《招标书》（如果需要）,《新车型采购计划》,《配套产品报价单》（表６）、《供应商报价对比及初审表》（表７）、《零部件议价结果审批单》（表８）、《配套备件报价表》（表９）、《工装报价单》（表10）、《原材料、外购件明细表》（表11）。

8.3供应商批准

8.3.1根据评审结果，采购处负责填写《推荐供应商批准书》（表12），同时采购处负责确定供应商代码。

8.3.2采购处负责《SAP系统报告》、《价格协议》（含备品，备件）、《索赔协议》（含售后）的填写和签署；中华/海狮物流处负责签署《包装运输协议》。

8.4首件样件开发

8.4.1在供应商选定2周内认为需要时，由质量开发处/质量保证处提出,由采购处负责组织研发中心各专业设计处、质量开发处/质量保证处和供应商召开采购项目启动会，并形成《会议纪要》和《零部件开发进度评审表》。

8.4.2供应商质量开发处,供应商质量保证处负责输出《零部件开发进度控制表》（表13）,，宣布供应商质量开发小组启动。

8.4.3研发中心输出数模\样件,《样件开发计划任务书》,《设计任务书》（黑匣子件）,《样件开发问题跟踪表》。

8.4.4质量开发处/质量保证处在接到所有项目开发计划和技术资料后，应与供应商共同制定《零部件开发进度控制表》，并在整个项目开发阶段定期评审和监控供应商整改计划的实施状况。

8.5首件样件认可

8.5.1研发中心在接到供应商的首件样件后，负责《首件自检报告》（表14）的验证及认可。

若首件不合格时，研发中心负责与供应商确定第二次送样时间。

8.5.2在首件认可合格后，研发中心负责审核和会签设计图纸（指沈阳华晨金杯汽车有限公司未提供图纸情况下）及《检验规格承认申请表》（包含关键产品特性）（表15）。

同时研发中心负责下发《首件样件认可书》（表16）（附图纸、检规、技术规范、整车评审及整车检验标准），《首件自检报告》（有数模的需提供三坐标报告）由研发中心存档并下发给配套采购部；对于黑匣子件，研发中心负责输出《设计评审报告》。

8.5.3研发中心负责输出《图纸和技术标准冻结通知单》。

8.6工装样件开发

8.6.1在工装样件开发阶段，质量开发处/质量保证处要定期评审《零部件开发进度控制表》的实施进度和风险评估，对重点供应商（质量业绩或质量评审较差的供应商）要进行现场评审及辅导。

8.6.2质量开发处/质量保证处负责对工装样件的制造过程进行监控和对《PPAP文件审核单》（表26）中的部分认证文件审核。

8.6.3用于审核的工装样件应符合下列要求：

a.工装样件应为正式生产条件下连续生产的20-100件产品，对于油漆、钢材等散装材料需确保样品可代表稳定过程生产。

b.由质量开发处/质量保证处工程师随机抽取5-10个（或根据沈阳华晨金杯汽车有限公司需要的数量）样件。

c.对于采用多重型腔加工的零件要对每一腔的零件进行完整的尺寸检验。

8.6.4质量开发处/质量保证处负责对零件检具的验收；

8.6.5供应商提交的工装样件都应分别包装，并在包装的右上角贴有沈阳华晨金杯汽车有限公司的“工装样件”的标签，从两侧均能看到。

质量开发处/质量保证处负责审核供应商的样品包装。

8.6.6工装样件审核合格后，由质量开发处/质量保证处负责形成《工装样件检验报告》（表17），并负责向供