巡查表格.docx
《巡查表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《巡查表格.docx（77页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
巡查表格
江苏省建设工程质量监督巡查表
工程名称：
检查日期：
江苏省建设工程质量监督总站
表1：
工程基本情况....................................................1
1
表2：
各方主体和有关机构质量行为.......................................2
2
建设单位..........................................................2
2
监理单位.........................................................5
5
勘察单位..........................................................8
8
设计单位..........................................................10
10
施工单位..........................................................12
12
施工图审查机构....................................................15
15
桩基检测机构.....................................................16
16
质量检测机构......................................................17
17
表3：
工程实体质量...................................................18
18
土建工程.........................................................18
安装工程.........................................................24
道路工程.........................................................30
排水工程.........................................................33
18
桥梁工程.........................................................35
抽测部分.........................................................38
26
表4：
工程质量监督....................................................40
表5：
法定建设程序.....................................................42
表6：
现场检查笔录.....................................................43
表7：
巡查意见书......................................................44
表8：
有不良记录的单位一览表.............................................46
29
江苏省建设工程质量监督巡查表1
检查内容：
工程基本情况
工程所在市、县：
工程名称
工程地点
开工日期
竣工日期
工程类别
形象进度
结构类型
工程规模
工程投资总额
投资来源
各方主体和有关机构
各方主体和有关机构
区分
单位名称
法定代表人
项目负责人
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
主要分包单位
监理单位
施工图审查机构
桩基检测机构
质量检测机构
质量监督机构
备注
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-1
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
建设单位
1
房地产开发企业资质
查验房地产开发企业的有效资质证书和营业执照
①房地产开发企业资质管理规定（77号部令）第十八条；②房地产开发经营管理条例（国务院第248号令）第九条
2
是否依法对建设项目的勘察、设计、施工、监理进行招标
查验勘察单位中标通知书及合同备案表
①建设部令89号第三条；②招标法第三条；③质量条例第八条
查验设计单位中标通知书及合同备案表
查验施工单位中标通知书及合同备案表
查验监理单位中标通知书及合同备案表
3
是否有迫使承包方以低于成本价竞标行为
查验施工合同及向施工等单位了解情况
质量条例第十条
4
是否有任意压缩合理工期行为
查阅施工合同和施工日记
5
工程是否擅自开工
查验开工报告、施工日记、施工许可证
《建筑工程施工许可管理办法》第三条
6
国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位
查验委托监理手续
①建设部86号令第二至八条；②质量条例第十二条
7
是否办理工程质量监督手续
查验工程质量监督申报书和通知书
质量条例第十三条
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-2
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
建设单位
8
工程是否按规定组织竣工验收
查验工程验收时勘察、设计、施工、监理单位是否参加,验收条件是否具备,验收程序是否符合规定
①质量条例第十六条②建设部建建（2000）142号
9
是否将验收不合格的工程擅自交付使用
查验工程验收结论和交付使用时间
10
工程验收时勘察、设计、施工、监理单位是否分别签署质量合格文件
查阅各方签署的质量文件
11
工程竣工验收后是否及时办理备案手续
查验工程竣工验收备案表及有关资料
建设部令第78号第四、五、六条
12
不良记录
施工图设计文件应审查而未经审查批准，擅自施工的；设计文件在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的。
①《质量条例》第十一条②建设部部令第134号③《建设部建质[2003]113号文》
13
采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的。
①《质量条例》第十四条②《建设部建质[2003]113号文》
14
明示或者暗示勘察、设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的。
①《质量条例》第十条②《建设部建质[2003]113号文》
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-3
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
建设单位
15
不良记录
涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自施工的。
①《设计条例》第二十九条②《质量条例》第十五条③《建设部建质[2003]113号文》
16
其他影响建设工程质量的违法违规行为。
存在主要问题
建设单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-4
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
监理单位
17
是否依法取得单位资质证书
查验单位有效资质证书和营业执照
①质量条例第三十四条；②建设部第102号令第五、六条及附件：
工程类别等级；③建设部建质[2003]167号文
18
是否依法取得个人资格或岗位证书
查证个人有效资格或岗位证书
19
是否超越本单位资质等级承揽业务
对照监理资质标准查验监理合同及询问
20
有无用其他监理单位名义承揽业务
查阅监理合同及询问
21
有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽监理业务
查验监理合同及询问
22
有无转让监理业务
查验监理合同及询问
23
是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系
查验有关文件及询问
质量条例第三十五条，建设部建质[2003]167号文
24
是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系
查验进场材料、构配件、设备单据及询问
25
是否制定工程项目监理规划及实施细则，有无针对性
查验监理规划及实施细则
26
有无将不合格的工程，建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体和工程验收手续
27
建筑材料、构配件、设备进场报验是否有监理工程师签字
查验进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字
质量条例第三十七条
28
监理资料是否符合规定要求
核查监理资料
建设部建质[2003]167号文
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-5
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
监理单位
29
不良记录
未按规定选派具有相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场的。
①《质量条例》第三十七条②《建设部建质[2003]113号文》
30
监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字的。
①《质量条例》第三十六条②《建设部建质[2003]113号文》③《监理规范》第条
31
监理工程师未按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理的。
①《质量条例》第三十八条②《建设部建质[2003]113号文》③《建设部建市[2002]189号文》④《监理规范》第条
32
在竣工验收时未出据工程质量评估报告的。
①《建设部建质[2003]113号文》②《建设部建质[2003]167号文》
33
未按法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同对施工质量实施监理的。
①《质量条例》第三十六条②《建设部建质[2003]113号文》
34
未按经施工图审查批准的设计文件以及经施工图审查批准的设计变更文件对施工质量实施监理的。
35
现场项目监理机构人员未取得相应资格及上岗的。
（以每个项目监理机构为考核对象）
①《建筑法》第十四条②《质量条例》第三十七条③《省市场条例》第二十二条、第二十八条、第四十二条④《监理规范》⑤《建设部167号文》第二条第（三）小条⑥《建设厅苏建工（2003）286号文》
36
对施工过程中的违反工程建设强制性标准条文行为，现场项目监理机构不及时向有关单位提出书面制止和纠正要求的。
①《省市场条例》第二十八条②《建设厅苏建工（2003）286号文》
37
对承包单位上道工序未报经监理验收即进入下道工序施工的行为，现场项目监理机构不及时以书面形式予以制止和纠正的
①《质量条例》第三十七条②《省市场条例》第二十八条、第二十九条③《监理规范》第5.4.9条④《建设厅苏建工（2003）286号文》
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-6
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
监理单位
38
不良记录
现场项目监理机构人员配备的专业、数量明显不能满足监理工作需要的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》②《监理规范》第3.1.3条
39
未编制《监理规划》即开展现场监理工作的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》②《监理规范》第条
40
现场项目监理机构未按确定的工地例会周期召开工地例会，例会无纪要或纪要严重不全的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》②《监理规范》第5.3.1条
41
对承包单位按标准、规范、设计文件规定应进行检测、工程安全和功能性试验而未进行的行为，监理不及时以书面形式予以制止和纠正的。
①《建设厅苏建工（2003）286号文》②《监理规范》第条
42
对承包单位的材料、购配件、设备报验品种不全、批次不足，实物与报验不符的行为，现场项目监理机构不予以制止和纠正的。
43
其他可能影响监理质量的违法违规行为。
存在主要问题
监理单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-7
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
勘察单位
44
是否依法取得资质证书
查验单位资质证书和营业执照
①建设工程勘察设计管理条例（国务院第293号令）第九、十、十一、二十一、二十三条；②建设工程质量管理条例（国务院第279号令）第十八条
45
有无超越本单位资质等级承揽工程
查验勘察合同和勘察报告
46
有无用其他勘察单位名义承揽工程
对照资质标准查验勘察文件及勘察合同
①设计条例第八、二十条；②质量条例第十八条
47
有无转包所承揽的工程
查验勘察合同和勘察报告及询问
48
有无违法分包所承揽的工程
查验勘察合同和勘察报告及询问
49
出据报告的人员是否有资格
查验勘察报告签字人员有效资格证书
①建设工程勘察设计管理条例（国务院第293号令）第九、十、十一条；
50
未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察的。
①《设计条例》（国务院第293号令）第二十五、二十六条②《质量条例》（国务院第279号令）第十八条③《建设部建质[2003]113号文》
51
未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的。
《设计条例》第五条
52
勘察中采用可能影响工程质量和安全，且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料，未按规定审定的。
①《设计条例》（国务院第293号令）第二十九条②《建设部建质[2003]113号文》
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-8
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
勘察单位
53
勘察文件没有责任人签字或者签字不全的。
①《设计条例》（国务院第293号令）第九、十、十一条②《建设部建质[2003]113号文》
54
不良记录
勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的。
《建设部建质[2003]113号文》
55
勘察文件在施工图审查批准前，经审查发现质量问题，进行一次以上修改的。
56
勘察文件经施工图审查未获批准的。
57
勘察单位不参加施工验槽的。
58
在竣工验收时未出据工程质量评估意见的。
59
其他可能影响工程勘察质量的违法违规行为。
存在主要问题
勘察单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-9
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
设计单位
60
是否依法取得资质证书
查验单位有效资质证书和营业执照
①设计条例第八、九、十、十一、二十一、二十三条；②质量条例第十八条
61
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照设计资质标准查验设计合同和设计文件
62
有无用其他设计单位的名义承揽工程
查验设计合同和设计文件及询问
①设计条例第八、九条；②质量条例第十八条
63
有无允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
查验设计合同和设计文件及询问
①建设工程勘测设计管理条例（国务院第293号令）第九、十、十一条；②建设工程质量管理条例（国务院第279号令）第十八条
64
有无转包所承揽的工程
查验设计合同和设计文件及询问
①设计条例第八、九条；②质量条例第十八条
65
有无违法分包所承揽的工程
66
设计人员是否有注册执业资质
查验注册建筑师、结构师执业资格证书
①设计条例第九、十、十一、二十五、二十七条；②质量条例第十九条；③建筑师条例第十三至二十八条
67
设计文件是否经审查批准
查验审查批准书及相关资料
建设部建质[2003]113号文
68
除特殊建筑材料、专用设备、工艺生产线外，有无指定生产厂、供应商行为
查验设计图说明和向有关人员询问
①设计条例第二十七条、二十九条；②质量条例第二十二条
69
不良记录
未按照政府有关部门的批准文件要求进行设计的。
①《设计条例》（国务院第293号令）第二十五、二十六条②《质量条例》（国务院第279号令）第十八条③《建设部建质[2003]113号文》
70
设计单位未根据勘察文件进行设计的。
《建设部建质[2003]113号文》
71
未按照工程建设强制性标准进行设计的。
《设计条例》第五条
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-10
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
设计单位
72
不良记录
设计中采用可能影响工程质量和安全，且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料，未按规定审定的。
①《设计条例》（国务院第293号令）第二十九条②《建设部建质[2003]113号文》
73
设计文件没有责任人签字或者签字不全的。
①《设计条例》（国务院第293号令）第九、十、十一条②《建设部建质[2003]113号文》
74
设计文件在施工图审查批准前，经审查发现质量问题，进行一次以上修改的。
《建设部建质[2003]113号文》
75
设计文件经施工图审查未获批准的。
76
在竣工验收时未出据工程质量评估意见的。
77
设计单位对经施工图审查批准的设计文件，在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的；拒绝参与建设工程质量事故分析的。
①《设计条例》第三十条②《质量条例》第二十三条、二十四条③《建设部建质[2003]113号文》
78
其他可能影响工程设计质量的违法违规行为。
存在主要问题
设计单位签字
检查组成员签字：
检查日期：
年月日
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-11
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
施工单位
79
是否依法取得资质证书
查验企业和项目经理有效资质证书、企业营业执照
质量条例第二十五条
80
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照资质标准查验施工合同
81
有无用其他施工单位的名义承揽工程
查验施工合同及现场管理人员的资格证书
82
有无允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程
查验施工合同及询问
83
有无转包承揽的工程
查验施工合同及询问
84
质量责任制的建立及落实
检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制、回访保修制度及落实情况。
质量条例第二十六条
85
是否对分包单位工程质量负责
检查签订合同和施工管理资料
质量条例第二十七条
86
是否有偷工减料
对照设计施工图文件检查工程实体及了解
①设计条例第二十八条；②质量条例第二十八条
87
是否擅自修改工程设计
查验施工图纸与工程实体是否一致
88
是否执行质量检验制度
检查检验制度建立及制度执行情况
建设工程质量管理条例第三十九条
89
出现质量问题或竣工验收不合格的工程是否及时返修
查阅验收记录及检查工程实体
建设工程质量管理条例第三十二条
90
是否签署质量保修书并履行保修义务
核查工程保修书及了解工程使用单位
建设工程质量管理条例第三十三条
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查内容：
各方主体和有关机构质量行为工程名称：
表2-12
责任主体
序号
检查项目
检查方法及内容
检查依据
检查情况及违规事实
施工单位
91
建筑工程施工质量验收
验收人员资格
对照竣工验收报告检查验收人员的资格是否符合规定
GB50300-2001第3.0.3条；建设部建质[2003]113号文
施工单位自评资料
检查施工单位工程质量验收自评资料是否齐全
涉及结构安全的试块、试件及有关材料见证取样
检查相关复试报告以及是否见证取样
检验批质量
检查检验批质量主控项目和一般项目资料是否齐全
工程观感质量
检查验收人员现场检查和确认记录
92
单位（子单位）工程质量验收
质量控制资料是否完整
检查控制资料核查记录
GB50300-2001第5.0.4条
观感质量验收是否符合要求
检查观感评定表及现场观察
江苏省建设工程质量监督巡查表2
检查
升级会员 