质量管理体系乌龟图.docx

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质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图

为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。

明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

顾客要求

产品先期策划

报价过程

工程更改过程

合同评审过程

生产过程

交付过程

顾客满意

人力资源管理

质量策划和经营计划管理

数据分析和持续改进

管理评审

内部审核

采购过程

仓储管理过程

进货检验

设备管理

产品检验过程

不合格品控制

监测设备管理

顾客信息处理

工装模具管理

文件和记录管理

质量成本控制

过程关系矩阵图

COP

SP&MP

报价

APQP

工程更改

合同评审

生产

产品交付

顾客信息处理

S1采购

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S2产品监视和测量

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S3不合格品控制

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S4仓储管理

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S5人力资源管理

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S6设备管理

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S7工装模具管理

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S8监测设备管理

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S9文件和记录管理

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S10数据分析

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S11质量成本控制

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M1经营计划管理

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M2内部审核

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M3管理评审

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M4持续改进

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M5纠正和预防措施

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过程乌龟图

C1.报价过程乌龟图

职责分工

主责部门：

业务部

配合部门：

事业部、技术部、财务部

资源配置:

1.电脑、E-mail

2.电话机、传真机

过程输入

1.样品

2.图纸及相关资料

过程输出

1.报价明细表

2.报价单

3.合同

报价

作业文件：

1.报价管理程序

业绩指标：

1．销售额

支持过程：

APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C2.产品先期策划过程乌龟图

资源配置:

1.电脑、E-mail

2.CAD软件

3.电话机、传真机

4.测量系统分析软件

5.过程能力分析软件

职责分工

主责部门：

技术部

配合部门：

品质部、业务部、事业部

过程输出

1可行性分析报告

2特殊特性清单

3过程流程图

4平面布置图

5过程FMEA

6控制计划

7检验计划

8包装标准和规范

9工装模具

10作业指导书

11OTS批准/PPAP资料

12制造过程设计的输入清单

13测量系统分析计划

14.初始能力分析报告

产品质量先期策划

过程输入

1图纸、样件

2顾客其他要求

3相关的法律法规要求

4小组经验

工作文件:

1产品质量先期策划程序

2PFMEA作业指导书

3生产件批准程序

4测量系统分析作业指导书

5过程能力分析作业指导书

6工装模具管理程序

业绩指标:

1顾客批准一次通过率

支持过程：

采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C3工程更改过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3CAD软件

4打印机、复印机、

5监视和测量设备

职责分工

主责部门：

技术部

配合部门：

品质部、业务部、采购部

过程输入:

1顾客提出的更改要求

2供方提出的更改要求

3公司内部提出的更改要求

过程输出:

1工程更改申请单

2工程更改通知单

3更改后的文件

4.评审会议记录

5.信息反馈单

工程更改

工作文件：

1工程变更控制程序

2图纸和技术文件管理规定

业绩指标:

工程更改及时完成率顾客提出的变更二个工作周内完成_________________________________________________________________________________________________________________顾客提出的变更二个工作周内完成_________________________________________________________________________________________________________________

支持过程：

顾客信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C4合同评审过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3打印机、复印机

4ERP系统

职责分工

主责部门：

业务部

配合部门：

事业部、技术部等相关部门

过程输出

1.制令单

2.信息反馈单

3.合同评审表

4.订单评审表

5.申请单

合同评审

过程输入

1合同、协议等

2订单

3合同/订单变更信息

4ERP系统产品库存信息

工作文件:

1合同评审控制程序

2报价控制程序

3生产件批准程序

4生产控制程序

业绩指标：

合同订单及时评审下达时间不超过48小时

支持过程：

报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C5生产过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3打印机、复印机

4ERP系统

5生产设备、工装模具

6监视和测量设备

职责分工

主责部门：

事业部

配合部门：

品质部、业务部

过程输入

1订单

2订单变更信息

3控制计划

4作业指导书、工艺卡

5包装作业指导书

6领料单

过程输出

1制令单、派工单

2信息反馈单

3成品缴库单

4首件检验单

5生产日报

6加工合格的产品

生产

工作文件:

1生产计划控制程序

2生产控制程序

3应急计划

4过程产品与成品检验程序

5标识与可追溯性管理规定

6产品批次号管理规定

7现场6S管理规定

8安全生产控制规定

9工装模具管理程序

10不合格品控制程序

11设施设备管理程序

业绩指标：

1制令单结案率

2产品不良率

3安全事故频次

支持过程：

合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C6产品交付过程乌龟图

资源配置:

1.电脑、E-mail

2.电话机、传真机

3.运输装卸车辆

4.ERP系统

职责分工

主责部门：

业务部

配合部门：

品质部、事业部、成品库、财务部

过程输出

1销货单

2成品复检通知单

3附加运费统计表

过程输入

1订单

2交货计划

产品交付

业绩指标:

1交付及时率

工作文件:

1产品交付控制程序

支持过程：

APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C7顾客信息处理过程乌龟图

职责分工

主责部门：

品质部

配合部门：

事业部、业务部

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

过程输出

1顾客信息反馈单

2客诉品分析报告

3顾客反馈问题月统计表

4顾客满意度调查报告

5改善措施

过程输入

1顾客抱怨

2PR&R

3顾客退货

4顾客反馈的其他信息

5体系运行绩效

顾客信息

处理

工作文件:

1顾客抱怨/退货处理控制程序

2顾客满意度管理程序

3纠正和预防措施控制程序

业绩指标:

1顾客满意度

2顾客反馈及时处理率

支持过程：

产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程

S1采购过程乌龟图

职责分工

主责部门：

采购部

配合部门：

事业部、品质部

资源配置:

1.电脑、E-mail

2.电话机、传真机

3.ERP系统

过程输出

1供方调查表

2供方现场评价表

3供方季度评价表

4供方改善通知书

5样品检测报告

6产品报验单

7采购回的合格产品

8外包企业评审单

9供方年度业绩评定表

10供方季度评价表

11供方评定记录表

12信息反馈单

过程输入

1订购单

2采购产品技术标准

3生产计划

4产品检验规范

5质量保证协议

6对外包供应商的质量要求

采购

工作文件:

1供应商管理程序

2采购控制程序

3生产件批准程序

4进货检验程序

5不合格品控制程序

6仓储管理程序

业绩指标:

1供货及时率

2供货不良率

支持过程：

合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、持续改进过程

S2产品监视和测量过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3监视和测量设备

4ERP系统

职责分工

主责部门：

品质部

配合部门：

事业部

过程输出

1产品报验单

2产品质量月统计表

3首件检验记录

4过程巡检记录

5成品检验记录

6检验合格的产品

7产品审核记录

过程输入

1图纸

2控制计划

3来料检验规程

4工艺流程卡

5产品检验规范

6焊接检验方法

7待检的产品

产品监视和测量

工作文件:

1进货检验程序

2过程产品与成品检验程序

3不合格品控制程序

4生产控制程序

5仓储管理程序

6产品审核控制程序

业绩指标:

1外部不良率

支持过程：

APQP过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S3不合格品控制过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3监视和测量设备

4ERP系统

职责分工

主责部门：

品质部

配合部门：

事业部、成品库、财务部

过程输出

1不合格品记录单

2报废申请单

3返修单

4信息反馈单

5不合格品统计表（日用）

6不良成本统计表

过程输入

1进货检验不合格品

2过程及成品检验不合格品

3顾客反馈的不合格品（包括退货）

不合格品

控制

工作文件:

1不合格品控制程序

2返工作业指导书

3产品标识和可追溯性管理程序

4进货检验程序

5过程产品与成品检验程序

6仓储管理程序

7产品检验程序

业绩指标:

不合格品及时处理率

支持过程：

生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S4仓储管理过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3运输装卸车辆

4ERP系统

5库房

职责分工

主责部门：

事业部

配合部门：

品质部、业务部、成品库、财务部

过程输出

1产品报验单

2入库单

3复检通知单

4盘点表

5销货单

6库存材料明细表

7附加运费统计表

过程输入

1请购单

2收货单

3原辅材料/产品

4顾客提供产品

仓储

工作文件:

1仓储管理程序

2进货检验程序

3产品检验规范

业绩指标:

1库存周转率

2帐物相符率

支持过程：

合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程

S5人力资源管理过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3教室投影仪白板

4培训老师

职责分工

主责部门：

综合部

配合部门：

各部门

过程输入

1经营计划

2人力资源增补申请

3培训申请书

4年度培训计划

5新员工培训计划

过程输出

1入职声明

2人事资料卡

3培训签到表

4试用人员评价表

5符合岗位要求的员工6培训效果评估记录表

人力资源

管理

工作文件:

1人力资源控制程序

2岗位说明书

3记录控制程序

业绩指标:

1培训合格率

2培训计划完成率

支持过程：

APQP过程、文件和记录控制过程、顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S6设施设备管理过程乌龟图

职责分工

主责部门：

装备部

配合部门：

品质部、事业部、技术部等

资源配置:

1维修设备与工具

2电话机

3备品备件

过程输出

1设施台帐

2设备检修单

3设备履历表

4设备日常保养记录

5设备年度保养计划

6设备易损件清单

7设备报废单

8设备验收单

9设备管理过程绩效评价报告

10特种设备的安检报告

设施设备

管理

过程输入

1设备设施计划

2设施设备申请表

工作文件:

1设施设备控制程序

2采购控制程序

3设备操作规程

4人力资源控制程序

业绩指标:

1设备故障停机率

支持过程：

APQP过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S7工装模具管理过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3CAD设计软件

4模具制造与维修的设备工具

5监视和测量设备

职责分工

主责部门：

模具车间

配合部门：

技术部、品质部、采购部

过程输出

1模具图纸

2工装模具验收卡

3模具使用记录

4模具报废申请

5工装模具台帐

6模具盘点表

7工装易损件更换计划

8模具定期更换记录

过程输入

1工装模具申请表

2顾客提供的模具

3产品图纸

工装模具

管理

工作文件:

1工装模具管理程序

2外来模具检验规程

3采购控制程序

4图纸及技术文件管理规定

业绩指标:

1换模时间及时率

支持过程：

APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S8监视设备管理过程乌龟图

资源配置:

1电脑

2实验室

3标签

4卡尺、卷尺、成品检具

职责分工

主责部门：

品质部

配合部门：

事业部、采购部、技术部

过程输出

1监视和测量设备一览表

2检定/校准状态标签

3测量系统分析计划

4测量系统分析报告

5监测设备内校报告

6符合要求的监视和测量设备

7设备报废单

8成品检具校准记录

过程输入

1产品检验计划

2监测设备申请表

3计量校准计划

4监测设备内校测量系统分析计划指导书

5测量系统分析作业指导书

监测设备

管理

工作文件:

1监视和测量设备管理程序

2采购控制程序

业绩指标:

1监测设备准时检定率

支持过程：

APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S9文件和记录管理过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3打印机、复印机

4资料柜及相关文具

职责分工

主责部门：

品质部

配合部门：

各部门

过程输出

1文件清单

2文件审批单

3文件发放回收记录单

4文件更改申请单

5记录清单

6归档文件目录

7文件借阅、复制记录

8文件销毁申请单

过程输入

1体系策划输出的文件和记录

2产品先期策划输出的文件和记录

3顾客提供的文件与资料

4其他外来文件

文件和记录控制

工作文件:

1文件控制程序

2图纸和技术文件管理规定

3记录控制程序

业绩指标:

1作废文件回收率

支持过程：

顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S10数据分析过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3打印机、复印机等办公设施

职责分工

主责部门：

品质部

配合部门：

各相关部门

过程输出:

1数据分析报告

2纠正和预防措施

3质量目标完成情况报告

过程输入:

1经营计划

2过程绩效指标考核表

3待分析数据

4公司的需求和期望

数据分析

工作文件：

1数据分析与应用程序

业绩指标:

1数据分析及时率

支持过程：

APQP过程、工程更改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进、质量成本控制

S11质量成本控制过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2电话机、传真机

3统计报表

职责分工

主责部门：

财务部

配合部门：

事业部、品质部、业务部

过程输入

1质量成本计划

2月度废品损失费

3返工返修损失费

4停工损失费

5故障分析费

6保修费

7退货损失费

8索赔费

9产品折价费

过程输出

1质量成本统计表

2质量成本分析报告

3质量成本措施报告

质量成本控制

业绩指标:

质量成本不良率

工作文件:

1质量成本控制程序

支持过程：

生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

M1经营计划管理过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3打印机、复印机等办公设施

职责分工

主责部门：

管理层

配合部门：

各相关部门

过程输入:

1公司发展的需要

2最高管理者的意图和策略

3公司内外部环境的信息

4顾客的需求和期望

过程输出:

1质量方针和质量目标

2经营计划

3经营计划完成统计

4过程绩效趋势图

5质量成本计划

6质量成本报告

7改进措施

经营计划

工作文件：

1经营计划管理程序

2数据分析与应用程序

3质量成本控制程序

4纠正和预防措施程序

业绩指标:

1经营计划项目实施达标率

2过程绩效指标达成率

支持过程：

报价过程、APQP过程、合同评审过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审过程、持续改进

M2内部审核过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3打印机、复印机

4具有资质的内审员

职责分工

主责部门：

质检科

配合部门：

各相关部门

过程输出:

1审核计划

2质量体系审核检查表

3过程审核检查表

4产品审核检查表

5不符合项报告

6不符合项分布表

7不符合项整改材料

8内审报告

过程输入:

1年度内部审核计划

2质量管理体系文件

3临时审核需求

4体系运行事实

内部审核

工作文件：

1内部审核控制程序

2产品审核控制程序

3产品审核作业指导书

4过程审核作业指导书

5记录控制程序

6岗位说明书

业绩指标:

1改进措施准时结案率

支持过程：

顾客信息处理过程、人力资源管理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程

M3管理评审过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3打印机、复印机

4会议室

职责分工

主责部门：

管理层

配合部门：

各相关部门

过程输入:

1管理评审计划

2各部门准备的管理评审输入资料

3影响质量管理体系的重大事件

过程输出:

1管理评审会议记录

2改进措施追踪报告

管理评审

工作文件：

1管理评审程序

2记录控制程序

业绩指标:

1改进措施准时结案

支持过程：

APQP过程、顾客信息处理过程、生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过程、经营计划过程、内部审核、持续改进过程

M4持续改进过程乌龟图

职责分工

主责部门：

质检科

配合部门：

各相关部门

资源配置:

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3打印机、复印机

过程输入:

1产品检验中不合格品连续发生时

2顾客反馈不良或退货时

3内外部审核发现不符合时

4质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时

5制造过程能力不足或不稳定时

6提案改进建议书

过程输出:

1信息反馈单

2纠正预防措施处理单

3改进计划

4改进成果

5质量方针和目标完成情况报告

6数据分析报告

持续改进

工作文件：

1纠正和预防措施程序

2内部审核控制程序

3产品审核控制程序

4顾客抱怨/退货处理程序

5持续改进控制程序

6数据分析及应用程序

业绩指标:

1改进措施结案率

支持过程：

顾客信息处理过程、APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、

M5纠正和预防措施处理过程乌龟图

资源配置:

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3打印机、复印机

职责分工

主责部门：

品质部

配合部门：

各相关部门

过程输入:

1产品检验中不合格品连续发生时

2顾客反馈不良或退货时

3内外部审核发现不符合时

4质量目标、过程绩效指标未达成或出现异常趋势时

5制造过程能力不足或不稳定时

纠正和预防措施处理

过程输出:

1品质异常反馈单

2纠正和预防措施处理单

业绩指标:

1改进措施结案率

工作文件：

1纠正和预防措施控制程序