花卉科技中心建设项目可研报告.docx

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花卉科技中心建设项目可研报告

第一章项目建设背景意义

第一节项目提出的背景

2008年3月5日，在县十四届二次人代会上，村主任黄瑞国向大会提出了《关于快速做大做强平泉花卉产业，开发万亩特色花卉产业基地，全面推动我县社会主义新农村建设的建设》议案，并提出了把二道河子村建设成为平泉花卉产业第一村，使平泉县的花卉产业形成以二道河子为产业中心，带动全县花卉产业开展，实现我村新农村建设规划目标的规划设想。

黄瑞国主任的建议和规划设想得到了刘县长的高度重视。

2008年3月19日，刘县长带领农业主管高县长，县新农村建设领导小组组长县委组织部贺部长及林业局、水务局、财政局等有关职能部门主要负责人到二道河子村召开了平泉县花卉产业发展现场办公会，会议决定：

把现代花卉产做为平泉设施农业的主导产业列入发展计划，用3年时间扶持100个花卉生产专业村，完成一万亩花卉基地建设，每年为农民创造10亿元收入，制定了发展花卉产业的优惠政策，确定了二道河子村为平泉花卉产业发展中心村的地位，安排了2008年主要完成花卉市场建设和二道河子花卉中心村花卉基地建设工作任务。

平泉万亩花卉生产基地建设，离不开市场的拉动和花卉科技的支撑，目前平泉尚无一家花卉科研服务机构，在这种背景下，我们提出建设平泉现代花卉科技发展中心项目，为万亩花卉产业基地发展提供技术服务，具有良好的发展前景。

第二节项目建设的意义

平泉花卉产业刚刚起步，花卉产业的科研技术力量非常薄弱，要进行万亩花卉产业基地开发展建设，离不开花卉科研和技术服务的支撑，特别是进行高品质出口级花卉产品生产开发和花卉种球种苗开发更需现代生产技术的支撑。

围绕平泉万亩花卉产业基地开发，建设一个集花卉科研，种球种苗繁育，精品花卉示范生产、综合技术服务于一体的现代花卉科技发展中心，是十分必要的，也是可行的。

花卉科技发展中心为万亩花卉基地开发建设提供种球种苗供应和生产技术服务，在服务中将获得巨大的经济收益回报。

因此花卉科技发展中心项目建设，对确保平泉万亩花卉产业基地建设成功具有重要意义。

花卉科技发展中心在为万亩花卉基地服务的同时还将为投资人和二道河子村集体创造巨大的经济收益，对于快速推动我村社会主义新农村建设也具有主要意义。

第三节项目建设予期目标

本项目的立项宗旨是围绕基地建设搞科研，围绕基地创效益。

项目建设预期目标是：

把花卉科技中心办成一个集花卉新品种新技术研究，种球种苗生产繁育，精品花卉示范生产，花卉生产技术服务于一体的，在中国北方地区具有一定影响的花卉科技研究生产企业。

用5-8年的时间实现研究成功拥有自主知识产权的百合新品种3-5个，年繁殖生产优质百合种球500万个，年生产优质高档盆花10万盆，优质鲜切花200万支的建设目标，年实现利润1000万元。

第二章市场预测及分析

第一节花卉市场现状调查

1、国内花卉市场情况

2006年全国花卉生产面积72万公顷，销售额556亿元，出口额6亿美元，其中鲜切花生产面积4.16万公顷，销售额60亿元，出口额3.4亿美元。

其中主要鲜切花品种现代月季种植面积7424公顷，销售额10亿元，康乃馨种植面积2068公顷，销售额3.6亿元，百合种植面积4908公顷，销售额15.7亿元，创业2140公顷，销售额3.95亿元，菊花种植面积4278公顷，销售额5.6亿元，非州菊种植面积2179公顷，销售额3亿元。

在几种主要鲜切花品种中，单位面积产值最高的为百合鲜切花。

2006年我国鲜切花较上一年销售额增长10.59%，出口额增长296%，百合花出口前景很好。

2、国内种球市场情况

2006年我国花卉种球产销量为5.87亿粒，销售额5.91亿元，其中百合种球占总量的72%以上。

在我国销售的东方百合种球中，以上从国外进口，主要进口国为荷兰。

3、市场价格情况

（1）百合鲜切花市场价格，2007年我国东方百合切花市场批发全年平均每支价格为5.36元，较2006年上升7%。

全年中7月份价格最低平均价为每支4.37元，12月最高为平均每支5.83元。

国内最高价格为5月18日北京单支价达到10.5元，最低价格为4月20日沈阳单支价为1.5元。

（2）百合种球市场价格，2007年我国进口荷兰百合种球平均市场零售价格为西伯利亚12-14球2.8元、14-16球2.4元、16-18球2.60元，索邦14-16球2.3元、16-18球2.5元，价格较为稳定。

第二节市场预测

1、花卉产品供需预测

（1）百合鲜切花市场供需预测

百合鲜切花是我国乃至世界各国人民最喜欢的花卉品种之一，市场需求量大，2006年我国生产百合鲜切花约5.2亿支，但65%以上为低品位的亚州百合和低品质的东方百合，上等精品只占总量的1/3。

市场对高品质鲜切花百合产品的需量较大。

目前我国鲜切花百合在国际市场上所占份额只有1.5%，精品百合鲜切国际市场上潜力巨大，市场前景好。

（2）其他品种鲜切花市场供需预测

除百合鲜切花外，市场价格较高，经济效益较好的花烛、洋桔梗、鹤望兰、马蹄莲及大路品种唐菖莆、康乃馨、月季、非州菊等品种均有较好的市场需求量。

（3）精品盆花市场供需预测

国内洋兰名品、大花惠兰、卡特兰、春石斛、盆花新品宝连灯、风梨等品种国内市场多年处于供求旺盛状态，市场前景乐观。

2、花卉种球种苗市场需求预测

以东方右合种球为例，目前我国东方百合花鲜切花生产80%生产球从荷兰、新西兰进口，国产百合种球质量大多次于进口种球，在百合种球生产上，采用现代技术生产脱毒优质种球，代替进口种球是未来花卉种球发展的趋势，市场潜力巨大，市场缺口在3亿个以上，开发前景良好。

我国名贵盆花种苗行业前景同盆花生产相同，市场前景乐观。

3、市场目标分析

花卉科技中心产品分为种球种苗、精品鲜切花和精品盆花三类产品，各类产品的市场目标是：

（1）花卉种球以东方百合鲜切花种球生产为主，生产组培脱毒优质东方百合种球，设计生产能力为每年500万粒，可供300亩花卉温室使用，按我县开发万亩花卉基地计算，按每1.5年更新一次种球计算，每年需要百合种球1亿粒。

产需比为1：

20，市场潜力较大。

（2）花卉科技中心精品花卉生产示范园设计年产精品百合鲜切花180万支，其他品种鲜切花50万支，精品切花市场需求永不饱和，产品销路不成问题。

（3）花卉科技中心生产示范设计年产精品盆花2万盆，目前承德市范围内精品盆花生产企业很少，产品以承德市为市场即可销售。

市场销路不成问题。

（4）花卉科技中心重点科研目标为自主知识产权东方百合新品种选育，选育目标为大花型、早花、抗病、抗寒品种3-5个。

单个品种潜在经济效益1亿元以上。

花卉科技中心百合种球生产的本县基地为市场目标，精品百合鲜切花以国内、国际市场为目标，精品盆花以市内市场为目标，新品种选育以国内国际市场为目标，不存在产品销售问题。

第三节建设规模与产品设计方案

1、产品设计方案

本中心产品生产设计分为四类。

一类为花卉种球种苗类产品，以组培无病毒优质东方百合种球为主要产品，兼以生产部分盆栽精品花卉种苗；二为精品草花种子类。

三为精品鲜切花、盆花商品类，以精品百合鲜切花为主，以精品盆花产品为辅。

四为花卉新品种选育，选育目标为自主知识产权东方百合鲜切花品种3-5个。

2、中心建设规模

中心建设计划占地120亩，总体建设分为四个部分：

（1）花卉种球种苗组培繁育工厂，设计年生产繁育无病毒东方百合种球500万粒，盆栽花卉种苗5万粒。

（2）精品花卉生生示范园，设计年生产优质东方百合鲜切花180万支，精品盆花1万盆。

（3）花卉种球加工冷藏车间，设计年加工，冷藏百合种球500万粒。

（4）生产管理及供热车间，设计能力为满足中心温室加温之需。

第四节销售收入预测

1、百合种球年产500万粒，销售单价1.88元，销售收入940万元。

2、精品百合鲜切花180万支，销售单价3.3元，销售收入600万元。

3、盆栽花卉种苗年产5万株，销售单价1元，销售收入5万元。

4、精品盆花年产1万盆，销售单价每盆120元，销售收入120万元。

5、其他品种收入125万元。

花卉中心年销售收入预测为1790万元。

第三章项目选址

第一节项目选址原则

本项目为集花卉科研、种球繁育、精品花卉示范生产和生产技术服务于一体的科研服务型科技企业，项目选址应遵循以下原则进行：

1、地势平坦、土质疏松肥沃，水源可靠、交通方便。

2、同花卉批发市场相邻，以便花卉农参观新品种新技术生产示范、有利于新品种新技术推广，有利于花农购买种球种苗和生产资料。

第二节选址方案

本项目首选地址为两个方案，第一方案：

百合种球脱毒繁育工厂设在花卉市场东侧，精品花卉生产示范园，选址即在建花卉批发市场对过，101国道南侧四组耕地，计划面积80亩。

第二方案：

精品花卉示范园，选址在我村下一坝1组和2组耕地，优势是地势平坦，面积较大，有发展前途。

缺点是离花卉市场偏远。

第四章工艺技术方案设计

第一节主要工艺技术介绍

花卉科技中心主要工艺技术分为四套，一是百合种球组培脱毒繁育工艺技术；二是百合种球加工冷藏工艺技术；三是精品百合鲜切花周年生产工艺技术；四是百合新品种选育工艺技术。

第二节艺流程

1、百合种球组培脱毒繁育工艺流程

待繁品种鉴定外植体脱毒处理接种培养诱导愈伤组织愈伤组织转换苗培养基中诱导分化瓶苗瓶苗转换成球培养基中诱导小鳞茎对小鳞茎进行病毒学检测对确认无病毒的小鳞茎建立无病毒种球原种圃网室封闭栽培获得无病毒原种

建立无病毒种球繁育圃采用鳞片撒播或包埋法繁育小鳞茎

大田生产种球培养无病毒商品球收获

2、百合种球加工冷藏工艺流程

种球采收运输清洗分级消毒包装预冷2-4度休眠贮存6-8周1.5度冷冻贮藏

3、精品百合鲜切花周年生产工艺流程

配制栽培基质选择元病毒优质种球10-13度假植7月上旬定植配方施肥标准化管理9月下旬至10月上旬鲜花采收

种球采收冷藏处理10月中旬栽植第二茬假植球配方施肥标准花管理春节前后采收鲜花种球采收冷藏处理3月上旬栽植第三茬假植球配方施肥标准花管理6月中旬采收鲜切花养球10天采收种球冷藏处理7月上旬定植假植球进行下一个年度生产。

4、百合新品种培育工艺流程

选择野生品种和生产品种养植选配杂交组合繁植杂种苗养球2年新品种选择新品种观察新品种扩繁试验品种鉴定

第五章项目建设内容

第一节项目建设规划

科技中心占地面积为100亩，按功能分为四个园区。

1、花卉种球种苗组培繁育工厂，规划占地10亩，主要分为组培车间300平方米，育苗移栽温室5栋3亩，标准塑料大棚4栋4亩。

2、精品花卉生产示范园，规划占地80亩，其中标准花卉生产温室40栋，每栋长70米计28亩，占地面积60亩，标准塑料大棚15个，每个1亩计15亩，实际占地12亩。

3、花卉种球包装冷藏车间占地5亩，其中冷藏库占地3亩，精选分级大棚占地1亩，包装处理大棚占地400平方米。

4、供热车间和生产管理区占地2亩。

详细规划见花卉科技中心平面规划设计图

第二节主要工程项目

花卉科技中心主要建设工程有以下几项

1、组培车间建设工程，建筑面积300平方米。

2、育苗温室5栋，每栋长60米，面积0.6亩，总面积3亩。

3、扩繁塑料大棚4栋，单栋1亩，总面积4亩。

4、高标准花卉生产温室40栋，单栋长70米，总面积28亩。

5、标准花卉生产塑料大棚15栋，单栋面积1亩，总面积15亩。

6、冷藏车间600平方米。

7、包装处理车间面积200平方米。

8、种球清洗分级大棚600平方米。

9、供暖车间200平方米。

10、生产管理用房300平方米。

11、电力配套工程变压器房配电室及电路。

12、水利配套工程机井房一处，供水塔一个。

13、园区道路工程。

14、园区围墙工程。

第六章建设期限和进度安排

第一节项目实施准备阶段

本阶段的主要工作为：

1、合作双方洽谈合作内容，确定合作方式，制定合作办法阶段。

时间为5月1日-10日；2、项目审批落实阶段。

双方达成合作协议，即可进入项目审批落实阶段，本阶段计划在5月20日前完成，整个建设准备工作计划在5月30日前完成。

第二节项目实施进度安排

本项目建设期限计划为16个月，即2008年6月1日至2009年9月31日。

各项工程实施进度安排如下：

1、生产管理用房工程，计划2008年8月20日前完工。

2、精品花卉生产示范园40栋高标准温室工程，计划6月1日开工，8月31日完工。

3、精品花卉生产示范园15栋标准塑料大棚工程，计划6月1日开工，7月1日完工。

4、电力配套工程计划2008年6月10日开工，7月10日完工。

5、水力配套工程计划2008年6月10日开工，6月30日完工。

6、种球冷藏车间工程2009年7月1日开工，10月30日完工。

7、供暖车间工程，2008年8月1日开工，10月20日完工。

8、组培车间建设工程2009年4月1日开工，7月1日完工。

9、育苗温室工程2009年4月1日开工，5月20日完工。

10、育苗扩繁塑料大棚建设工程，2008年9月1日开工，10月1日完工。

11、种球包装处理车间工程，2009年4月1日开工，6月30日完工。

12、园区道路工程2009年5月20日开工，2009年7月1日完工。

14、园区围墙工程，2009年5月开工，7月完工。

第三节项目实施进度表

进度表详见附表2

第七章投资估算与资金筹措

第一节国定资产投资额

1、工程费用

（1）组培车间建筑面积300平方米，单价1200元，计36万元，组培仪器设备计30万元，小计66万元。

（2）育苗温室5栋，每栋60米，单栋造价7.2万元计36万元。

（3）扩繁大棚4栋，每栋1亩，单栋造价5万元计20万元。

（4）生产温室40栋，长70米，单栋造价5万元计200万元。

（5）生产大棚15栋，单栋1亩，单栋造价4万元计60万元。

（6）冷藏车间400平方米，平方造价600元计24万元，制冷设备26万元，小计50万元。

（7）包装处理车间200平方米，单价400元，计8万元。

（8）种球清洗分级大棚，400平方米，计6万元。

（9）供暖车间200平方米，单价600平方米，计12万元，锅炉管道计13万元，小计25万元。

（10）生产管理用房200平方米，单价800元计16万元，办公设施4万元，小计20万元。

（11）电力设备及安装计15万元。

（12）水利设备及安装计10万元。

（13）园区道路计8万元。

（14）园区围墙计10万元。

（15）运输车辆3辆计30万元。

（16）经营门市150平方米，单价800元计12万元。

（17）生产工具计4万元。

总计工程费用：

580万元

2、其他费用

（1）建设单位管理费10万元

（2）项目前期工作费4万元

（3）其他相关费用6万元

其他费用总计：

20万元

项目固定资产总投资600万元

第二节流动资金估算

1、生产用百合种球购置55万粒×2.5计137.5万元

2、化肥农药购置计10万元

3、然料费用计8万元

4、电费计3万元

5、工人工资计32万元

6、办公管理费计6万元

7、其他费用计3.5万元

流动资金总计：

200万元

第三节资金筹措

固定资产投资由甲方一次性注入合作公司，流动资金贷款解决。

第八章效益分析与风险评价

第一节生产经营成本估算

本项目的生产经营成本以达产期设计的生产品种和生产能力进行估算，主要有以下几方面：

一、年产180万支百合鲜切花成本估算

构成此项生产成本的项目有种球购买成本、土地租金、农药、化肥、水电、人工费等项费用。

二、年产500万个百合种球生产成本估算

构成此项生产成本的项目有：

百合原种购买，组培生产脱毒组培苗的生产成本，扩繁原种种球的生产费用，扩繁生产用球的生产费用，成本项目主要有培养基、原种费、化肥、农药、土地租金种球冷藏包装等项费用及人工费。

三、中高档盆花生产成本估算

本项目的计费项目主要有花苗、花盆、基质、化肥、农药、人工费等项。

四、其他费用项目

本项包括：

水电费、管理费（办公、招待、信息、交通等项）贷款利息，资产折旧，税费等项费用。

构成以上生产经营当年费用总额为470万元，详见附表《2008年至2013年生产经营成本估算表》

第二节销售收入估算

本项目产品销售收入主要有以下几项，按达产年计算：

一、鲜切花产品

设计年产百合鲜切花180万支，其他品种鲜切花40万支。

二、盆花产品

设计年产中档盆花1万盆，高档盆花1万盆。

三、百合种球产品

设计年产优质脱毒百合种球500万个。

四、其他产品

主要包括其他种类花卉种球、秧苗、花籽等产品。

达产年以上产品的年销售收入为1790万元。

详见附表《2008年至2013年销售收入估算表》

第三节财务评价及经济效益分析

依据以上章节的估算资料，对本项目进行经济效益分析。

一、基础数据

1、项目总投资800万元（详见附表1）

2、达产期年销售收入1790万元（详见附表4）

3、达产期年总生产成本470万元（详见附表3）

4、达年期年纯利润970万元（详见附表5）

二、经济效益分析

本项目达年前6年经营情况测算结果如下：

1、2008年至2013年销售总收入为5810万元。

2、2008年至2013年生产经营总成本为2246万元+应税费250万元=2496万元。

3、提取固定资产折旧费300万元。

4、实现税前利润3314万元。

5、应缴所得税金515万元。

6、共获可分配纯利润2798万元。

7、销售利润率为48%。

本项目投资当年可获销售收入210万元，第二年销售收入为680万元，第三年销售收入为750万元，前三年销售总收入为1640万元，经营总成本为906万元，前三年实现纯利润734万元（按免税收计算），本项目投资前三年即可收回全部投资。

在本项目中，百合种球生产利润大于鲜切花生产利润，达产年每年生产种球500万个，产值为940万元，生产成本为约160万元，年获利润约700万元，在项目投资中于用百合种球繁育部分的投资只占总投资的30%，每年获得的纯利润中百合种球生产利润占总利润的65%以上，单项投资利润率高达200%以上，体现了百合种球脱毒繁育这一高科技项目的科技含量。

本项目达产经营期间年销售收入1790万元，年经营总成本577.4万元，税前利润1212.6万元，扣除企业所得税242万元，年税后纯收益970万元。

本项目的投资收益率为120%，经济效益极为显著。

第四节项目风险分析

导致本项目经营风险的主要因素为生产经营成本增加和销售收入下降，两个风险因素对企业收入的影响见表1-3分析。

由表1和表2分析可知，生产经营成本上升对企业效益的影响较销售价格降低销售额下降对企业效益影响轻，当生产经营成本上升50%时，企业利润只减少19%，当生产成本上升为256%时，为企业经营亏盈平衡点。

而当销售收入下降50%时，则企业利润下降69%，当销售额下降至72.1%时，为企业经营亏盈平衡点。

说明产品价格下降

项目达产经营期间

销售收入不变生产成本上升对企业效益的影响分析表

表1单位：

万元

项目

达产期经营指标

生产经营成本增加幅度

+10%

+20%

+30%

+40%

+50%

+256%

销售收入

1790

经营成本

470

517

564

611

658

705

1673

税利

1320

1273

1226

1179

1132

1085

107

税费

107.4

107

利润

1212.6

1165.6

1118.6

1071.6

1024.6

977.6

项目达产经营期间

生产成本不变销售收入下降对企业效益的影响分析表

表2单位：

万元

项目

达产期经

营指标

销售收入下降幅度

+10%

+20%

+30%

+40%

+50%

+256%

销售收入

1790

1611

1432

1253

1074

895

499

经营成本

470

税利

1320

1141

962

783

604

425

税费

107.4

96.66

85.92

75.18

64.44

53.7

利润

1212.6

1044.34

876.08

707.82

539.56

371.3

对企业效益的影响较大。

当项目达产经营期间销售价格及销售收入下降和经营成本上升的情况同时出现时，对企业效益的影响见表3分析。

项目达产经营期间

生产成本上升销售收入下降同时出现对企业效益的影响分析表

表3单位：

万元

项目

达产期经

营指标

生产成本上升销售收入下降幅度

±10%

±20%

±30%

±40%

±50%

±56.35%

销售收入

1790

1611

1432

1253

1074

895

780

经营成本

470

517

564

611

658

705

734

税利

1320

1094

868

642

416

190

税费

107.4

96.66

85.92

75.18

64.44

53.7

利润

1212.6

997.34

782.08

566.82

351.56

136.3

由表3分析坷知，当企业达产经营期内同时出现生产成本上升的销售收入下降时，当升降幅度达到56.35%时，为企业经营亏盈平衡点。

从以上分析可知，当企业生产经营成本上升256%时，或销售收入下降72.1%或生产经营成本上升和销售收入下降的情况同时出现各增减56.35%时，为企业经营亏盈平衡点，当升降幅度大于以上数值时企业才出现亏损。

说明本项目的抗市场风险能力极强。

第五节社会效益分析

本项目除具有很好的经济效益和很强的抗风险能力以外，还具有很好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

一、可为50人提供常年就业岗位，每年增加工资性收入50万元。

二、每年可为花农提供500万个优质百合种球，可比进口产品节约生产成本200万元以上。

三、科技中心每年为花农提供技术服务，可使花农每亩温室提高经济效益1万元以上，推广1000亩时，每年可为花农提高经济效益1000万元以上，推广面积达1万亩时，可增收1亿元。

四、百合新品种选育项目研究成功，预期社会效益将达5亿元以上。

五、本项目为万亩花卉基地项目提供技术服务，保证我县万亩花卉基地开发展建设成功，所产生的社会效益累计将达10亿元以上。

第九章结论与建议

综上研究分析表明，本项目科技含量高，经济效益好，社会效益显著，抗风险能力强，在平泉为独家花卉科研企业，为平泉万亩花卉生产基地服，前景很好，本项目实施是可行的。

项目建设投资估算表

单位：

万元附表1

项目

项目名称

建设规模

建设资金

说明

一

固定资产投资

600

工厂化育苗组培车间

建筑面积1300平方米

组培繁育设备器材

一套

工厂化种球繁育温室

温室5栋，大棚4栋

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