科龙监理大纲.docx
《科龙监理大纲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《科龙监理大纲.docx（85页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
科龙监理大纲
东胜区城乡统筹试验示范区供热工程项目
监理大纲
编制：
审核：
审批：
建设单位：
鄂尔多斯市东蒙物业有限公司
监理单位：
鄂尔多斯市科龙建设监理有限公司
日期：
2009年8月2日
目录
0编写依据及原则
1工程项目概况
2项目目标
3监理阶段和范围
4监理组织机构及人员构成
5监理工作内容
6监理工作制度
7主要监理措施
8主要监理工作流程
9提供业主的主要文件及报告
1
编写依据及原则
1.1依据
1.1.1项目目前进展状态
1.1.2项目文件资料（包括设计图纸、项目批文、地质水文资料等）
1.1.3项目监理招标文件
1.1.4业主的正当要求
1.1.5国家、地方政府的有关政策、法规
1.2原则
1.2.1能体现对本项目总体监理方案的概貌，使招标单位对科龙公司在本项目监理上的总体安排有基本了解；
1.2.2本大纲应具有指导监理规划编制的基本内容和深度；
1.2.3针对本项目特点力求做到重点突出（尤其是专业质量控制要体现化工装置的特色）。
1工程项目概况
1.1项目名称：
东胜区城乡统筹试验示范区供热工程
建设地点：
东胜区罕台镇
占地面积：
1400平米
主要技术特点：
本工程为单层锅炉房，最大跨度为36米，基础柱径1米，预计柱长8米，单桩承载力840KN，极限承载力1500KN，承台长1600mm，高1000mm，桩基砼强度为C25，建筑设计使用年限：
2类（25年）；耐火等级为二年；抗震设防烈度为7度；属丁类生产厂房。
1.2项目组成、规模（见附表1）
根据业主所提供资料，详列：
附表1
序号
工程名称
规模
工程投资
工程类型
工期
质量等级
合同价款
备注
1
城乡统筹供热工程
3×39MW
2950万元
供热工程
5个月
合格
2000万元
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1.3总平面示意图（见附）
2项目目标
2.1总工期目标、质量目标、投资目标见附表2。
附表2
序号
工程名称
工期目标
质量目标
投资目标
（天）
（优良或合格）
（万元）
1
城乡统筹供热工程
150
合格
2950万元
2.2目标分解
2.2.1工期目标分解
工期目标分解对确保项目总目标的顺利实现至关重要，在项目实施开始就应根据总目标大体确定分解目标，一般应按子项、分阶段列出主要控制点，据此在项目实施过程中进行进一步细化分解。
工期目标分解总的原则：
2.2.1.1要保证总工期目标
2.2.1.2计划安排做到均衡而有节奏
2.2.1.3达到各种资源的全面优化使用
2.2.1.4具体分解方法将在《监理规划》或《监理实施细则》中体现。
2.2.2质量目标分解
序号
单位、分部、分项
质量等级
工程名称
合格
优良
1
土建
∨
2
钢构
∨
2.2.3投资目标分解
应根据所监项目总投资（或承包合同价）的费用组成进行分解，按阶段、分子项制定控制基准目标。
投资目标分解总的原则:
2.2.3.1保证不突破总投资目标
2.2.3.2使资金投用适时，并满足工程进度目标的要求。
2.2.3.3具体分解方法将在《监理规划》或《监理实施细则》中体现。
目标分解应随着项目进展不断由粗到细进行，并切实落实到具体的部门或人员，同时，目标确定应同时确定相应的完成时间，以便检查、督促、发现问题及时纠正，确保总目标的最终实现。
3监理阶段和范围
3.1监理阶段（主要是指工程建设阶段）：
（根据招标文件选择）
3.1.1项目准备阶段
3.1.2施工招标阶段
3.1.3施工阶段
3.1.4项目竣工验收、试车阶段
3.2监理范围：
（根据招标文件填写）
工程承包合同范围内的所有项目，在工程实施过程中工程量、工程规模调整或设计变更均属本监理范围。
4监理组织机构及及拟派人员
4.1监理组织机构
4.1.1设置原则
精简、效能，功能齐全，满足监理项目的具体要求，并随着工程的进展情况进行适当的补充或调整。
机构设置要做到目标明确、层次清楚、协调一致。
4.1.2本项目监理机构形式（附图示）
城乡统筹供热工程项目
监理组织机构图
总监理工程师
技术总负责人
QA工程师
现场协调
土建专业工程师
设备专业工程师
暖通专业工程师
给排水专业工程师
配管专业工程师
仪表专业工程师
电气专业工程师
质量控制组
进度控制
……
安全管理
信息管理
合同管理
费用控制
4.2拟派监理人员（高级、中级、初级人员按比例配备）
驻地监理人员一览表
序号
姓名
性别
年龄
专业职称
职务
资格证书
备注
1
张瑜
女
23
工程师
项目总监
2009043826
2
陈治富
男
21
工程师
专业经理
2009093048
3
李俊
男
25
工程师
专业经理
2010103768
4
邬志刚
男
35
工程师
专业监理
2007073015
5
胡建中
男
42
工程师
专业监理
2008088975
注：
人员资质证另附。
5监理工作内容
5.1质量控制主要工作内容
5.1.0质量控制依据
5.1.1.1经审批的设计图纸、说明书及其它文件资料；
5.1.1.2施工验收标准规范，详见本公司的《标准规范软件》；
5.1.1.3工程建设合同中有关质量要求；
5.1.1.4国家、行业及地方有关部门的法规、规定；
5.1.1.5ISO-9002质量体系文件。
5.1.1质量的事前控制
（1）掌握和熟悉质量控制的技术依据
（2）施工场地的质量检验验收
（3）施工队伍的资质
（4）工程所需原材料、半成品的质量控制
（5）施工机械的质量控制
（6）审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案
（7）生产环境、管理环境改善的措施
A协助施工单位完善质量保证工作体系。
B主动向当地质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，争取当地质量监督站的支持和帮助。
C审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案。
D审核施工单位制定的成品保护的措施、方法。
E施工单位试验室的资质考察。
F完善质量报表、质量事故的报告制度等。
5.1.2质量的事中控制
（1）施工工艺过程质量控制
注：
a.“质量控制要点”是根据工程类型，分专业、按阶段划分，详见《质量控制点一览表》。
b“控制手段”可填“观察、现场检查或旁站、量测、测量、试验”之一或几项同时。
解释如下：
观察------指以目视、目测进行的检查监督；
现场检查、旁站------指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督；
量测------指用简单的手持式量尺、量具、量器（表）进行的检查监督；
测量------指借助于测量仪器、设备进行的检查；
试验------指通过试件、取样进行的试验检查，或通水、通电、通气进行的试验等。
（2）工序交接检查
坚持上道工序不经检查验收合格不准进行下道工序的原则。
上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检查。
检验合格后签署认可方能进行下道工序。
其工作流程见附图2所示。
返修
工序施工完毕
施工单位
自检、专职检不合格
初验
合格
通知监理工程师
试验室检验
会同现场检查
不合格
合格
签署质检合格意见
进行下道工序
附图2工序交接检验程序图
（3）隐蔽工程检查验收
隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初检合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。
（4）工程变更和处理
施工单位提出工程变更的处理流程见附图3所示。
施工单位书面提出工程变更书
监理部接办
监理工程师或总监组织审核（有关人员参加）
与业主联系
接受？
否
是
与业主联系
现场监理工程师或总监就变更费别与乙方协商
总监就工程变更批复
附图3工程变更处理流程图
（5）设计变更或技术核定的处理
由业主原因提出的设计变更或技术核定的处理流程见附图4所示。
与业主联系
总监口头指示
监理部拟订文稿
总监审核
设计单位提出修改后设计图纸
总监组织审核
修改？
Y
N
编制调整预算
与业主联系
总监审核
监理工程师
施工单位
费用控制
附图4设计变更处理流程图
（6）工程质量事故处理
包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。
（7）行使质量监督权，下达停工指令
为了保证工程质量，出现下列情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。
A未检验即进行下道工序作业者；
B工程质量下降经指出后未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；
C擅自采用未经认可或批准的材料；
D擅自变更设计图纸的要求；
E擅自将工程转包；
F擅自让未经同意的分包单位进场作业者；
G没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；
H其它。
（8）严格单项工程开工报告和复工报告审批制度
凡单项工程开工及停工后复工，均应遵照附图5规定的管理流程。
施工单位
总监
与业主及各方协调会
审签章
报批复
总监部
提
出
提初
转签署示审
发意见意
见
现场监理工程师
附图5开工申请签核程序图
（9）质量、技术签证
凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。
专业质量监理工程师、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。
（10）行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见
施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的要求，也是投资控制的需要。
其管理流程见附图6所示。
业主
施工单位
支付
申请拒付
总监部
支付证书
费用工程师
计划计量工程师
质量工程师
总监
同意或拒付
附图6工程款支付核签程序图
（11）建立质量监理日志
现场质量监理工程师及质量检验人员应逐日记载有关工程质量动态及影响因素的情况。
（12）组织现场质量协调会
现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。
协调会应印发会议纪要。
其纪要的签发流程见附图7所示。
监理工程师或总监主持协调会
指定有关人员拟订会议纪要
征求有关方面包括业主意见
监理工程师或总监审查、核定
Y
修改？
N
总郏部签章、行文外发
附图7协调会议纪要签发程序图
（13）定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况
现场监理组每月向总监及业主报告有关工程质量方面的情况。
重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。
5.1.3质量的事后控制
（1）单位、单项工程竣工验收
凡单位、单项工程完工后，施工单位初验合格再提出验收申请。
其流程见附图8所示。
施工单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单
返
修
会同现场检查
验核质量验收单
实验室检验资料
合格？
N
Y
工程质量等级评定
签署中间验收证书
附图8单位、单项工程验收程序图
（2）项目竣工验收
项目竣工验收的流程见附图9所示。
施工单位
土建工程竣工、设备试车调试完
施工单位
工程技术资料质量签证工程结算
（含竣工图）文件资料
监理工程师组织初验
不合格
合格
总监理工程师组织全面检查、验收
同意验收？
N
Y
审核结算书
工程质量等级评定
质量监督站认证
处理工程索赔
签署工程验收证书
工程交接
使用，保修
支付工程款
附图9项目竣工验收程序图
（3）审核竣工图及其它技术文件资料
（4）整理工程技术文件资料并编目建档
5.2各专业质量控制主要内容（投标时应根据具体项目特点提出重点控制内容或方案）
5.2.1土建专业
5.2.1.1施工准备阶段质量控制要点
（1）审查图纸及有关原始资料（如地勘报告等）。
主要审查项目:
a.是否符合本装置对结构（基础）的要求;
b.是否符合国家有关的建筑、结构设计规范;
c.是否需要采取特殊的施工方法和特定的技术措施，技术上以及施工设备有无困难;
d.核对是否有特殊材料要求;钢筋、水泥等主要材料品种、规格、数量是否能予解决;
e.核对设计规定的质量标准施工能否满足；
f.核对结构主要尺寸、位置、标高有无错误;
g.核对土建和设备安装图纸是否矛盾。
（2）确定施工执行的规范、标准。
（3）审查施工方案
主要审查项目:
a.方案应符合国家或行业有关标准、规范;
b.应能满足工程总的质量标准及总的施工进度；
c.方案内容是否齐全，深度是否满足指导施工的要求；
d.应考虑冬雨季施工措施（在土建施工中，此方案尤为重要）。
（4）施工条件检查
a.检查场地施工条件是否满足（水、电、道路、通讯等的要求）；
b.是否已按有关程序办理相应的开工手续；
c.施工材料、人员、机具是否已齐备，是否已报监理审批；
d.施工单位特殊岗位施工人员是否具备相应的上岗资格，如焊工证、电工证、防水施工证等；
e.现场水准点是否已核查；
f.工程如有分包，分包单位是否具备承担相应施工内容的资质和条件。
（5）材料检验
土建材料的检验主要是对钢材、水泥、木材、砂石、防水等原材料及预制构件等半成品的检验，这也是施工准备阶段的一项重要工作，具体内容详见5.5节《材料管理》有关文件。
5.2.1.2施工阶段质量控制要点
（1）土方工程
控制要点
a.平面位置（控制桩的设置是否正确）；
b.底面尺寸；
c.边坡坡度；
d.标高；
e.基土土质（确认土质是否符合的地堪报告及设计要求）；
f.填土含水率及分层厚度；
g.填土压实密度（要符合设计及施工规范要求）报告。
（2）桩基础工程
控制要点:
a.原材料出厂合格证和有关试验资料是否合格；
b.桩的标高或贯入度；
c.桩头质量的检验（如果是预制桩）；
d.成孔深度及沉渣厚度；
e.砼浇注体积；
f.桩顶标高及浮浆处理；
g.混凝土强度试验报告；
h.成桩质量的检测（动测和静载试验）；
i.成桩质量检测报告。
（3）设备基础
控制要点:
a.基础坐标、水准点测量成果；
b.地质与设计是否相符；
c.基础几何尺寸；
d.基础垫层厚度、垫层质量；
e.钢筋规格、数量、搭接长度、间距；
f.模板几何尺寸、缝隙、支撑的稳定性；
g.地脚螺栓的数量、规格、方位、固定方式、稳定性和标高；
h.预留孔的几何尺寸、标高、保护层厚度；
i.混凝土的配合比、塌落度、浇筑记录、隐蔽记录和强度试验报告；
j.混凝土的外观质量；
k.基础混凝土表面的平整度；
l.基础混凝土质量评定结论；
m.土建与安装联合检查记录。
（4）砖石工程
控制要点：
a.原材料出厂合格证及必要的试验资料；
b.砂浆试快试验报告；
c.沉降缝、伸缩缝和防震缝及出水口的处理是否满足设计及规范要求；
d.砌体中拉筋的配置及预埋；
e.防潮层设置位置；
f.留槎、接槎、通缝及大马牙槎的处理；
h.灰缝厚度和饱满度。
（5）纲筋混凝土工程
控制要点
a.钢筋、水泥等原材料质量合格证明；
b.坐标点、放线的预检；
c.基础垫层厚度、几何尺寸、水平度；
d.钢筋规格、间距、搭接长度、帮扎质量评定、焊接质量评定；
e.钢筋及焊接接头的试验数据；
f.模板几何尺寸、表面清洁度、缝隙、支撑的稳定性；
g.预留孔的几何尺寸、标高；
h.混凝土的配合比、塌落度、振捣质量、浇筑记录、隐蔽记录和强度试验报告；
i.混凝土的外观质量；
j.基础混凝土表面的平整度、垂直度；
k.基础混凝土质量评定结论。
（6）钢结构安装
控制要点：
a.钢结构孔距、孔径尺寸及误差；
b.钢结构表面除锈处理、涂刷油漆；
c.轴线交点允许偏差、整体尺寸允许偏差及焊接质量；
d.坐标、轴线、标高、基准线；
e.垫铁组数、间距、搭接长度、每组块数；
f.焊接技术要求、焊接质量检验标准；
g.螺栓摩擦面清理、高强螺栓终拧力距、螺栓连接、交付使用；
h.油漆颜色、遍数、厚度、涂刷质量；
i.基础灌浆配比、密实度等。
（7）屋面和防水工程
控制要点:
a.原材料、成品和半成品质量证明文件、试验报告和现场检验记录；
b.保温隔热、防水层完工后的现场检查记录；
c.保温层铺砌厚度几压实情况；
d.防水层铺贴方法、搭接长度及坡度；
e.蓄水或淋水试验报告；
f.施工过程中重大技术问题的处理记录和变更记录。
5.2.1.3交工验收阶段控制要点
（1）交工技术文件的完整性、数据的准确性；
（2）各种资料的会签是否齐全；
（3）质量保证资料是否齐全；
（4）各种堪证资料的核查；
（5）单位观感质量的评定；
（6）单位工程质量的评定等。
5.2.2设备安装
5.2.2.1容器设备安装监理控制要点
（1）施工准备阶段；
A．审查图纸。
B．组织设计交底。
C.审查承包方的准备工作：
●要求有符合规定的技术管理人员和工人。
●必须具备相应的施工机具。
●图纸、技术标准及技术文件的有效性。
●施工组织设计和施工方案的审批。
●审查焊接工艺评定的有效性。
●设备的验收和设备保管的条件。
●足够的空间和场地。
●道路畅通。
（2）开工申请。
（3）安装实施：
A．现场预制、组焊设备
●分段或分片的设备运到现场后进行检验。
●凡属压力容器的设备，必须取得劳动部门认可的资格证书。
●检查技术文件和排扳图。
●设备组焊前质量要进行复验。
●检查焊缝坡口、组装、焊接、无损探伤、材料检查、热处理、压力试验等。
B．试压复检设备：
●无任何损伤的设备，安装前可不作耐压试验。
●由法兰连接的设备和列管式换热器等设备，应在安装前，进行耐压试验或气压试验。
●压力试验和气密试验按有关的标准规范进行，并作好记录。
C．设备就位、找正、找平：
●设备的基础必须交接验收。
●应有沉降观测的水准点。
●检查安装基准线及定位基准标记。
●对关连或衔接的设备，确定共同的基准。
●设备、附件、地脚螺栓应进行检查。
●应作好“设备安装记录”。
D．设备内、外件安装
E．清洗与封闭
（4）竣工验收阶段
●现场组焊的设备，进行强度试验和气密性试验，并参与系统气密。
●整体到货的设备，参与整体气密。
●完成的每一道工序，同时完成记录交接。
●竣工验收时，施工单位提交竣工文件，经监理工程师审查签名后，提交业主。
●对压力容器，国家劳动主管部门要进行验收。
（5）设备安装质量控制流程图
常压设备安装（含组装）流程图
施工准备
Y
开工报告
总监签发
N
Y
安装实施
原材料检验
加工预制
试验、检验
施工记录
YN
中间验收
设备监理工程师签发
Y
单机试车、系统联运
动设备试验
热紧
试车记录
Y
试车验收
监理工程师签发
N
Y
交工验收
资料齐全
有无遗漏问题
Y
竣工验收
N
一、二类压力容器安装流程图
开工准备
Y
开工报告
总监签发
N
Y
安装实施
设备验收
吊装
耐压试验
施工记录
试验、检验
施工记录
Y
中间验收
设备监理工程师签发
N
Y
单机试车、系统联运
动设备试验
热紧
试车记录
Y
试车验收
监理工程师签发
N
Y
交工验收
资料齐全
有无遗漏问题
Y
竣工验收
N
施工准备
三类压力容器安装流程图
Y
开工报告
总监签发
N
Y
安装实施
设备验收
吊装
内件调整
清扫、冲洗
安装记录
试验、检验
施工记录
Y
中间验收
设备监理工程师签发
N
Y
单机试车、系统联运
动设备试验
热紧
试车记录
Y
试车验收
监理工程师签发
N
Y
交工验收
资料齐全
有无遗漏问题
Y
竣工验收
N
5.2.2.2压缩机安装监理要点
（1）安装准备阶段
A．设计图纸及其技术文件会审。
●审查机器设备出厂合格证及其技术附件。
●审查制造厂商提供的有关资料。
●审查机器设备平面布置图，安装图、基础图、总装图、主要零部件图、易损坏图等。
B．组织工程设计交底。
●工程设计的工艺特点。
●机器设备安装、调试的特殊技术要求。
●工程设计中遗留的有待施工中解决的问题。
C．审查施工组织设计、质量标准、安全措施和重大施工方案。
D．核查特殊工种考核证书和各种资格认证。
E．按装箱单开箱检查。
（2）安装阶段：
A．安装前应具备的条件：
●土建工程应基本完成，场地已平整。
●施工运输和消防道路畅通。
●施工照明、水源及电源齐备。
●安装用的起重运输设备，具备使用条件。
●备有零部件、配件及工具等的储存设施。
●机器设备周围的各种大型设备及上方的大型管道及结构均已吊装完毕。
●备有必要的消防器材。
●基础验收已完成。
●基础铲麻、垫铁设置。
●有垫铁安装的应符合规范的要求。
●无垫铁安装应符合有关规定。
B．设备就位、找平及找正应满足于要求。
C．地脚螺栓预留孔的灌浆，必须在机器的初找平、找正后进行。
D．清洗与装配
●清洗检查合格后才能装配。
●曲轴箱、水箱安装前应做渗漏检查和清洗。
●凡要求进禁油的零部件、管道部件，必须进行脱脂。
●轴承必须保证清洁无损伤、无锈蚀，转动灵活。
E．过盈配合与装配。
F．轴密封件装配应符合机器的技术文件或专项规范的规定。
G．传动齿轮、皮带、链条的装配。
●两啮合齿轮中心距偏差及啮合间隙应符合技术文件要求。
●用着色法检查齿轮嗤合。
●三角皮带或链条传动机器要求调整拉力。
H．附属设备与管道的安装
●静止设备安装后内部必须保证清洁无异物。
●油系统及其它系统管道的安装应按规定执行。
I．管道与机器的连接。
●与机器连接的管道固定焊口要远离机器。
●应做
升级会员 