管理自查评价及创新管理程序.docx

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管理自查评价及创新管理程序

管理自查、评价

及创新管理程序

版本：

（四）

编号：

DLJ-23

编制：

王微编制日期：

2011.3.28

审核：

宋清审核日期：

2011.4.10

批准：

丁建国批准日期：

2011.4.18

主控部门：

技术质量部

实施日期：

二0一一年四月十八日

修改页

序号

页码及章节条款

修改内容摘要

文件更改单编号

修改

状态

管理自查、评价及创新管理程序

1.目的

对质量、环境、职业健康安全管理过程/要素进行监视和测量，及时有效地采取纠正措施，确保生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。

2.适用范围

适用于公司管理体系覆盖的所有职能部门、项目部。

3.引用文件

3.1GB/T19001-2008质量管理体系要求

3.2GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范

3.3GB/T24001-2004环境管理体系要求用指南

3.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

3.5《管理手册》

3.6相关法律、法规、规范、标准

4.职责

4.1总经理

审批质量、环境、职业健康安全检查通报。

4.2管理者代表

审核质量、环境、职业健康安全检查通报。

4.3技术质量部

4.3.1是本程序责任部门，负责本程序中涉及质量管理内容的制定、修改，并对本程序的实施进行指导和监督；

4.3.2组织质量、环境、职业健康安全大检查；

4.3.3对本部室主控的活动进行监视和测量。

4.3安全工程部

4.3.1是本程序责任部门，负责本程序中涉及环境、职业健康安全管理内容的的制定、修改，并对本程在实施过程中涉及环境、职业健康安全的工作进行指导和监督；

4.3.2参与组织质量、环境、职业健康安全大检查；

4.3.3对本部门主控的活动进行监视和测量。

4.4各职能部门

4.4.1按照其职责范围实施监督检查，对检查结果形成通报，并传递到技术质量部；

4.4.2参与公司质量、环境、职业健康安全大检查；

4.4.3对本部门主控的过程进行监视和测量。

4.5项目经理部

负责对在施项目质量、环境、职业健康安全的各项活动按照规定进行监视和测量。

5.工作程序

5.1管理活动自查的方法

5.1.1按形式可分为：

现场检查、电话、传真等方式。

5.1.2检查的对象：

a.集团技术质量部、安全工程部对各项目经理部的检查；

b.各职能部门之间的相互检查及对项目部的检查；

c.项目经理部对施工现场各项施工活动的检查。

5.2管理活动自查的内容

5.2.1质量检查

a．集团每半年进行一次质量大检查，由技术质量部组织检查小组，对所有项目经理部进行检查，检查前进行策划，编制检查计划，下发检查通知，检查过程中做好记录，检查后集团技术质量部编写检查通报，管理者代表审核、总经理批准后下发；

b．技术质量部对项目部每季度进行一次质量检查，检查前进行策划，编制检查计划，下发检查通知，检查过程中做好记录，对发现的问题能立即整改的应立即整改。

对不能立即整改的，下达整改通知单。

对反复出现的同类问题制定纠正措施；

c．项目经理部每周进行一次质量检查，由技术负责人组织，检查过程中做好记录，对发现的问题能立即整改的应立即整改。

对不能立即整改的，下达整改通知单。

对反复出现的同类问题制定纠正措施。

5.2.2职业健康安全、环境管理过程监视和测量

a．集团每半年进行一次职业健康安全、环境大检查，由集团安全工程部组织检查小组，对项目部的职业健康安全、环境工作进行检查，检查前发通知，检查人员要编制检查表，检查过程中做好记录，检查结束后进行总结，编制检查通报，经集团管理者代表审核、总经理批准后下发；

b．安全工程部对项目经理部每季度进行一次职业健康安全、环境检查，检查由安全工程部组织，检查过程中做好记录；

c．项目经理部每月进行一次职业健康安全、环境检查，检查由技术负责人组织，检查过程中做好记录

d．项目经理部每季度自行进行一次噪声的检测，均应做好记录；

e.对发现的问题能立即整改的应立即整改。

对不能立即整改的，下达整改通知单。

对反复出现的同类问题制定纠正措施。

5.2.3目标、指标实施情况检查

a．集团经理办公室（劳动人事部）、技术质量部、安全工程部、经营预算部、工会等各部门根据集团目标、指标，制定本部门的目标、指标。

各部门对目标、指标的实现情况每半年进行1次总结，做好记录，将检查情况传递到技术质量部；安全工程部应建立职业健康安全、环境报表制度；项目经理部建立工伤事故情况以及噪声超标、粉尘、扬尘超标台帐；

b．项目经理部应对施工现场的质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况每半年进行一次测量，编制安全事故、事件、污水排放、粉尘排放、噪声、固体废弃物排放报表，及时上报集团安全工程部。

5.2.4危险化学品及易燃、易爆物品的监督检查

a.集团安全工程部对全集团危险化学品及易燃、易爆品的储存、运输、使用等情况每年进行1-2次检查；

b.项目经理部对危险化学品及易燃、易爆物品的储存、使用情况每月进行一次检查。

5.2.5其他管理活动的检查

a.经理办公室（劳动人事部）

·对文件控制；信息交流；法律法规及其他要求的评审更新的控制等过程，每年进行1次检查；

·对人力资源的岗位任职条件、岗位能力考核、人力资源招聘、人力资源培训、特殊岗位人员持证等控制情况，每年进行1次检查；

b.安全工程部

·对环境因素辨识与评价、危险源辨识与评价、事故、事件、不符合的控制每年进行1次检查；

·对法律法规于其他要求实施的合规性每年进行1次检查；

·对纠正、预防措施每年进行1次检查；

·对污染物控制；危险化学品控制；职业健康安全控制等过程的运行情况每年进行2次检查；

·对涉及环境、职业健康安全活动的自查每年进行2次检查；

·对应急准备与响应控制情况，每年进行2次检查；

·对工程供方；合同履约情况、变更情况每年进行1次检查；

·对顾客满意度的测评情况每季进行一次检查；

·对基础设施每年进行2次检查；

c.技术质量部

·对管理评审、内部审核等每年进行1次检查；

·监视和测量装置控制等每年进行2次检查；工程项目施工管理；记录控制每年进行2次检查；

·施工质量问题控制等每年进行2次检查；

·对施工质量管理各项活动的监视和测量每年进行2次检查；

·对物资管理每年进行2次检查；

d.经营预算部

·对合同履约情况每年进行2次检查；

e.工会

·每半年对劳动保护的管理情况进行一次检查；

5.2.6污染物的检查

a集团安全工程部每半年对施工现场的噪声进行检查，并做好记录。

b对污水、废弃物、危险化学品每半年检查1次，并做好记录。

5.3过程监视和测量的问题处理

5.3.1信息的收集

所有检查都应做好记录，收集汇总和整理，并进行分析评价。

5.3.2针对检查发现的问题，通过分析评价，确认应该整改的下达《整改通知单》，要求限期整改，实施情况由下达通知单的部门/单位验证；对重大问题和反复出现的一般问题、质量通病等制定纠正、预防措施，执行《纠正/预防措施管理程序》。

5.3.3对质量大检查、职业健康安全、环境大检查、文明工地大检查应下发检查通报，对普遍存在的问题和超前出现的问题，应向领导层报告，在有关的会议上，责成责任部门制定相应的对策。

5.3.4项目经理部对自查发现的问题及改进，应利用简报形式上报集团主管部门。

6企业管理部对本程序的实施进行检查。

7.相关程序文件/支持性文件

7.1相关程序文件

7.1.1《记录管理程序》

7.1.2《纠正/预防措施管理程序》

7.1.3《信息交流管理程序》

7.2支持性文件

8.记录

记录控制执行《记录管理程序》。

8.1检查记录表不合格—01

8.2整改通知单过程监测—01

北京大龙建设集团有限公司

整改通知单

编号：

过程监测—01NO.

工程名称

发生／发现日期

不合格发生部位与原因：

致（单位）：

由于以下情况的发生，使你单位在发生严重□

一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。

具体情况：

□自行整改

□整改后报我方验收

签发单位：

签发人：

日期：

不合格项改正措施：

整改期限：

整改责任人：

单位负责人：

不合格项整改结果：

致（签发单位）：

根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。

单位负责人：

日期：

整改结论：

□同意验收□继续整改

验收单位：

验收人：

日期：

主控部门：

技术质量部