电力安全督查检查表.docx

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电力安全督查检查表

电力安全检查表

被检查单位：

检查日期：

　　年　　月　　日

序号

检查内容

检查方法

备注

1

安全资质

1.1

企业资质

查企业生产经营资质，检查企业生产经营范围是否与资质许可范围相同。

查企业安全生产许可证，检查企业安全生产许可证是否有效，是否涵盖企业生产经营业务。

1.2

人员资质

查安全管理人员资质台帐，检查企业主要负责人和安全生产管理人员是否取得政府主管部门颁发的安全生产管理资质证书，证书是否有效。

查特种作业人员资质台帐，检查特种作业人员是否取得政府主管部门〔或受权机构〕颁发的特种作业资质证书，证书是否有效。

2

安全管理体系

2.1

组织机构

查企业机构设置，检查企业是否按规定设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员，车间〔部门〕、班组是否配备专职或兼职安全管理人员，其机构设置和人员配置是否合理，是否满足安全生产管理需求。

查相关文件和会议纪要，检查企业是否按规定成立安全生产委员会，是否认期召开安全生产委员会会议，会议纪要是否齐全、标准。

查相关文件、会议纪要和活动记录，检查企业是否建立健全企业、车间、班组三级安全网，安全网是否正常开展相应活动。

2.2

安全责任

查企业安全责任划分相关文件，检查企业是否建立和健全安全责任体系，是否制订并健全安全生产责任制，是否制定各部门〔车间〕、各层级、各岗位安全生产岗位职责标准，企业安全监督管理职责是否清晰。

查企业安全目标制定和分解下达情况，检查企业是否制定年度安全生产目标，是否分解并下达各层级〔企业、车间、班组〕安全生产目标，目标制定、分解是否合理。

查企业安全业绩考核相关文件和台账，检查企业是否建立安全业绩考核评价机制，是否制定安全业绩考核方法，各层级是否签订安全生产责任状，是否认期开展安全业绩评估和考核。

2.3

安全制度

查企业安全管理制度制定情况，检查企业是否建立相应的安全生产管理制度，制度体系是否完善，制度内容是否合理，是否具有可操作性，审批、发布程序是否标准。

查企业安全管理制度修订情况，检查企业是否认期根据国家、行业及上级法律法规、标准标准和文件精神及时修订安全管理制度，国家、行业及上级最新安全管理要求是否及时贯彻执行。

查企业安全管理制度执行情况，检查企业安全制度执行是否严格，管控是否有效。

2.4

安全技术

查企业安全技术体系建立情况，检查企业是否建立和完善符合自身实际的安全技术管理体系和流程，安全技术管理体系和流程是否合理，是否满足企业安全生产经营实际需要。

查企业运行操作规程和安全技术规程，检查是否制定企业运行操作规程、安全技术规程、安全作业指导书等安全技术文件，编审批程序是否严格、标准，是否按规定发布实施。

相关生产和管理人员是否掌握岗位相应的运行操作规程和安全技术规程。

查企业相关安全技术标准配置情况，检查企业是否根据自身生产经营情况配置相应的安全技术标准〔规程〕，是否及时发放至安全管理人员和相关岗位人员，职工是否掌握相关安全技术标准〔规程〕内容。

2.5

安全文化

查相关制度、文件资料和生产〔办公〕现场，检查企业是否结合自身特点开展安全文化建设，企业安全文化氛围是否浓烈，职工是否具有良好的安全意识和精神面貌。

3

安全投入

3.1

安全投入计划

查企业年度安全〔费用〕投入计划，检查企业是否制定安全〔费用〕投入计划，投入计划是否合理，是否纳入企业年度资金计划，是否满足企业安全生产经营需要。

3.2

安全费用提取

查企业安全生产费用提取依据性文件〔台账、资料〕，检查企业是否按规定提取安全生产费用，是否建立安全生产费用使用台账。

3.3

安全费用使用

查企业安全生产费用台账，检查企业是否按照相关规定和投入计划正确使用安全费用，是否做到专款专用。

是否经由企业安监部门审核使用。

查企业安全费用使用台账和生产现场，检查企业是否及时配置必要的安全设施和劳动保护用品，生产现场是否保证最基本的安全生产工作条件和职业健康卫生条件。

查安全生产费用台账，检查企业是否按照国家规定为职工办理工伤保险并及时缴纳费用，是否认期组织职工进行职业健康检查。

4

例行〔常规〕工作

4.1

安全例会

查相关会议纪要，检查企业是否召开年度安全生产工作会议，部署年度安全生产重点工作。

会议纪要是否标准，会议决议是否有效执行。

查相关会议纪要，检查企业是否认期召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中的重大问题。

会议纪要是否标准，会议决议是否有效执行。

查相关会议记录，检查企业是否每月召开安全生产分析会和安全网例会、每周召开安全生产例会，是否总结分析安全生产所存在的问题并及时催促整改落实。

查相关活动记录和台账，检查企业是否按规定开展班组安全建设，班组是否每天召开班前〔后〕会，是否每周组织开展一次“安全日”活动，相关部门是否对班组安全建设情况定期检查和指导。

4.2

安全检查

查相关制度、记录和台帐，检查企业是否建立安全检查巡查机制，是否正常开展日常安全检查和专项安全检查，是否有针对性编制安全检查大纲，安全检查是否覆盖企业所有作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。

安全检查发现的安全隐患〔问题〕是否及时组织整改。

查相关记录和台帐，检查企业是否按照规定定期开展安全性评价，评价是否标准，评价发现的安全隐患〔问题〕是否及时组织整改。

查相关记录和台帐，检查企业是否建立安全隐患〔问题〕管理台帐，台帐建立是否标准，安全隐患〔问题〕是否实行动态跟踪、闭环管理。

4.3

隐患排查治理

查相关制度、记录和台帐，检查企业是否建立安全隐患排查治理常态工作机制，工作流程是否标准。

查相关记录和台帐，检查企业是否按照规定开展隐患排查治理工作，排查的事故隐患是否及时进行评估、定级、建档和整改。

是否制定事故隐患整改计划，暂时不能整改的隐患是否有可靠的防控措施。

查事故隐患台帐和相关资料，检查企业是否建立事故隐患台账，台账是否符合相关规定要求，事故隐患评估、定级是否准确，是否实行分级管控、动态跟踪、闭环管理。

4.4

特种设备管理

查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立特种设备〔如锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、特殊车辆、特殊设备等〕管理工作机制，是否建立特种设备台账，是否配置专职管理人员，管理程序是否标准，安全职责是否清晰。

查相关资料和台帐，检查企业是否按规定对特种设备进行维护保养和定期检验，维护保养记录是否齐全、真实，检验合格证书是否齐全、有效，特种设备安全技术档案资料是否齐全。

查特种设备台账，检查台账建立是否符合相关规定要求，资料归档是否标准、齐全、有效，账、卡、物是否一致。

相关运行、操作人员证照是否齐全、有效。

查相关资料和生产现场，检查企业自制设施是否经设计计算和安全性能校核，安全性能是否满足生产实际要求。

4.5

机械设备〔含交通车辆〕、工器具管理

查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立机械设备〔含车辆〕、工器具管理制度，是否建立设备管理台账，管理程序是否标准，安全职责是否清晰。

查相关资料和台帐，检查企业是否按规定对机械设备〔含车辆〕、工器具进行维护保养和定期检验，维护保养记录是否齐全、真实，检验合格证书是否齐全、有效，设备安全技术档案资料是否齐全。

查机械设备〔含车辆〕、工器具台账，检查台账是否符合相关规定要求，资料归档是否标准、齐全、有效，账、卡、物是否一致。

操作人员证照是否齐全、有效。

4.6

消防安全管理

查相关制度和文件，检查企业是否建立消防安全责任制，是否明确各区域〔部位〕、各岗位的消防安全责任，是否组建义务消防基干队伍并定期组织演练。

查相关记录和台帐，检查企业生产经营区域是否按国家和行业标准设置消防系统、消防设施和消防通道，是否经消防主管部门检查验收合格。

查相关运行、维护记录和台帐，检查企业是否建立消防设施运维台账，消防系统〔设施〕是否认期维护、检查和试验，运行是否可靠，运维记录是否齐全、标准，运维人员配置是否满足相关规定要求。

查相关记录、台帐和相关现场，检查企业易燃易爆和重点消防部位的消防防控措施是否完善，警示标识是否齐全，安全通道是否畅通，安全消防责任是否落实到位。

查相关记录和台帐，检查企业是否认期组织消防安全检查，是否及时整改消防安全隐患。

4.7

安全保卫

查相关制度、记录和台账，检查企业是否建立安全保卫工作制度，是否建立与公安机关协调沟通机制，安全保卫工作职责是否清晰，安全保卫技术防范措施是否完善可靠，安全保卫人员配置是否满足安全保卫需要。

4.8

网络信息安全管理

查相关制度和工作流程，检查企业是否建立网络信息安全管理制度，网络信息安全管理是否符合相关规定要求，是否认期对职工进行保密和信息安全教育。

查相关记录、台账和工作流程，检查企业是否建立涉密工作制度，涉密文件的接收、分发、传阅、回收、归档、销毁等工作是否符合国家保密规定要求。

查相关记录、台账和有关现场，检查企业内网、外网是否物理隔离，内网是否做到分区管控，外网是否配置安全防护措施，移动存储设备是否有信息安全防控措施。

4.9

安全信息报送与事故报告

查相关制度和工作流程，检查企业是否建立安全信息报送与事故报告工作制度，信息报送与事故报告是否及时、准确。

查安全信息报送文件资料，检查企业安全信息统计分析是否全面和标准。

查事故调查报告和相关资料，检查企业是否按照“四不放过”原则分析安全事故〔事件〕原因，制定相应的整改措施，吸取教训，处罚责任人。

5

安全教育培训

5.1

培训计划

查企业安全教育培训计划，检查企业是否制定年度安全教育培训计划和培训大纲，培训计划、大纲是否合理，其内容是否具有针对性，是否符合企业安全生产经营实际需要。

5.2

培训实施

查企业安全教育培训记录及相关资料，检查企业是否按照安全教育培训计划和培训大纲组织实施安全教育培训，实施培训的师资、内容、课时等是否到达培训计划要求。

查企业安全教育培训记录及人资台账，检查企业应培人员〔包括新进、转岗、离岗1年以上重新上岗、实习、代培、劳务派遣等人员〕是否按规定参加相应的安全教育培训。

安全教育培训是否组织考核，考核是否标准和严格。

查企业管理人员和特种作业人员资质台帐，检查企业是否组织安全管理人员和特种作业人员按规定进行安全教育再培训。

5.3

培训评价

查企业安全教育培训记录和台账，检查企业是否对安全教育培训效果开展总结评价工作，总结评价中发现的问题是否及时等到改良或完善。

5.4

培训台帐

查企业安全教育培训台账，检查企业是否建立安全教育培训台账，台账资料分类归档是否标准清晰，台账内容是否完善。

6

重大危险源管理

6.1

管理机制

查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立重大危险源管理机制，企业是否按规定梳理并编制重大危险源控制清单，是否建立重大危险源管理台账，是否配置专职管理人员，管理程序是否标准，安全职责是否清晰。

6.2

存储和使用

查相关资料和存储〔使用〕现场，检查企业重大危险源存储、使用现场安全防控措施是否完善，安全警示标识是否齐全，相关人员作业行为是否标准，其资质和专业技能是否满足相关规定要求。

6.3

管理台帐

查重大危险源管理台帐，检查台账是否符合相关规定要求，资料归档是否标准、齐全、有效，账、卡、物是否一致。

重大危险源存储、领用、回库等环节是否做到动态跟踪管理。

6.4

信息报告

查相关记录和台账，检查企业是否按规定向上级和政府主管部门报送重大危险源相关信息。

7

应急管理

7.1

应急机制

查相关制度和工作流程，检查企业是否建立应急管理制度与应急工作流程，制度是否完善，工作流程是否合理。

7.2

应急预案

查应急预案，检查企业应急预案和现场处置方案是否齐全、标准，是否符合企业生产实际情况，预案编写、修订、发布是否符合相关规定要求。

7.3

应急机构〔队伍〕

查相关文件、资料和台账，检查企业是否建立健全各级应急组织机构和应急队伍，人员配置是否合理，应急工作职责是否清晰。

7.4

应急培训〔演练〕

查相关文件、记录和台帐，检查企业是否结合实际制定应急培训、演练计划，培训、演练是否标准，是否对培训和演练开展评估并及时整改、完善所发现的问题和缺失。

7.5

应急装备〔物资〕

查相关文件和台帐，检查企业是否按规定配置应急设备和工器具，是否认期维护、保养和检测。

是否按照预案要求备足相应的应急物资，应急物资的存储、调运措施是否满足应急处置要求。

7.6

应急处置

查相关资料和记录，检查企业突发事件应急处置是否符合预案要求，组织是否有序，处置是否及时，救援是否科学，信息上报、发布是否符合相关规定要求。

是否开展消除影响、恢复秩序、清除污染、处置评估等后期处置工作。

8

相关方安全管理

8.1

管理机制

查相关制度、文件和资料，检查企业是否建立相关方安全管理机制，是否认期梳理并制定相关方安全管理清单、工作标准和管理要求，相关方安全管控对象、内容、程序是否符合企业安全生产经营和国家有关规定要求。

8.2

涉众安全

查相关记录、台账和相关现场，检查企业是否对涉及公众安全的生产作业、安全风险及时进行公告警示，现场安全防控措施是否完善，是否设置明显的警示标识并配专人监护，必要时是否上报政府相关部门和上级主管单位。

8.3

业务关联安全

查相关制度、记录和台账，检查企业是否对业务关联方提出明确的业务关联安全要求，是否对上游产品〔设备、材料〕提出明确的安全性能〔指标〕要求并组织入厂检验，对业务关联下游单位是否提供产品运输、存储、使用各环节的安全要求。

生产经营合作单位是否签订安全生产协议，是否明确双方安全职责和安全管理要求。

8.4

承包（租）方安全

查相关协议、记录和台帐，检查企业是否按规定审查承包（租）方资质、装备水平和安全技术能力，是否签订承包（租）合同和安全生产〔管理〕协议，是否明确双方安全职责，是否严格审查承包（租）方安全技术措施，是否严格履行安全监督、指导等安全管理职责。

8.5

外来人员安全

查相关协议、记录和台帐，检查企业是否对外来作业（施工）、实习人员进行安全教育培训，是否履行安全技术交底和安全风险告知义务，是否对外来人员作业（施工）进行监督、监护和指导。

是否对参观、调研、考察等外来人员明确告知安全风险、注意事项并配专人全程陪同、引导和监护，

8.6

产品性能安全

查相关技术文件、记录和台帐，检查企业产品安全性能设计是否满足国家和行业相关标准要求，产品质量检验是否严格，是否严格履行产品包装、运输、使用各环节安全注意事项警示告知义务。

9

现场安全管理

9.1

运维检修

9.1.1

运维组织

查运维现场，检查运维人员数量、工种配置是否满足安全运维要求，特殊工种是否持证上岗。

运维负责人、技术员、安全员等关键岗位人员配置是否符合相关规定要求，其职责是否清晰，行为是否标准。

查现场安全技术交底和站班会记录，检查交底和站班会记录是否齐全，运维工作任务、程序、范围、分工、安全措施等交底内容是否完善，内容是否正确，全体运维人员是否签字确认。

查运维现场作业票、作业指导书、安全技术措施等文件资料，检查作业票签发是否标准，作业指导书、安全技术措施内容是否完善，“两票三制”、“三措一案”执行是否严格。

查运维现场，检查现场运维作业方法、程序、范围是否符合作业指导书及安全规程要求，作业秩序是否标准有序。

9.1.2

运维作业环境

查运维现场，检查现场照明、通风是否良好，通道是否畅通，运维设备、材料存放是否标准整齐，场地是否干净整洁，噪声、振动、粉尘、烟尘、漆雾等防控措施是否齐全完善，是否具有良好的运维作业环境。

9.1.3

安全设施与安全措施

查运维现场安全设施，检查现场安全设施配置是否齐全、可靠，是否存在安全隐患或功能缺陷。

查运维现场，检查现场安全措施是否严格实施到位，高空、孔洞、临边、涉电等危险作业安全防护措施是否完善可靠，危险区域是否有效隔离。

9.1.4

安全标识及安全警示

查运维现场，检查现场区域、设备和系统标识是否齐全、标准。

危险区、危险点、危险源安全警示是否完善，警示是否有针对性。

9.1.5

安全工器具

查运安全工器具房〔柜〕及运维现场，检查〔安全〕工器具配置是否满足运维作业需要，〔安全〕工器具是否认期检验并标准标识，是否存在安全隐患或功能缺陷，存放、使用是否标准，是否符合安全规程要求，是否存在以小代大、随意串用等违规现象。

9.1.6

安全防护与劳动保护

查运维作业现场，检查劳动保护及安全防护设施设置是否齐全和完善，是否存在安全隐患或功能缺陷。

现场生产人员是否具备相应的劳动保护和安全防护技能，安全防护用品佩带是否齐全，使用是否正确。

9.1.7

安全监护

查运维现场安全监护，检查运维现场安全监护设施是否齐全完好，是否满足安全监护需要，现场危险作业是否按规定配备专职安全监护人员，监护人员是否具备相应的安全监护知识和技能，监护装备是否齐全，履职是否及时到位。

9.1.8

涉电作业

查涉电作业现场，检查涉电作业方案和安全技术措施是否完善，审批是否标准；作业前是否开展现场调查和风险分析，是否制定有针对性的防控措施并严格落实到位；作业票签发是否标准，系统隔离措施和安全防范措施是否严格实施到位，“两票三制”、“三措一案”是否严格执行；现场作业指挥是否统一标准，作业人员对作业任务、范围、程序、安全事项是否清晰，作业行为是否标准；安全监护人员配置是否符合规定要求，监护是否严格。

9.1.9

运行值班

查运行控制室和相关资料，检查相关运行规程、系统图表是否齐全，修订是否及时，审批是否标准。

查运行控制室和相关资料，检查值班人员运行监控行为是否标准，记录是否齐全，运行操作和事故处置是否及时、正确。

系统设备缺陷上报是否及时、准确。

查运行控制室和相关资料，检查值班人员是否按规定开展标准化巡视，巡视是否细致，记录是否齐全。

检修现场运行监护职责是否严格履行到位。

查运行交班小结、记录和相关资料，检查值班人员交接班程序是否标准，交接班小结、记录是否齐全，运行状态、系统设备缺陷、安全风险、控制措施、安全事项等内容交接是否清晰。

查运行相关资料，检查运行人员是否认期开展综合运行分析。

运行问题分析是否准确，对策是否有效。

9.1.10

消防安全

查运维现场消防设施〔器材〕配置，检查运维现场是否按规定设置消防设施和灭火器材，现场灭火器材配置是否充分，是否认期检验并标识，现场运维人员是否具备相应的消防知识和技能。

9.1.11

运维现场安全管控

查运维现场和相关资料，检查运维单位及相关职能部门现场安全管控行为是否严格、标准，管控措施是否有效。

9.2

基建施工

9.2.1

现场施工组织

查施工现场，检查施工人员数量、工种配置是否满足安全施工要求，特殊工种是否持证上岗。

查施工现场，检查施工负责人、技术员、安全员等关键岗位人员配置是否符合相关规定要求，其职责是否清晰，行为是否标准。

查现场安全技术交底和站班会记录，检查交底和站班会记录是否齐全，施工方法、程序、范围、分工、安全措施等交底内容是否完善，内容是否正确，全体施工人员是否签字确认。

查施工现场，检查现场施工方法、程序、范围是否符合施工方案〔作业指导书〕及安全规程要求。

查现场作业票，检查作业票签发是否标准，填写内容及安全措施是否完善，执行是否严格。

9.2.2

现场布置及设备材料存放

查施工现场，检查现场施工场地划分是否合理，施工设备布置是否标准有序，是否符合施工方案和安全规程要求。

查施工现场，检查施工现场、材料场、加工场、库房的设备材料是否分类标准存放，油料等易燃易爆危化品是否分类单独存放并明显标识，防火、防雨、照明、通风、防静电等设施是否齐全完善。

9.2.3

施工环境及安全设施

查施工现场，检查现场施工环境是否满足安全施工要求。

查施工现场，检查现场安全设施是否齐全、可靠，是否存在安全隐患或功能缺陷。

查施工现场，检查现场安全措施是否严格实施到位，高空、孔洞、临边、边坡、近电等危险作业区域的安全防护措施是否完善可靠。

查生活、办公及施工现场，检查工程生活、办公及施工区域安全隐患、自然灾害风险排查是否全面，防控措施是否完善、可靠。

9.2.4

施工机械

查现场施工机械设备，检查现场起重机械、施工机械、大型施工设备证照是否齐全、有效，指挥、操作人员是否持有效证件上岗。

查施工机械运行情况，现场检查施工机械本体运行情况是否良好，是否存在安全隐患或功能缺陷，安全保护装置是否齐全可靠。

查现场施工机械关联装置，检查施工机械作业系统各类装置〔吊具、卡具、滑轮、绳索、卷扬设备、托架等〕是否完好可靠。

查现场操作规程和人员作业行为，现场检查施工机械操作规程是否齐全正确，指挥、操作及施工人员作业任务是否清晰，人员作业行为是否安全标准。

9.2.5

施工用电及涉电作业

查现场供电布置，检查现场施工电源是否分级布置，布置是否合理，施工电缆、配电箱布设是否符合安全规程要求；配电箱内漏电保护、开关标识是否齐全标准。

查施工现场，检查现场用电设备、配电箱、防雷防静电设备等接地是否完善，是否符合安全规程要求。

查现场临时用电，检查现场临时用电、移动用电设施和用电行为是否安全标准。

查调试和涉电作业现场，检查现场调试〔投运〕系统设备及涉电作业的隔离、警示标识、监护等安全措施是否齐全和完善，现场作业协调组织是否统一标准，作业任务和安全要求是否清晰，人员作业行为是否标准。

9.2.6

安全防护

查施工现场，检查危险区域是否有效隔离。

查施工现场作业人员，检查作业人员安全防护装备是否佩带齐全标准，作业人员是否具备相应的安全防护技能，装备使用是否正确。

查施工现场，检查施工场所劳动保护及安全防护设施配置是否齐全和完善，是否满足相关规定要求。

9.2.7

安全监护

查现场安全监护，检查危险作业现场是否按规定配备专职安全监护人员，监护人员是否具备相应的安全监护知识和技能，履职是否及时到位，监护装备是否齐全完好。

查现场安全监护设施，检查施工现场安全监护设施是否齐全完善，是否满足安全监护需要。

9.2.8

施工〔安全〕工器具

查现场〔安全〕工器具，检查现场施工〔安全〕工器具是否按规定定期检验并标准标识，是否存在安全隐患或功能缺陷。

查现场、库房〔安全〕工器具存放，检查施工现场、库房施工〔安全〕工器具存放、标识是否标准，是否符合安全规程要求。

查现场作业行为，检查施工现场施工〔安全〕工器具使用是否标准，是否存在以小代大、带病使用、随意串用等违规现象。

9.2.9

安全标识及安全警示

查现场安全标识，检查现场区域、设备设施、系统安全标识是否齐全标准。

查现场安全警示，检查施工现场危险区、危险点、危险源安全警示是否齐全完善，安全警示是否具有针对性。

9.2.10

消防安全

查现场消防设施、消防器材配置，检查生活、办公区域及施工现场是否按规定配置消防设施，消防器材配置是否充足；是否按规定定期检验并标识。

查消防通道，检查生活、办公区域及施工现场消防通道是否畅通。

查现场施工人员