爆破器材库施工过程监控程序文件附件.docx

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爆破器材库施工过程监控程序文件附件

附件1

爆破器材库施工（设施安装）过程控制安全检查表

工程名称

合同项目

施工部位

施工单位

作业队

（班组）

监理单位

检查项目

检查要点

检查结果

A落实规章制度

A1.爆破器材库土建及设备安装施工方案、安全技术措施按要求进行交底

□经交底

□未交底

A2.施工队伍、特种作业人员及设备资质经审查，并符合相关规定

□经审查

□未审查

A3.按要求召开班前会，开展危险预知活动

□开展

□未开展

B施工准备

B1.施工场区布置应合理，并满足施工安全要求

□符合

□不符合

B2.施工区应采取隔离措施，并在其进出口处设置“两牌一图”、施工安全规定牌示和安全标志等

□已设置

□未设置

B3.施工临时供用电系统及设备设施，应符合“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一漏”要求

□符合

□不符合

B4.施工供风、水、电的管线布设，应符合施工方案和规范要求，无乱拉乱接现象

□符合

□不符合

B5.施工工棚搭设应经监理审核批准。

搭设部位、材料、及消防器材配备，应符合相关规定

□符合

□不符合

B6.施工区排水沟渠完善；道路应平整坚实、无积水，并按规定设置交通安全标志及相关防护设施

□符合

□不符合

C土建施工

C1.应按施工技术方案和安全技术措施、作业程序指导书进行施工

□符合

□不符合

C2.作业人员应按规定劳保着装，特种作业人员必须持证上岗；高处作业人员应采取“双保险”措施

□符合

□不符合

C3.现场使用的施工机械及器具，应按规定配置安全防护装置，且齐全可靠，并在明显位置悬挂安全操作规程和设备负责人标牌

□符合

□不符合

C4.边坡开挖施工时，应及时对边坡进行支护，并有专人对作业部位和周边边坡的稳定情况进行监护

□有

□无

C5.人工开挖土质沟、槽，当挖深超过1.5米时，应采取固壁支撑的施工方法

□符合

□不符合

C6.混凝土搅拌机基础及安装应稳固，其离合器、制动、钢丝绳应安全可靠；传动和转动部位应有防护网罩

□有

□无

C7.采用溜槽进行混凝土浇筑时，溜槽架搭设应稳固可靠，并设置人行走道和栏杆，使用前应经技术和安全部门检查验收

□经验收

□未验收

C8.库房砌筑施工时，脚手架搭设应符合《施工排架搭设过程控制安全检查工作流程》要求。

安全网挂设应随建筑物高度上升而上升

□符合

□不符合

C9.熬制沥青及进行屋面沥青防渗作业时，应配备灭火器材；施工人员应按规定配戴口罩、手套、防护服等。

□符合

□不符合

D设施安装

D1.起重、电工、焊工等特种作业人员应持证上岗

□符合

□不符合

D2.吊装作业前，应对起重设备的安全性能、匹配情况，以及吊具、吊点、钢丝绳等进行全面检查

□经检查

□未检查

D3.进行器材库设施、屋顶盖楼板、构件吊装时，应严格按照安全操作规程进行吊装作业

□是

□否

D4.危险部位作业应按要求设置并悬挂安全标志和安全警示牌，并有安全警戒人员进行巡视监护

□符合

□不符合

D5.工作平台搭设应符合安全规范要求，并经验收合格后方可投入使用

□符合

□不符合

D6.每班工作结束时，应回收工具、材料，清理场地

□符合

□不符合

E监督检查与隐患整改

E1.是否定期组织开展安全检查

□是

□否

E2.安全管理人员是否坚持对施工过程进行跟踪监督检查

□是

□否

E3.是否做到隐患自查自改，对下发的隐患整改通知，及时整改到位并闭合

□是

□否

检查单位

检查部位

检查人员

检查时间

检查问题处置措施

□现场立即整改□下发隐患整改通知单

□下发处罚单□下发停工整改通知书

备注：

注：

监理单位、施工单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查。

附件1-1

爆破器材库施工（设施安装）过程控制安全检查记录表

编号：

工程名称

合同项目

施工部位

施工单位

作业队

（班组）

监理单位

检查项

目范围

全部检查□

未全部检查□

未检查

项目代码

未检查项目情况说明

检查符合项评价

评价内容：

防护措施落实情况、遵章守纪情况、程序文件过程监控情况、其它情况。

检查不符合项存在问题与整改要求

代码

存在问题

整改要求

整改时限

检查单位

检查部位

检查人员

检查时间

检查问题

处置措施

□现场立即整改□下发隐患整改通知单

□下发处罚单□下发停工整改通知书

备注：

注：

1、监理单位、施工单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查，由检查人员负责填写检查结果。

2、需要补充说明的事项，在备注栏表述。

附件2-1

施工单位爆破器材库施工（设施安装）完工安全检查表

工程名称

合同项目

施工部位

施工单位

作业队

（班组）

监理单位

检查项目

检查要点

检查结果

符合

存在的问题及

整改要求

A施工资料

设计文件、施工安全措施方案；设备和安全装置的检测检验和施工记录等资料，应齐全规范

□合格

B土建施工

B1.爆破器材库施工符合设计和安全规范要求，并经过质量验收

□合格

B2.库区主要运输道路、库房围墙、消防蓄水池、防火沟渠、挡墙、边坡支护及坡顶防护等严格按设计施工，并经过质量验收，符合技术规范要求

□合格

B3.库外截、排水及库内排水系统施工经质量验收，应符合设计和规范要求

□合格

B4.爆破器材库房及辅助建筑物的耐火等级必须符合设计和消防安全规定

□合格

B5.库房墙体应坚固，无裂纹；地面应平整坚实、无裂缝；库房屋盖防渗漏、隔热层等施工应经质量验收，并符合设计和规范要求

□合格

B6.库房门应为两层，外层的门应用铁皮包覆

□合格

B7.保卫值班室等辅助建筑物（如办公室、值班房、厕所等）应距爆破器材储存间200米以外

□合格

C设施安装

C1.水、电管线布设应经过质量验收，并符合设计和技术规范要求

□合格

C2.库房内不应装设照明灯具；电源线架设不得从库房顶穿过。

库房外照明应采用防爆灯，开关或熔断器应具有防爆功能，并设在配电箱内

□合格

C3.所有金属物件（管道、钢屋架、钢门窗等）应接地，并符合规范要求

□合格

C4.变压器输出线应符合特殊规定要求，变压器应设有围栏或围墙，其高度不低于1.8米，并在明显位置挂设“高压危险，禁止攀登”标志

□合格

C5.消防水管、水栓应无滴、冒、跑、漏现象，并经防腐处理。

质量验收，符合设计和规范要求

□合格

D安全装置及设施设置

D1.爆破器材库安全装置应经检查、检测验收，并符合设计和安全规范要求

□合格

D2.爆破器材库大门口明显位置应设置“严禁烟火”安全标识、进入库区安全规定标牌等

□合格

D3.爆破器材库大门前方位置设警戒线和减速带；爆破器材库房储存区位置设置开启栏杆和安全警示标志

□合格

D4.避雷装置安装严格按照设计和规范要求施工，并应经检测检验合格，其接地电阻不应大于10Ω；其金属部分应进行防腐处理

□合格

D5.库房门口应设置除静电装置

□合格

D6.库房通风百叶窗应用铁丝网封闭

□合格

D7.爆破器材库应按要求设置视频监控系统和防盗报警装置，并灵敏可靠

□合格

D8.按规定配置灭火器、手压泵、铁锹、消防水桶、水带、水枪及消防砂等器材，并按规定存放

□合格

D9.应有防爆应急灯，并配备安全手电筒

□合格

D10.设置有与单位保卫部门（或公安部门）直通的电话

□合格

参加检查

人员

日期：

年月日

检查意见

施工部门

技术部门

设备物资部门

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

质量部门

保卫（消防）部门

安全部门

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

施工单位申请意见

签字：

日期：

年月日

注：

由施工部门负责组织自检。

附件2-1-1

施工单位爆破器材库施工（设施安装）完工安全检查验收自检记录表

编号：

工程名称

合同项目

施工部位

施工单位

作业队

（班组）

监理单位

检查不符合项存在问题与整改要求

代码

存在问题

整改要求

整改时限

备注：

参加检查

人员

日期：

年月日

检查意见

施工部门

技术部门

设备物资部

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

质量部门

保卫（消防）部门

安全部门

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

施工单位

申请意见

签字：

日期：

年月日

注：

由施工部门根据检查结果，负责填写检查不合格项存在问题与整改要求。

附件2-2

爆破器材库施工（设施安装）完工安全许可验收表

工程名称

合同项目

完工时间

施工单位

监理单位

验收时间

检查项目

检查要点

检查结果

符合

存在的问题及

处理措施

A施工资料

设计文件、施工安全措施方案；设备和安全装置的检测检验和施工记录等资料，应齐全规范

□合格

B土建施工

B1.爆破器材库施工符合设计和安全规范要求，并经过质量验收

□合格

B2.库区主要运输道路、库房围墙、消防蓄水池、防火沟渠、挡墙、边坡支护及坡顶防护等严格按设计施工，并经过质量验收，符合技术规范要求

□合格

B3.库外截、排水及库内排水系统施工经质量验收，应符合设计和规范要求

□合格

B4.爆破器材库房及辅助建筑物的耐火等级必须符合设计和消防安全规定

□合格

B5.库房墙体应坚固，无裂纹；地面应平整坚实、无裂缝；库房屋盖防渗漏、隔热层等施工应经质量验收，并符合设计和规范要求

□合格

B6.库房门应为两层，外层的门应用铁皮包覆

□合格

B7.保卫值班室等辅助建筑物（如办公室、值班房、厕所等）应距爆破器材储存间200米以外

□合格

C设施安装

C1.水、电管线布设应经过质量验收，并符合设计和技术规范要求

□合格

C2.库房内不应装设照明灯具；电源线架设不得从库房顶穿过。

库房外照明应采用防爆灯，开关或熔断器应具有防爆功能，并设在配电箱内

□合格

C3.所有金属物件（管道、钢屋架、钢门窗等）应接地，并符合规范要求

□合格

C4.变压器输出线应符合特殊规定要求，变压器应设有围栏或围墙，其高度不低于1.8米，并在明显位置挂设“高压危险，禁止攀登”标志

□合格

C5.消防水管、水栓应无滴、冒、跑、漏现象，并经防腐处理。

质量验收，符合设计和规范要求

□合格

D安全装置及设施设置

D1.爆破器材库安全装置应经检查、检测验收，并符合设计和安全规范要求

□合格

D2.爆破器材库大门口明显位置应设置“严禁烟火”安全标识、进入库区安全规定标牌等

□合格

D3.爆破器材库大门前方位置设警戒线和减速带；爆破器材库房储存区位置设置开启栏杆和安全警示标志

□合格

D4.避雷装置安装严格按照设计和规范要求施工，并应经检测检验合格，其接地电阻不应大于10Ω；其金属部分应进行防腐处理

□合格

D5.库房门口应设置除静电装置

□合格

D6.库房通风百叶窗应用铁丝网封闭

□合格

D7.爆破器材库应按要求设置视频监控系统和防盗报警装置，并灵敏可靠

□合格

D8.按规定配置灭火器、手压泵、铁锹、消防水桶、水带、水枪及消防砂等器材，并按规定存放

□合格

D9.应有防爆应急灯，并配备安全手电筒

□合格

D10.设置有与单位保卫部门（或公安部门）直通的电话

□合格

参加检查人员

日期：

年月日

监理单位验收意见

监理项目部

安全部门

签字：

日期：

年月日

签字：

日期：

年月日

监理单位安全许可意见

安全副总监：

日期：

年月日

建设部职能部门安全许可意见

设备物资部

安全管理部门

签字：

日期：

年月日

签字：

日期：

年月日

建设部项目部安全许可

项目部负责人：

日期：

年月日

注：

由监理单位负责组织验收。

附件2-2-1

爆破器材库施工（设施安装）完工安全许可验收记录表

编号：

工程名称

合同项目

完工时间

施工单位

监理单位

验收时间

检查不符合项存在问题与整改要求

代码

存在问题

整改要求

整改时限

备注：

参加检查人员

日期：

年月日

监理单位验收意见

监理项目部

安全部门

签字：

日期：

年月日

签字：

日期：

年月日

监理单位安全许可意见

安全副总监：

日期：

年月日

建设部职能部门安全许可意见

设备物资部

安全管理部门

签字：

日期：

年月日

签字：

日期：

年月日

建设部项目部安全许可

项目部负责人：

日期：

年月日

注：

1、由监理项目部负责人根据检查结果，负责填写检查不合格项存在问题与整改要求。

2、监理单位一次验收合格，安全副总监填写安全许可意见；若验收发现问题，经施工单位整改，

由监理项目部负责人复查验证合格后，安全副总监填写安全许可意见。

3、本表一式五份，由施工单位，监理单位，工程建设部项目部，设备物资、安全管理部门各持一份。

附件3

爆破器材库运行管理过程控制安全检查表

爆破器材库名称

设计储存量

炸药（吨）

雷管（发）

爆破器材库地址

实际存储量

炸药（吨）

雷管（发）

运行单位

管理部门

检查项目

检查要点

检查结果

A爆破器材安全管理措施

A1.岗位安全责任制、治安保卫、交接班制度、防火防爆应急预案；爆破器材储存、发放、退库、检验和销毁等规章制度是否健全

□健全

□不健全

A2.爆破器材购买及储存等相关资质证是否齐全，并在有效期内

□是

□否

A3.仓库主任（经理）、爆破器材保管员、器材试验员、安全员是否持有安全资格证

□有

□无

A4.库管人员是否按规定劳保着装

□是

□否

A5.是否组织员工开展消防安全知识、技能培训，并组织防火应急预案的演练

□有

□无

A6.每班是否按规定召开班组会，开展预知危险活动，并有活动记录

□是

□否

A7.是否认真执行岗位交接班制度，并有交接班记录

□是

□否

B爆破器材库管理及设施使用

B1.库区大门口明显位置，是否按要求设置“严禁烟火”及限速安全标志、安全须知标牌

□设置

□未设置

B2.库区、库房是否有堆放易燃物资及杂物等现象

□无

□有

B3.安全保卫值班巡查制度是否落实到位

□是

□否

B4.是否严格执行进入库区人员登记和火源检查制度

□执行

□未执行

B5.值班室与单位保卫部门（或公安部门）的直通电话是否保持畅通

□是

□否

B6.库区周边边坡支护、挡墙、围墙以及爆破器材库房等，是否存在裂纹、倾斜等现象

□无

□有

B7.库区排水系统、防火沟渠是否保持完好

□完好

□有缺损

B8.按照规定对库区防火隔离带内的杂草进行及时清除

□符合

□不符合

B9.消防水池蓄水量是否符合要求

□符合

□不符合

B10.定期对消防栓、水带、灭火器、消防砂等消防器材及设施进行检查，是否符合规定要求

□符合

□不符合

B11.库房外层门包覆铁皮及通风百叶窗封闭的铁丝网格，是否完好无损

□是

□否

B12.库房外设置的开关、熔断器和库外照明灯是否符合规定要求

□符合

□不符合

B13.是否备有防爆手电筒和防爆应急灯

□有

□无

B14.避雷针及静电接地装置是否定期进行检测并合格

□是

□否

B15.视频监控系统、防盗报警装置是否有效

□有效

□无效

B16.库区内是否有乱搭乱建现象

□无

□有

C爆破器材储存发放控制

C1.爆破器材保管是否严格执行“双人双锁”制度

□是

□否

C2.爆破器材入库时，按照《爆炸物品运输证》，对其品种、数量及包装情况进行检查核对、验收登记

□符合

□不符合

C3.严格执行爆破器材领用制度，爆破器材发放时是否认真核实领取单和领取人的身份情况

□是

□否

C4.爆破器材发放、退库，是否做到及时登记，帐物相符，日清月结

□是

□否

C5.库内是否有超量储存和违反爆破器材共存范围规定的现象

□无

□有

C6.爆破器材码放是否留有安全通道并做到整齐、稳当，无超高现象

□符合

□不符合

C7.雷管拆零发放时，是否按规定在单独的发放间进行

□是

□否

C8.是否有错发、漏发等现象，以及转借、转让、转卖等违法行为

□无

□有

C9.对变质、过期和检验不合格的爆破器材，是否按要求及时清理出库，并按规定程序进行销毁处理

□是

□否

D维修施工

D1.库房维修施工安全措施方案是否经审核批准，并对施工人员交底

□是

□否

D2.维修前按规定是否将爆破器材转运至安全地点

□是

□否

D3.维修单位是否对作业人员进行专门安全教育；进入库区应佩戴安全保卫部门核发的准入证

□符合

□不符合

D4.维修作业中，是否严格按照施工安全措施方案及相关规定，认真落实各项安全措施

□落实

□未落实

D5.维修施工全过程中，是否有专人进行旁站监督

□有

□无

E监督检查与隐患整改

E1.定期组织开展安全检查，做到隐患自查自改；对下发的隐患整改通知，做到及时整改并闭合

□符合

□不符合

E2.对发现的较大以上隐患及时报告相关部门，并采取处置措施

□符合

□不符合

E3.安全管理人员是否对运行、维修进行跟踪监督检查

□是

□否

检查单位

检查部位

检查人员

检查时间

检查问题

处置措施

□现场立即整改□下发隐患整改通知单

□下发处罚单□下发停工整改通知书

备注：

注：

设备物资部、运行单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查。

附件3-1

爆破器材库运行管理过程控制安全检查记录表

编号：

爆破器材库名称

设计储存量

炸药（吨）

雷管（发）

爆破器材库地址

实际存储量

炸药（吨）

雷管（发）

运行单位

管理部门

检查项

目范围

全部检查□

未全部检查□

未检查

项目代码

未检查项目情况说明

检查符合项评价

评价内容：

防护措施落实情况、遵章守纪情况、程序文件过程监控情况、其它情况。

检查不符合项存在问题与整改要求

代码

存在问题

整改要求

整改时限

检查单位

检查部位

检查人员

检查时间

检查问题

处置措施

□现场立即整改□下发隐患整改通知单

□下发处罚单□下发停工整改通知书

备注：

注：

1、设备物资部、运行单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查，由检查人员负责填写检查结果。

2、需要补充说明的事项，在备注栏表述。