海南省海口市龙华区人社部门度.docx

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海南省海口市龙华区人社部门度

海南省海口市龙华区人社部门2017年度

部门决算公开说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

1、部门概况

（一）部门职责。

龙华区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府工作部门。

其主要职责：

（1）贯彻执行党和国家及省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本区人力资源和社会保障规划和计划。

（2）负责全区公务员综合管理工作；贯彻落实国家和省、市荣誉制度，综合管理政府奖励表彰工作。

（3）指导劳动就业部门拟定全区农民工工作规划，推动农民工相关政策落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（4）拟定全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人力资源和社会保障统计和信息工作。

（5）监督指导就业相关工作。

（6）贯彻执行城镇从业人员社会保险政策法规，统筹建立全区城乡一体的社会保障。

（7）按管理权限负责区政府机关和事业单位人员的调配工作。

（8）负责区属事业单位专业技术职务岗位职数核准，区属事业单位初级职称评审及审批、区属农民助理技师和技术员评审及审批。

（9）负责承办区级行政机关、政府系列参照公务员管理事业单位科级以下非领导职数的核准。

（10）按管理权限负责科级以下公务员因公出境政审工作。

（11）负责区属所有单位的工资福利管理，执行机关、事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门完善全区机关。

企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（12）负责全区公务员的退休审批管理和工作。

监督指导辖区企事业单位离退休人员社会化管理服务工作。

（13）监督指导区级机关、事业单位、社会团体与劳动者之间的劳动争议仲裁及劳动者与区管辖企业的劳动争议仲裁。

（14）负责辖区内管辖的劳动用工备案和劳动保障监察工作。

（15）负责营级以下军转干部安置工作和自主择业军转干部管理服务工作。

（16）按管理权限，负责全区机关、事业单位人事档案管理工作。

（17）负责全区人力资源和社会保障系统人员的教育培训工作。

指导全区人力资源和社会保障系统队伍建设。

（18）检查监督所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规、规章，协同有关部门监管其非经营性国有资产等。

（二）机构设置。

纳入人社部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市龙华区人力资源和社会保障局（部门本级）

2.劳动就业和社会保障管理中心（下属单位）

3.劳动保障监察大队（下属单位）

4.农村社会养老保险管理处（下属单位）

5.劳动人事争议仲裁院（下属单位）

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（1）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计2869.30万元，与2016年度相比，收入总计增加1068.61万元，增长59.34%。

主要原因：

项目资金增加。

2017年度支出总计2869.30万元，与2016年度相比，支出总计增加1068.61万元，增长59.34%。

主要原因：

项目资金增加。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计2528.67万元，其中：

财政拨款收入2466.63万元，占97.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.03万元，占2.45%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计2713.85万元，其中：

基本支出583.53万元，占21.50%；项目支出2130.31万元，占78.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入总计2736.25万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加1215.40万元，增长79.92%。

主要原因：

项目资金增加。

2017年度财政拨款支出总计2736.25万元。

与2016年度相比，财政拨款支出总计增加1215.40万元，增长79.92%。

主要原因：

项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2601万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，财政拨款支出增加1678.07万元，增长181.82%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2601万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出84.22万元，占3.24%；公共安全支出0.2万元,占0.01%;社会保障和就业（类）支出2414.21万元，占92.82%；医疗卫生与计划生育支出46.09万无,占1.77%;农林水支出20万元,占0.77%;资源勘探信息等支出0.30万元,占0.01%;住房保障（类）支出35.97万元，占1.38%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2788.29万元，支出决算为2601万元，完成年初预算的93.28%。

其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的91.67%。

决算数小于预算数的主要原因是费用节约。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数小于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

（3）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为80.91万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的78.06%。

决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用节约余额，结转下年使用。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公共安全支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为377.36万元，支出决算为390.42万元，完成年初预算的103.46%。

决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为87.80万元，支出决算为83.28万元，完成年初预算的94.85%。

决算数小于预算数的主要原因是劳动保障监察费用节约。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的53.78%。

决算数小于预算数的主要原因是就业管理事务费用节约。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金本年使用。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为13.8万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的116.45%。

决算数大于预算数的主要原因是案卷归档工作费用和街道调解案件补助增加。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为43.44万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的72.61%。

决算数小于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出节约。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.67万元，支出决算为76.85万元，完成年初预算的145.91%。

决算数大于预算数的主要原因是补缴2014年10月至2016年12月机关单位基本养老保险费用。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.06万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金本年使用。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为215.30万元，支出决算为252.73万元，完成年初预算的117.39%。

决算数大于预算数的主要原因是上年结余额用于本年支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为803万元，支出决算为1387.30万元，完成年初预算的172.76%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年应配套上解城乡居民养老保险金补助资金1378.32万元，拟从实体账户盘活存量资金中追加633.32万元。

龙华区农村社会养老保险管理处已及时将1378.32万元转至市财政专户。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出发生增加。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.42万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的113.82%。

决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员变动。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.15万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的62.33%。

决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.73万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的109.12%。

决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助发生增加及人员变动。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为1008.36万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0.02%。

决算数小于预算数的主要原因：

一是资金从区财政局专户转入海口市财政局财政性资金专户；二是分解拨付给五镇六街工作经费；三是剩余0.2万元支付劳务派遣人员费用。

（20）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出发生增加。

（21）资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是其他安全生产监督支出发生增加。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.35万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的101.75%。

决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出582.87万元，其中：

人员经费542.02万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.85万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为11.58万元，完成预算的82.71%，决算数小于预算数的主要原因本年车辆运行良好,费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2）公务用车购置及运行费支出11.58万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行支出11.58万元，主要用于日常公务用车以及到各辖区检查城乡养老保险、劳动就业、社会保障工作落实情况等。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.42万元，下降17.29%。

主要原因是车辆保管良好,维护成本降低。

（3）公务接待费支出0万元，

公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，区人社部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

自评项目7个，共涉及资金1961.76万元，自评覆盖率达到100%。

区人社部门共组织对“公务员培训工作经费”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1961.76万元。

从评价情况来看，项目能够按照项目计划执行,项目预算经费基本能够满足项目需求,项目实施成果能够达到项目目标,项目整体评价目结果均为优秀。

区人社部门开展整体支出绩效评价，涉及资金1961.76万元。

从评价情况来看，在目标设定、预算配置、预算管理、资产管理、工作成效、社会效益等方面取得了较好的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

公务员培训工作经费项目自评得分为98分。

无问题。

公务员培训的主要经验：

1、增强了新时期学习的重要性。

2、增强思维创新智力发展。

3、增强了新时期学习的紧迫感。

4、增强了学习平台的效率。

5、增强学习的时效性。

建议：

干部在线学习应生动的形式，丰富的内容和灵活的方式，进一步拓展学习内容和途径调动学员积极性，让学习渗透到每个人工作和生活中。

仲裁专项经费项目自评得分为96分。

发现的主要问题及原因：

进一步提高服务对象满意度。

下一步改进措施：

一是做好案件咨询解释及引导工作；二是提升专业素质，强化办案能力。

办理拖欠农民工工资专项经费项目自评得分为98分。

发现的问题及原因：

2017年治理拖欠农民工工资工作取得一定成效，案件涉及人数及涉及金额有所下降，为建立长效机制，将继续在我区推行实名制管理、工资专用账户等制度的推行，同时加大欠薪排查的工作力度，一年开展3次以上保障农民工工资支付专项检查工作。

下步改进措施：

经费预算计划需结合工作实际出发，财政预算部门加大指导力度，为项目实施预留足够弹性。

城镇居民医保补助资金项目自评得分为96分。

发现的主要问题及原因：

对参保人数的测算有偏差。

下一步改进措施：

对参保人数的测算尽可能做到准确。

创业小额贷款担保基金项目自评得分为100分，无问题。

创业培训补贴经费项目自评得分为88分。

发现的主要问题及原因：

没有在该年度完成经费支出，因为市人社局对到期的定点培训机构进行年审认定，以致于培训工作开展延后。

下一步改进措施：

争取将培训工作抓紧完成，按财政要求完成经费支出。

城乡居民养老保险金项目自评得分95分，发现问题的原因为对参保人数测算偏差，下一步对参保人数需测算尽做到准确。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）。

无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

无

（9）其他重要事项情况说明。

除上述事项外，无其他重要事项。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度区人社部门机关运行经费39.13万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加2.33万元，增长6.33%。

主要原因是办公经费增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度龙华区人社部门（单位）政府采购支出总额47.20万元，其中：

政府采购货物支出33.08万元、政府采购工程支出14.12万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：

办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:

反映龙华区人社部门进行财政事务管理支出的其他用于财政事务方面的支出。

（十五）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：

反映龙华区人社部门进行人力资源事务管理支出的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：

反映龙华区人社部门进行人力资源事务管理支出的除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

（十七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：

反映龙华区人社部门支出其他用于公共安全方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：

反映龙华区人社部门进行人力资源和社会保障事务管理事务发生的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：

反映龙华区人社部门进行劳动保障监察事务发生的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：

反映龙华区人社部门进行就业和职业技能鉴定管理方面发生的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：

反映龙华区人社部门社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：

反映龙华区人社部门劳动人事争议仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映龙华区人社部门除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映龙华区人社部门发生的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：

反映龙华区人社部门发放的财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

反映龙华区农村社会养老保险管理处应配套上解的城乡居民养老保险金补助资金。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：

反映龙华区人社部门发生的其他用于计划生育事务管理方面的支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：

反映财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。

（三十三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映龙华区人社部门用于农林水扶贫方面的其他支出。

（三十四）资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：

反映龙