体系认证支持文件.doc
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潍坊海源工程建设监理有限公司程序文件HY/03—2014修改0
·潍坊海源工程建设监理有限公司体系文件
HY/03.1－2014
质量/环境/健康安全
支持性文件
受控状态：
发放号：
06
版次：
2014
批准：
盛玉增
审核：
李健
编制：
李健
2014－08－06发布2014－08－12实施
潍坊海源工程建设监理有限公司发布
序号
文件编号
文件名称
页次
1
HY/03-01
目标指标管理办法
3
2
HY/03-02
仓库管理规定
5
3
HY/03-03
业主和相关方满意调查方法
7
4
HY/03-04
各岗位工作人员能力要求
9
5
HY/03-05
工程项目监理服务指导书
11
6
HY/03-06
垃圾处理管理规定
57
7
HY/03-07
安全用电管理制度
58
8
HY/03-08
设备操作规程及保养规定
60
9
HY/03-09
消防管理规定
65
10
HY/03-10
劳动防护用品管理规定
71
11
QEO-50
文件修改控制页
72
12
13
14
15
16
17
18
19
目录
目标指标管理办法
HY/03-01
1.目的和范围
将本公司的质量、环境和职业健康安全的目标、指标分解到各部门进行控制，确保公司管理目标、指标的实现。
2.职责
2.1综合管理部负责本公司目标、指标的分解和部门目标、指标完成情况的检查、汇总、分析和考核。
2.2各部门负责将部门目标、指标分解到相关岗位，负责部门完成情况的自我检查、统计和控制。
3.管理内容
3.1目标、指标的分解：
3.1.1综合管理部：
Q：
1.受控文件控制率100%；
2.员工培训计划完成率100%；
3.采购产品入库合格率100%。
E:
1.固废分类放置，有效控制率100%；
2.垃圾分类放置，不发生危废的随意丢弃；
3.相关方环境因素投诉处置率为100%；
4.消防器材管理有效率100%；
5.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。
S：
1.管理体系运行中不合格项处置合格率100％；
2.员工投诉处置率100%；
3.主要责任在我方的重大交通事故为零。
3.1.2工程监理部：
Q：
1.业主满意率≥95%；
2.业主投诉处理率100％；
3.监理服务不合格项的分析处理率100%；
4.在用检测设备合格率100％。
E：
1.相关方环境因素投诉处置率为100%；
2.不发生危废的随意丢弃；
3.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。
S：
1.员工投诉处置率100%；
2.主要责任在我方的重大交通事故为零；
3.触电和重伤以上的人身伤亡事故为零；轻伤事故每年不超过2起。
3.2各部门对目标、指标应分解到相关岗位，目标、指标的完成情况各部门每半年自查统计、汇总一次，于每年6月28日和12月28日前将自查情况报综合管理部，综合管理部在进行符合性抽查后，纳入考核。
3.3综合管理部每年至少一次在适当时机对全公司目标、指标完成情况进行一次符合性检查并汇总分析，评价目标、指标的适宜性，完成情况及分析结果将作为管理评审的输入。
3.4目标、指标的更改应经总经理批准后实施。
仓库管理规定
HY/03-02
1.目的和范围
加强办公用品和监理设备、监视和测量设备仓库管理，确保库存的产品不丢失、不污染、不受潮、不变质。
本规定适用于本公司办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管
理。
2.职责
综合管理部负责对办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。
3.管理内容
3.1产品入库。
采购的办公用品和监理设备、监视和测量设备等入库，应按照《产品监视和测量控制程序》、《测量设备管理程序》等文件规定执行，仓库保管员对采购的产品质量证明和产品实物验证合格后，对产品的品种、数量、外观、包装等进行查验，合格后按实际进货数量接收，入库记帐；对入库的产品，由仓库保管员根据产品种类码放到规定位置。
3.2产品出库
3.2.1凡出库产品，领取人员应开具领料单，仓库保管员凭领料单发货，并认真执行“先进先出”的原则，保管员应验证每件出库产品的规格、数量与外观，当验证无误后，办理出库手续。
3.2.2属于监理服务中需要的工具、设备备件、监视和测量设备等产品，根据监理服务需要填制“领料单”，经工程监理部经理签字批准后，到仓库领取。
3.3仓库物资的管理
3.3.1仓库内各类物资要实行规范化管理。
应分类、分区定置存放。
应将不同品种、规格的产品分别贮存，码放整齐，并应具有防止其质量发生变化的措施；易燃易爆物资应隔离存放，并进行标志，每一种规格的产品都应建帐，进、出库物资随时记帐，做到帐、物一致。
3.3.2如仓库内有代存或暂时存放的物资应隔离存放，有标识。
3.3.3仓库应每半年进行一次盘点，当出现盈亏，要及时查明原因、分清责任。
原因不清，未经综合管理部主任批准，不得擅自改动帐目。
3.3.4仓库保管员应每月对库存产品定期自查一次，检查库存的物资有无散撒、污染、受潮、变质以及积压待处理的问题，并建立记录，发现问题及时记录，未发现问题可不做记录。
遇有重要问题应及时向综合管理部主任报告，以便及时处理。
3.3.5仓库是物资管理重地，库房钥匙由保管员妥善管理，不得委托他人代管，要做好防盗工作。
3.3.6外来人员及无关人员未经许可不得进入库房。
3.4仓库的消防控制
3.4.1仓库是物资管理重地，要做好防火工作，严禁带火种进入库房。
3.4.2仓库应配备充足适宜的消防器材，指定专人管理，定期检查，保证消防器材始终处于有效状态。
3.4.3仓库的消防工作具体执行《消防管理规定》。
4.有关记录
仓库物资台帐
入库单
出库单
业主和相关方满意调查方法
HY/03-03
1.目的和适用范围
为了测量业主对本公司提供监理服务是否已满足其要求感受的程度，测量本公司监理服务活动对环境造成的影响和给相关方影响的感受，制定本调查方法。
2.职责
综合管理部负责组织实施业主满意情况的调查，负责组织实施对相关方满意情况的调查。
3.管理内容
3.1业主和相关方满意情况的调查可采取几种方法：
a）采用“业主满意调查表”，征求业主意见；
b）走访业主或相关方，建立走访记录，了解业主和相关方意见要求；
c）电话或来人询问，了解业主和相关方意见要求；
d）传真调查，了解业主意见。
3.2采用“业主满意调查表”，征求业主意见时，按该表要求由业主对调查内容用打分数的办法，评价每个方面的满意程度，然后进行统计汇总。
3.3走访业主是了解业主对本公司监理服务的满意情况,，可用调查表记录，也可另行记录，然后进行统计汇总。
3.4采用电话询问、传真方式调查，是对较远业主的一种调查方式，调查结果应在电话记录和回复的传真上予以记载。
3.5每年至少一次或每个工程项目竣工验收合格后或在适当时机利用“业主满意调查表”，组织对业主满意情况进行调查，并对调查结果进行汇总分析，从中找出监理服务与业主要求的差距与存在的问题，及时采取有效的改进措施，促进监理服务质量的提高和管理体系有效运行。
3.6相关方满意调查
对相关方满意调查，通常采取走访相关方或召开座谈会的形式，根据走访记录或座谈会记录汇总，综合评价相关方满意的情况，必要时写出相关方满意调查报告。
相关方满意调查的情况，体现环境和职业健康安全管理体系运行的绩效，应作为管理评审的输入。
4.业主满意情况的计算
按照“业主满意调查表”规定的调查项次：
满意为100分；较满意为90分；一般为80分；不满意为50分。
调查项实得分累加后除以调查项标准分（每一项均按100分计算）乘以100%，等于调查期业主满意情况。
公式：
调查项实得分
业主满意＝x100%
调查项标准分
5.有关记录
业主满意调查表
电话记录
各岗位工作人员能力要求
HY/03-04
部门负责人能力要求
具有大专或相当于大专以上文化程度，八年以上管理经验。
并具备建筑、化工等相关专业工程技术技能；熟悉本公司工作业务特点和流程；有较强的协调、组织、领导和决策能力；有开拓敬业精神；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求；有较好的语言表达能力和文字写作能力。
工程监理工程师能力要求
具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理工程师资质，3年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；熟悉相关工程标准和要求；熟悉本公司监理工作的流程；具有较强的组织、协调和沟通能力，能够公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的技术、质量问题；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求。
工程监理员能力要求
具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理员资质，1年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；熟悉相关工程标准和要求；熟悉本公司监理工作的流程；具有一定的组织、协调和沟通能力，能够公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的常规技术、质量问题；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求。
工程监理部市场人员能力要求
具有高中或相当于高中以上文化程度，热爱本职工作，事业心强，有三年以上相关专业工作的经验。
具有一定的工程监理相关专业知识，能正确识别工程技术标准；具有较好的市场分析、判断以及与业主沟通、洽谈业务的能力；熟悉本公司监理工作程序和资质范围；熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本管理体系文件要求。
管理体系内部审核员能力要求
具有高中以上文化程度；有三年以上从事与本公司工程监理管理工作的经验；理解并熟练运用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和本公司管理体系文件；熟悉工程监理的程序和相关监理标准要求；经过内审员专业培训，并取得认证培训机构颁发的内审员资格证书；具有一定的语言表达能力，能够公正、独立、认真的实施审核工作。
仓库保管员能力要求
具有初中以上文化程度，有两年
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