实木家具生产项目建设可研报告.docx
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实木家具生产项目建设可研报告
上海**实业有限责任公司**分公司
实木家具生产项目
可
行
性
研
究
报
告
编制单位：
**县招商促进局
2012年7月
第一章总论
1.1项目名称及项目概况
1.1.1项目名称:
上海**实业有限责任公司（**分公司）实木家具生产项目
1.1.2建设性质:
新建
1.1.3建设地点:
**县工业园区
1.1.4建设单位
1、企业名称：
上海**实业有限责任公司（**分公司）
2、企业性质：
私营
3、法人代表：
**
1.1.5项目筹建
筹建人员：
***、***
1.1.6可研报告编制单位
本可行性研究报告由**县招商促进局编制，上海**实业有限责任公司（**分公司）为可研的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。
1.1.7项目概况
本项目是上海**实业有限责任公司（**分公司），在**县工业园区，新征土地10亩，建设厂房3330㎡，购置安装国内先进的成套家具生产设备10台（套），生产规模达到年产实木家具1000套。
项目总投资100万元，其中固定资产投资50万元，流动资金50万元。
项目实施达到设计生产能力后,年可新增销售收入300万元，利润52.22万元，税金36.87万元。
本项目将满足国内外市场的需要，有力地促进和带动**林业经济的发展。
1.2承办单位简介
上海**实业有限责任公司由刘仁德先生于2009年注册成立于上海市（***是**县**乡**村**屯人，在上海创业发展多年，现想返回**投资建厂回报家乡，为家乡建设贡献力量）。
公司注册资本50万元，固定资产300万元，主要从事工程建筑、对外贸易、林业开发投资等，公司业务遍布全国。
2011年该公司实现销售收入235万元，利润100万元，税金15万元。
现我公司已在**县**乡**村投资50万元种植200亩珍贵树种（柚木）和360亩的桉树。
2012年与群众签订联营合同，种植2000亩的泡桐木，1000亩柚木。
本公司经营理念：
“发展至上，市场优先，质量第一，效益为重”；大力倡导新的企业精神“继承传统，推陈出新，艰苦创业，以人为本”；发展“团结，奋进，求实，创新”的企业文化，愿意在**工业发展上不断创造新的业绩。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）；
2、国家相关法律、法规、标准、规范；
3、各种设备的报价资料；
4、广西区《项目可行性研究报告编写大纲》及相关要求；
5、上海**实业有限责任公司（**分公司）提供的相关资料。
1.4可行性研究工作概况
自上海**实业有限责任公司（**分公司）正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料，资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本可行性研究报告。
1.5项目提出的背景和理由
实木家具制造是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。
本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展实木家具制造业。
以改变在我县家具制造业中实木家具制造企业少，产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。
随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下达我县森林资源年采伐限额12万立方米，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的实木家具加工项目十分必要。
随着城镇化的不断推进，出现了部分失地农民，同时国有企业改制后,出现了部分下岗职工。
因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分失地农民和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。
随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具制造业的国际化发展，给我国家具制造业带来了极好的发展机遇。
发展实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。
随着**县**新区的建设，必将极大拉动我县的家俱需求，也为我公司带来很大的机遇。
上海**实业有限责任公司（**分公司），经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合**县的林业资源和企业现有的条件，拟采用目前国内先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。
因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。
1.6项目建设地点
该项目拟建在**县工业园区。
1.7项目建设的有利条件
1.7.1符合国家产业政策要求，政府政策支持。
按照国家对林业产业发展和灾后重建的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保。
**目前还没有较大规模实木家具的生产企业。
随着**县委、县政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大量的原木和半成品都必须在县内进行深加工。
1.7.2交通便利。
项目建设地点位于**县工业园区，交通四通八达，十分方便。
1.7.3原材料来源广泛
**县总面积3019.58平方公里，辖区地势起伏，气候温润，具有发展林业优越的自然条件。
全县林业用地占县境总面积的81%，现有森林153.22万公顷，占全县总面积的50.75%，森林蓄积量730.32万立方米。
2006年《**县集体林区工业原料林规划认定报告》中真实统计全县集体林区总面积为239855.1公顷，其中：
林业用地193484.7公顷，有林地159782.6公顷（包括用材林100251公顷，防护林24967.4公顷，特种用途林1198公顷，薪炭林6391.7公顷，经济林26841.2公顷，竹林133.3公顷），疏林地645.6公顷，灌木林地18271.9公顷，未成林造林地1727.6公顷，苗圃地22.9公顷，其他林地13034.1公顷。
县内有十多家木材加工厂，原料能满足本项目需求。
同时上海**实业有限责任公司（**分公司）将采取公司+基地+农户的方式来发展自用木材，来保障自身原料供应。
1.7.4企业环保治理达标
1、粉尘的产生和治理。
在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。
在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。
2、噪声的产生和治理。
在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。
1.7.5生产工艺成熟
本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。
由国内先进的家具设备生产企业提供设备，技术来源有保障。
1.8可行性研究的简要结论
1.8.1建设规模。
本项目是在**县工业园区，新征土地10亩，建设厂房3330㎡，购置安装国内先进的成套实木家具生产设备10台（套），生产规模达到年产实木家具1000套。
使其成为**县最大的实木家具生产企业，提高产品的市场占有率和增加林业的附加值。
1.8.2项目建设有良好的基础条件。
该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购，有利于降低成本。
1.8.3项目建设着眼于扩大生产规模。
有利于增加**县的实木家具的生产量，提高市场占有率，满足本县及国内国际市场的需要。
购置的设备均是具有国内先进水平的家具加工设备，这将从根本上改善我县无较大规模家具加工企业的状况。
1.8.4公司技术来源有保障，引进国内先进的加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。
企业领导长期从事实木家具加工企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。
1.8.5本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。
1.8.6企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。
总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。
建设条件较好，工程技术方案先进可行。
项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。
项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。
1.9主要经济技术指标（见表1-2）
主要经济技术指标表
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产能力
实木家具
套/年
1000
二
主要品种
实木高组
组/年
300
实木床
床/年
300
实木浴具
套/年
300
实木电视柜
柜/年
100
三
主要原材料消耗
套/年
实木锯材
m3/年
800
四
公用工程消耗
1
电
kwh
28万
2
煤
吨/年
90
3
水
m3/d
12
五
劳动定员
人
24
六
总投资
万元
100
1
固定资产投资
万元
50
其中：
建设期贷款利息
万元
4.82
2
流动资金
万元
50
七
年销售收入
万元/年
300
八
年销售税金
万元/年
36.87
九
年销售利润
万元/年
52.22
十
年总成本（年平均）
万元/年
909
十一
财务内部收益率
%
33.96
十二
投资回收期
年
5.08
十三
财务净现值
万元
196.20
十四
投资利润率
%
46.98
十五
投资利税率
%
85.41
十六
盈亏平衡点
%
56.59
第二章市场预测
2.1市场现状调查
1、国内家具市场生产、消费和出口状况
中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴，有着独特的魅力，非常受国际市场的青睐，现代原创家具虽然刚刚起步，但是中国有着丰富的原料资源和人力资源，发展前景也十分乐观。
统计资料表明，目前中国的家具企业有5万多家，从业人员超过500万，2007年家具行业总产值超过5400亿元。
中国已经成为全球最重要的家具生产国之一，生产的家具从各类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全。
家具材料也日益丰富，包括实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市场上占据着一席之地。
家具制造也呈现集约化趋势，逐步形成五大产区：
以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边城市为中心的华南家具工业区；以成都为中心的西部家具工业区。
在家具制造业发展的同时，流通领域也具备了相当的规模。
据了解，目前中国5000平方米以上的家具流通场所超过2500家，1万平方米以上的有900多家，2万平方米以上的有500多家，3万平方米以上的有100多家，5万平方米以上的有30多家。
此外，还有广东顺德乐从和龙江两镇相连的近280万平方米的家具一条街，苏州蠡口面积达120万平方米的家具市场，东莞市厚街镇近20万平方米的家具大道等，各地的专业家具流通场所经营面积已达到2000万平方米，还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。
良好的生产、流通环境不但吸引了国内的家具企业，也使得很多国外的厂商纷纷在中国建厂，没有设厂的也分别设立了代理商和办事处。
国外家具厂商在中国投资能够享受很多的优惠政策，同时人力资源成本低、基础设施完善、熟练工人的加工技术也在不断提高，这些优势都使他们逐步将生产重心移向中国，进一步提高了中国家具的出口份额。
近几年来，中国家具出口平均每年超过30%，2003年出口总额为73.33亿美元，比上年增长35.4%，2004年出口总额为103.53亿美元，首次全年出口超过100亿美元，比上年增长39.6%。
根据海关最新统计数字，2007年中国家具的出口额达227.17亿美元，比2006年增长29.5%；今年1至6月，中国家具出口额达65.3亿美元，同比增长32.4%。
按此发展速度，中国家具今年的出口总量将与世界家具第一出口大国意大利进一步缩小差距，甚至有可能超过意大利成为全球家具出口第一大国。
近年来，中国家具出口国家和地区多元化趋势已经相当明显，但美国仍然是中国家具的最大进口国，从1999年开始，中国就已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。
去年，中国有136.3亿美元的家具出口到美国，占出口总量的60%，而出口到香港的15亿美元份额中，大部分也再次出口到了美国。
美国对中国出口的木制卧室家具采取的反倾销制裁，正促使中国家具出口国家和地区多元化以及产品多元化趋势的形成。
目前中国家具出口国家已经增加到100多个。
2、国内木制家具市场状况
近几年，中国木制家具实现超常规发展。
2005年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值735.59亿元，比上年同期增长31％；全年实现累计产品销售收入704.11亿元，比上年同期增长29.13％，全年实现累计利润总额为30.58亿元，比上年同期上升49.21％。
2006年全年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值1007.50亿元，比上年同期增长28.4％；全年实现累计产品销售收入969.92亿元，比上年同期增长30.47％，销售收入的增长率比工业总产值增长率高2.07个百分点；2006年全年产销率为96.27％。
截止到2006年12月底，全行业规模以上企业数量为2149家。
2007年1-2月中国全部木质家具企业实现累计工业总产值152.44亿元，比上年同期增长29.52％；实现累计产品销售收入145.06亿元，2007年1-2月的产销率为95.17％；1-2月实现累计利润总额为4.92亿元；截止到2007年2月底，全行业规模以上企业数量为2174家。
中国木制家具出口超常规发展，2004年中国出口木制家具为1.29亿件；到了2005年，达到1.49亿件，增幅高达16％；至2006年，尽管木制品市场不平静，中国出口木制家具仍达1.73亿件，较2005年仍然增加了16％。
2007年1月-4月，中国木质家具出口量高达4,232.98万件，比2006年同期增加了11.15％；2007年1-4月出口木质家具金额总值为12.88亿美元，与2006年同比增幅高达21.47％。
这说明中国生产的民族木质家具已受到各家具进口国家家具市场的欢迎，同时也是对中国木质家具的质量水平不断提升的一个极好验证。
木制家具的大量出口，标志着中国传统木制家具产业取得了巨大进步，木质家具的前景可观。
近几年，人们的家居发生了明显的变化，呈现出从复合家具到板式家具、再从板式家具到实木家具的发展趋势，特别是城镇居民变化最快。
同时，因消费市场的变化，也带动了家具加工行业的顺势变化。
随着消费者对家具安全和质量的重视，我国人们存在着由实木家具取代板式家具和复合家具的巨大的消费升级机会。
2.2产品供需预测
2.2.1实木家具市场总体发展趋势
目前，中国家具产业发展很大程度是依赖出口，国民消费仍较低，人均家具消费仅8.4美元。
德国人是世界上最讲究居住的民族，人均家具消费世界第一，达430欧元。
中国人均家具消费仅为德国的1/60。
随着中国内地房地产业发展和居民生活水平的提高，中国家具市场潜力巨大，很多国际家具企业都瞄准了中国的家具市场。
产业结构调整助力我国家具行业高速发展。
由于家具制造业是劳动密集型产业，而且在生产过程中有噪音、粉尘、漆雾和有害气体等污染，在发达国家该行业逐步衰退。
我国由于拥有充足的廉价劳动力，所以具有较强的国际竞争力。
受劳动力成本因素的影响，家具制造业正在世界范围内进行产业转移。
凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近5年出口年复合增长率超过30％，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。
出口家具产品中实木家具约占40％。
从出口产品结构和市场分布来看，木制家具独领风骚，约占总额的四成，美国是中国家具的最大海外市场，2004年出口到美国的家具共计37.8亿美元，占出口总额的51.5％。
木制卧室家具出口势头迅猛，2000－2003年向美国市场出口的金额年复合增长率为48％，占美国木制卧室家具进口总额的比例不断上升。
消费者对家具的需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高，尤其是注重家具的质量。
木质结构好、天然环保、不含甲醛、高贵典雅的实木家具将成为生产和消费的主流。
家具安全性高、甲醛含量低、格调自然优雅，深受消费者的欢迎，用户使用放心，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为家具产品需求的主流和必然发展趋势。
1、实木家具和板式家具的特点比较（详见表2-1）。
表2-1实木家具和板式家具的特点比较
表2-1
产品
特点
实木家具
经久耐用、结构紧密、安全环保、甲醛含量低。
板式家具
人造板制成、使用寿命短、甲醛含量高。
2、实木家具、板式家具生产过程比较
实木家具和板式家具生产区别：
实木家具是把木材按其需要下料，经过烘干，打磨，组装，刮灰，砂光，上漆，烤干，包装，出厂销售。
而板式家具是将纤维板或木工板经过下料，自然组装，喷漆，烤干，包装，出厂，销售。
3、实木家具、板式家具生产成本比较
实木家具由于需要对原料进行烘干，锅炉需耗煤，下料，打磨，组装，刮灰，磨砂均靠人工操作，人工费高，同时原木价格高；板式家具不需要经过烘干，少消耗煤、电等能源，同时由于减少了很多工序，人工费用低。
2.2.2市场需求量预测
1、国内需求潜力巨大目前我国人均家具消费量不足100元，远低于世界平均水平200美元。
随着我国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年我国家具消费量的平均复合增长率达到10%以上。
即年均将增加实木家具消费金额达到200亿元以上。
2、国际市场前景广阔
国际市场空间广阔。
世界家具工业发展迅速，2002年产值高达2000亿美元，出口以每年11%的速度递增，2002年全球家具出口达530亿美元，在整个国际贸易结构中居领先地位。
世界主要家具生产国在经历了长时期高速发展之后，美国、日本和西欧等国家的家具工业生产开始步入衰退期，而亚洲国家和地区异军突起，出口持续增长。
家具行业是劳动密集型，加入WTO后我国的比较优势得到进一步发挥，产品出口形式看好。
受劳动力成本因素的影响，家具制造业正在世界范围内进行产业转移。
凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近5年出口年复合增长率超过30％，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。
，预计未来五年我国家具出口量的平均复合增长率达到30%以上。
即年均将增加实木家具出口金额达到60亿元以上。
2.3价格预测
2.3.1产品价格现状
我国实木家具销售价格受木材销售价格影响很大，二者成正相关。
根据相关资料分析，2006年我国实木家具的平均销售价格为6200元/套；2007年平均销售价格7300元/套，比上年同期上升17.74%。
今年1-6月，实木家具的平均价格为9000元/套，比上年同期上涨23.29%，预计今后由于木材价格上涨和人工工资的提高，实木家具的销售价格将达到12000元／套以上。
2.3.2实木家具价格预测
实木家具由于受人民生活水平的影响很大。
近年来由于国际市场出口量剧增，人民生活水平不断提升，新农村建设步伐的加快，以及国家控制天然林砍伐后，产品价格短期内难下降，价格必将保持在3000-12000元/套之间。
本项目价格确定的3600元/套。
2.4竞争力分析
2.4.1市场竞争状况
**目前还没有较大规模实木家具的生产企业。
随着**县委、县政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大量的原木和半成品都必须在县内进行深加工，这些企业将逐渐出现原料短缺。
而我县又是广西的林业主产区之一。
因此，该项目建设原材料有保障，只要在产品质量和款式上加强管理，精心研究，竞争对手对本企业是不会造成威胁的。
2.4.2企业竞争力分析
1、区位优势
**地处于滇桂黔边缘地带。
拥有广阔的腹地和市场。
从国内、国际区域合作的角度看，**正处于南宁——昆明中轴线上的中点。
随着中国——东盟自由贸易区建设、大湄公河次区域合作、泛珠三角经济区域合作和南（宁）贵（阳）昆（明）经济带建设的推进，**的区位优势正进一步显现，可成为云、贵、川等地进入东部地区的桥头堡和东部地区进入大西南的重要通道。
2、人才资源、管理营运机制优势
企业始终坚持把人才建设与储备放在第一位，注重发掘人才、吸引人才、培养人才，为人才创造宽松的环境，从而在企业旗下云集了一大批具有专业知识和丰富实战经验的管理、生产、销售精英，使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。
3、技术优势
企业聘请有专职技术人员5人，其中高工程师2人、初级技术职称3人。
专门从事实木家具生产,技术实力雄厚。
2.4.3企业的布局及生产销售情况
从目前来看，**目前还没有正规的实木家具的生产企业。
本企业建起以后，暂时还没有竞争对手。
总之，竞争对手无论是规模、资本、产品市场销售量、基地建设、发展规划等方面，目前都还远远弱于本公司。
短期内难以形成对本公司产品的竞争。
综上所述：
上海**实业有限责任公司（**分公司）依托本地丰富的林木资源和廉价的劳动力资源，具有价格优势，设备先进，技术一流；生产的产品定能在国内、外顺利销售。
2.5产品市场销售
2.5.1产品市场定位
产品定位为环保自然、古朴典雅、不含甲醛的高品质实木家具。
产品的目标市场区域定位为：
以全国各大中城市为销售中心，辐射其周边的中小城市，并逐步走出国门，实现出口创汇。
2.5.2销售方式
本项目产品主要采用以大中城市和产区为核心，中小城市为主体的市场格局，采取专卖店、连锁店等形式。
销售人员上门销售和客户上门购买相结合的销售方式。
2.5.3销售策略
1、营销原则
⑴营销依据：
科学认识市场
在市场营销中市场和顾客是出发点。
所以需要正确地掌握市场的实际情况，充分运用市场分析、消费者行为分析、竞争分析、顾客满意度调查、各种试销等科学的分析技术，正确地把握市场和顾客的现状和发展趋势。
⑵营销理念
强调由“销售已经开发、生产的产品，转向开发、生产好卖的产品、高质量和高利润产品”。
正是基于这一营销理念，决定开发生产实木家具。
⑶营销体制：
全面营销
企业建立全面营销体制，全面营销也就是全厂营销，全体员工营销。
所有部门都树立起市场营销观念，服从市场营销，服务于市场营销。
以市场（顾客）为导向，根据市场营销的需要来确定企业的职能部门及其人员配置，分配经营资源，决定企业总体发展方向。
2、营销模式
⑴以各上门销售为主。
⑵差异化营销
①实木家具与板式家具在木质结构、甲醛含量、价格等方面的差异。
上海**实业有限责任公司（**分公司）与科研部门紧密合作，加强对所生产实木家具安全性和环保性宣传，借助科学权威和政府威信向消费者宣传实木家具的安全性和环保性的
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