ISO9001表单英文版教学文稿.docx
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ISO9001表单英文版教学文稿
文件发放、回收记录表DocumentDistribute&Recyclerecords
编码Code:
HM-QE0P01-01-D/0编号Serial:
序号No.
文件名称Name
编号SerialNo
分发号Dist.No
版本Ver
发放记录Distributerecord
回收记录Recyclerecord
备注Remark
部门Dept
签收Signature
日期Date
份数Qty
签回Signature
日期Date
份数Qty
发放Distributor:
文件更改申请表ApplicationformofDocChanging
编码Code:
HM-QE0P01-02-D/0编号Serial:
文件/图样名称PatternName
文件/图样编号PatternNo
更改原因Reason:
更改标记Mark:
□日期章Date□版本号Ver□临时性更改章Temporary□其他other:
更改处数Pageofchanging:
更改方式Method:
□换页Pagereplaced□换版Versionreplaced□在原文件上更改Revisedtotheoriginal
原为Originalcontent:
更改为Newcontent:
发放范围DistributeScope
签收Signature
发放范围DistributeScope
签收Signature
自年月日起实施
ImplementationDate
编制/日期Compile:
批准/日期Approve:
受控文件清单ListofControlledDocument
手册程序SOP□管理文件Admin□技术文件Tech□外来文件Extenal□
编码Code:
HM-QE0P01-03-D/0编号Serial:
序号No
文件编号DocSerial
文件名称DocName
版本Ver
发布日期DateofIssue
份数Qty
备注Remark
文件销毁申请表Applicationformofdestruction
编码Code:
HM-QE0P01-04-D/0编号Serial:
销毁文件名称DocName
销毁部门Dept
文件编号DocSerial
销毁数量DestrutQty
申请销毁原因Reason:
申请Apply:
日期Date:
批准意见Suggestion:
批准Approve:
日期Date:
文件销毁申请表Applicationformofdestruction
编码Code:
HM-QE0P01-04-D/0编号Serial:
销毁文件名称DocName
销毁部门Dept
文件编号DocSerial
销毁数量DestrutQty
申请销毁原因Reason:
申请Apply:
日期Date:
批准意见Suggestion:
批准Approve:
日期Date:
文件借阅、复制记录表RecordofBorrow&Copy
借阅Borrow□复制Copy□
编码Code:
HM-QE0P01-05-D/0编号Serial:
时间Date
文件编号
DocSerial
文件名称
DocName
分发号DistNo
受控状态Status
份数Qty
签名Sig.
备注Remark
记录Recorder:
记录汇总表Summaryofrecords
编码Code:
HM-QE0P02-01-D/0编号Serial:
序号No
编码Code
记录名称RecordName
保存期Retention
保管部门CustodyDept
备注Remark
编制Compile:
环境因素识别、评价表Environmentalaspectdefinitionandevaluationform
序号No
部门Dept
产品/活动/服务Activity/Product/Service
环境因素Aspect
处理方式ProcessMode
状态Situation
时态Time
环境影响Impact
评价Evaluation
评价结果Result
正常Normal
异常abnormal
紧急emergency
过去past
现在now
将来future
水体污染water
大气污染air
土壤污染soil
噪声污染noise
资源浪费resource
社区环境community
发生频次（a）frequency
影响范围（b）impactscope
可恢复程度（c）recovery
产生量（浓度）（d）Qty
合计total
是否重大环境因素significantenviromentaspect（Y/N）
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
编码Code：
HM-QE0P03-01-D/0编号Code：
编制Compile：
日期Date：
重要环境因素清单Listofsignificantenviromentaspects
编码Code：
HM-QE0P03-02-D/0编号Serial：
序号No
存在部门及工艺过程Dept&Process
重要环境因素significantaspects
污染物质Pollutant
控制方法
目标指标Target
应急预案ContingencyPlan
程序文件Programfile
编制Compile：
审核Review：
批准Approve：
日期Date：
日期Date：
日期Date：
危险源识别、评价清单Listofhazardidentification
编码Code:
HM-QE0P04-01-D/0编号Serial:
序号No
过程/产品/服务
Process/Product/service
危害Detriment
可能导致的事故Accidenttobehappened
地点Place
时态time
状态status
法律、法规符合性Lawcompliance
作业条件危险性评价Evaluation
是否重大危险源Majorhazard（Y/N）
L
E
C
D
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
Y□N□
编制Compile:
审核Review:
批准Approve:
日期Date:
日期Date:
日期Date:
重大危险源清单Listofmajorhazard
编码Code:
HM-QE0P04-02-D/0编号Serial:
序号No
过程/产品/服务Process/Product/Service
危险源Hazard
主要危险物质
Majhazardoussubstance
控制措施Controlmeasurement
已有措施Existingmeasurement
拟采取措施Measurementtobetaken
注:
管理控制措施Measurement——a）方针Policy、目标Objective、管理方案Placn；b）运行控制Operation&Control；c）培训教育Training&Education，提高职业健康安全意识EnhancetheawarenessofOHS；d）应急响应Emergencyresponse；e）加强现场监督检查On-the-spotsupervision；f）提供个人防护用品Providepersonalprotectiveequipment。
会议记录Meetingminutes
编码Code:
HM-QE0P05-01-D/0编号Serial:
会议主题Theme
时间Date
地点Place
主持人Compere
会议内容Content：
决议事项Decisionitems
责任人Responsible
完成期限Deadline
跟踪结果Traceresult
审阅Review
记录Record
备注：
会议内容及决议可附页Plsattachedifcantbewrittendown。
相关方投诉及处理记录Complaintrecordofinterestedparty
编码Code:
HM-QE0P05-02-D/0编号Serial:
信息来源Infosource
时间Date
投诉原因Reason
□固体废弃物Solidwaste□植被破坏Vegetationdestruction
□□质量问题Quality□其他问题Other
投诉人Complainant
联系方式Contact
地址Address
具体投诉内容描述Complaintcontent：
填写Name：
日期Date：
处理意见HandlingSuggestion：
确认Approve：
日期Date：
法律法规与其它要求获取评价表EvalutionformofLegalandregulation
编码Code：
LB-QEOP06-01-D/0编号Serial：
序号No
文件名称DocName
文件来源Docsource
实施日期Implementdate
文件性质fileproperty
备注remark
编制Compile：
审核Review：
批准Approve：
日期Date：
日期Date：
日期Date：
适用法律法规一览表Listofapplicablelaw
编码Code：
HM-QE0P06-02-D/0编号Serial：
序号No
文件名Name
颁布日期
Issuedate
实施日期Implementdate
更新日期Updatedate
颁布部门IssueDept
适用对象
Applicableobject
编制Compile：
审核Review：
批准Approve：
日期Date：
日期Date：
日期Date：
管理评审计划Managementreviewplan
编码Code:
HM-QE0P07-01-D/0编号Serial:
评审目的Purpose
评审时间Date
地点Place
评审参加部门、人员Dept/Attendees：
评审内容Reviewcontent：
各部门评审准备工作要求Reviewrequirement：
编制Compile：
审核Review：
批准Approve：
日期Date：
日期Date：
日期Date：
管理评审报告Managementreviewreport
编码Code:
HM-QE0P07-02-D/0编号Serial:
评审会议时间MeetingDate
地点Place
参加评审人员Attendees：
评审内容摘要Contentabstract：
评审结论Result：
改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门Improvement,corrective&preventivemeasuresabstract&Dept：
编制Compile：
审核Review：
批准Approve：
日期Date：
日期Date：
日期Date：
岗位任职要求表Formofpostrequirement
编码Code：
HM-QE0P08-01-D/0编号Serial：
序号No
岗位名称Postname
学历Degree
专业Major
年龄段Age
性别Sex
健康状况Health
经历Experience
培训Training
男M
女W
编制Compile：
审核Review：
批准Approve：
日期Date：
日期Date：
日期Date：
年度培训计划表Annualtrainingschedule
编码Code：
HM-QE0P08-02-D/0编号Serial：
日期Date
培训内容
Trainingcontent
受培训
部门Dept.
参加培训人员Attendees
培训方式Trainingmethod
考核方式Accessmentmethod
备注Remark
编制Compile：
审核Review：
批准Approve：
日期Date：
日期Date：
日期Date：
培训记录表Trainingrecord
编码Code：
HM-QE0P08-03-D/0编号Serial：
课目Subject
主讲Speaker
时间Date
地点Place
记录Recorder
培训内容Content：
结果
评价Evalutation
经过此次培训：
◇达到了培训的目的，员工能很好的掌握培训的内容；
◇未达到培训的目的，培训有待进一步加强；
◇其他情况说明：
评价Evaluator
日期Date
培训/会议签到表Meetingattendancetable
编码Code：
HM-QE0P08-04-D/0编号Serial：
主题Theme
时间Date
部门Dept
姓名Name
签到Signature
部门Dept
姓名Name
签到Signature
培训申请表Trainingapplicationform
编码Code：
HM-QE0P08-05-D/0编号Serial：
申请部门Dept
申请人Applicant
申请日期Date
培训方式Method
期限Term
培训对象
共人
Qtyoftranee
申请原因Reason：
培训内容Content：
申请部门负责人意见SuggestionofDeptmanager：
签名：
日期：
管理者代表意见Suggestionofmanagementrepresentative
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