4电厂内控流程图.docx
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4电厂内控流程图
1、日常安全检查流程图
2、设备检修管理流程
3、办公室文件收发流程
4、生产经营指标预算管理流程
5、生产管理流程
6、设备管理流程
7、专项安全监察流程
8、生产调度管理流程
9、应急协调管理流程
日常安全检查流程图：
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
选定安全检查项目
安全生产部
安全生产部根据安全生产和考核情况，选定安全检查项目，并经部门负责人审核
02
审核
分管领导
分管领导对安全检查项目进行审核
03
制定安全检查方案
安全生产部
安全生产部根据审核情况制定安全检查方案报分管副总经理审批
检查通知
04
审核
分管领导
分管领导对安全检查方案进行审核，决定是否执行
05
实施安全检查
安全生产部
安全生产部根据批准的安全检查方案实施安全检查
05
接受安全检查
被检查单位
配合安全检查组做好安全检查工作
06
下达整改要求
安全生产部
安监局根据检查情况下达整改要求
监察记录或总结报告
07
进行整改
被检查单位
被检查单位根据检查问题进行整改
08
审核
安全生产部
对需整改情况进行审核
09
立卷归档
安全生产部
对检查相关资料归档
检查通知、监察记录
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
日常安全检查流程
流程编号：
DC.01
最后更新时间：
版本：
编制部门：
安全生产部
联络人：
风险编号
风险描述
DC.01-R01
日常安全检查计划目标不明确，审核不到位，影响检查实施效果
DC.01-R02
安全检查实施不到位，对存在的事故隐患排查不到位，而发生较大及以上生产安全事故
DC.01-R03
对发现的事故隐患整改情况跟踪不到位，对发现的隐患未及时整改而发生较大及以上生产安全事故
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.01-CO01
检查方案
DC.01-CA01
制定安全检查方案，组织部门相关人员讨论修改，报分管领导审批
手工
随时
检查方案
《电厂安全检查管理办法》
DC.01-CO02
实施安全检查
DC.01-CA02
深入现场了解排查，听取一线工作人员意见，努力学习业务知识，强化安全监督检查。
手工
随时
监察记录
《电厂安全检查管理办法》
DC.01-CO03
对发现的问题进行整改并监督整改情况
DC.01-CA03
对整改情况进行跟踪调度。
强化安全管理，建立健全安全管理达标验收考核制度
手工
随时
督导记录
《电厂安全检查管理办法》
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
发现缺陷
各车间部室
各车间部室定期、不定期巡检，发现缺陷
02
判断缺陷故障类型
安全生产部、车间
按照电厂事故隐患排查标准进行隐患故障分类分级
03
判断是否为重大缺陷
安全生产部
按缺陷分级标准进行判断，汇报分管领导
04
一般缺陷消除
安全生产部
制定检修计划，按检修计划组织相关车间对缺陷进行消除
05
制定措施
分管领导
制定重大缺陷消除方案，并汇报厂长
06
进行审议
厂长
对方案进行审议
07
组织下发执行
安全生产部
审议后的方案组织下发学习
08
缺陷消除
缺陷所属车间
当日组织人员进行检修消除
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
设备检修管理流程
流程编号：
DC.02
最后更新时间：
版本：
编制部门：
安全生产部
联络人：
风险编号
风险描述
DC.02-R01
故障类型判断不够，造成重大缺陷、紧急缺陷无法立即消除，设备带病运转，安全得不到保证
DC.02-R02
检修工艺掌握不好，设备检修不彻底
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.02-CO01
设备缺陷类型的判断与处理
DC.02-CA01
根据故障分类分级标准，进行缺陷分级消除
无规律
资料汇总
DC.02-CO02
处理意见的正确与否
DC.02-CA02
根据故障情况制定出处理意见
无规律
资料汇总
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
文件接收登记
办公室主任
接收到文件后在文件接收登记簿上登记
文件登记簿
02
填写拟办意见
办公室主任
办公室主任根据文件内容和领导分工填写拟办意见
03
文件流向登记
办公室主任
将文件送有关领导，根据要求是否呈报领导审批
文件登记簿
04
审批
分管领导
领导做出批示，提出审批意见
05
登记意见
办公室主任
登记领导审批意见
06
有关领导或部门办理
有关领导或各部室
将文件转有关领导或部室进行办理
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
办公室文件收发流程
流程编号：
DC.03
最后更新时间：
版本：
编制部门：
办公室
联络人：
风险编号
风险描述
DC.03-R01
文件传递错误或泄密。
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.03-CO01
文件接收登记
DC.03-CA01
接收到文件后在文件接收登记簿上登记
手工
无规律
《文件登记簿》
DC.03-CO02
文件流向登记
DC.03-CA02
按文件内容将文件送有关领导
手工
无规律
《文件登记簿》
DC.03-CO03
文件流转使用
DC.03-CA03
按照领导批示流转文件，对密级文件严格控制阅读范围
手工
无规律
生产经营指标预算流程图：
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
按照年度预算进行指标分解
安全生产部
按照全年生产任务，对全年指标进行分解
通知
02
编制月度生产预算
安全生产部
对分解的指标进行月度预算
计划
03
审核
分管领导
生产厂长审查汇编情况
04
审议
厂长
对审查汇编情况审核，提出修改意见
05
对计划进行汇总
安全生产部
对各生产预算进行汇总
06
审批
安全生产会
对审查汇编情况审批
07
下发计划
安全生产部
对计划进行下发
年度计划
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿电厂
流程名称：
生产经营指标预算流程
流程编号：
DC.04
最后更新时间：
版本：
编制部门：
安全生产部
联络人：
风险编号
风险描述
DC.04-R01
未根据企业年度指标进行详细分解，可能导致企业经营指标完不成
DC.04-R02
生产预算的审核流程不完善，预算中存在的问题没有及时发现，导致经营计划制定本身就不合理造成损失
DC.04-R03
各部门配合不默契，分工不明确；生产预算执行不好，导致预算的制定流于形式
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.04-CO01
编制预算的科学性和可行性
DC.04-CA01
年度指标分解时要全面考虑全年计划
手工
年度
DC.04-CO02
月度指标的准确性
DC.04-CA02
在制定月度预算时，充分了解电厂当月生产经营情况、机组运行情况、外部相关单位运行情况，确保计划编制的科学性和可行性
手工
月度
月度计划表
DC.04-CO03
审核的科学性
DC.04-CA02
领导审核的科学与准确
手工
月度
生产管理流程：
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
各车间的工作汇报、或者根据生产需要进行管理
各车间部室
根据各车间生产情况开展生产管理
各车间生产管理需要或领导安排
02
对全厂生产情况进行管理
安全生产部
根据电厂生产情况开展管理需要工作
03
编制管理方案
安全生产部
根据电厂安全生产需要和编制管理方案开展管理工作
安全生产需要和实际情况
04
分管领导审核
分管领导
对安全生产部形成的意见或方案进行审核、批复
分管领导审核意见
05
厂长审批
厂长
对意见或方案进行审核、批复
厂长
06
实施生产管理活动
安全生产部、各车间
对经过审议的生产管理实施方案或意见进行实施
实施生产管理
07
形成生产管理意见或总结
安全生产部
对生产管理情况进行总结、出具实施意见、报告
报告、总结
08
上报活动实施总结
安全生产部
活动总结情况上报各有关单位、领导
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
生产管理流程
流程编号：
DC.05
最后更新时间：
版本：
编制部门：
安全生产部
联络人：
风险编号
风险描述
DC.05-R01
在正常生产中遇到的重大隐患及重大重大技术问题，造成对正常生产的影响
DC.05-R02
生产技术改造、生产系统、工艺、设备选型等不符合本单位内部和外部条件，影响安全生产和生产效率的提升
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.05-CO01
计划安排
DC.04-CA01
安全生产部根据各车间的关于生产情况工作汇报或根据电厂生产管理需要，开展生产管理的过程控制
手工
随时
各车间生产情况汇报/领导安排
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.05-CO02
安排生产过程的控制
DC.05-CA02
按照国家或者行业规定、技术政策，对生产现场的依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济适用性等情况，进行过程的监控和管理。
根据上级规定和电厂生产实际情况，形成初步的意见和方案，将方案提交领导审核
手工
随时
生产管理活动方案或意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.05-CO03
实施现场检查
DC.05-CA03
到生产现场去，针对现场实际情况听取汇报、查看现场，分析研究，加强对技改项目的审查和管理，形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核
手工
随时
现场督查、图纸资料等/总结报告
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.05-CO04
下发实施意见
DC.05-CA04
生产管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文件活动报告或实施意见
手工
随时
实施意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
设备管理流程：
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
各车间上报机电装备方案或工作情况汇报
各车间
根据各车间机电管理需要，开展机电管理流程
各单位工作报告、机电管理需要或领导安排
02
对全厂机电装备升级改造或新设备推广等情况进行机电管理
安全生产部
根据各车间机电装备升级改造或者新设备推广情况开展机电管理需要工作
各车间机电装备情况汇报
03
对机电装备技改、新设备及日常设备管理运行进行管理
安全生产部
根据电厂安全生产需要、机电装备和日常管理情况开展机电管理工作
安全生产需要和实际情况
04
形成生产管理活动方案或实施意见
安全生产部
根据机电管理的实际情况和需要，安全生产部制定机电管理实施意见或活动方案，并是否征求各单位意见
形成方案或意见
05
分管领导审核
分管领导
对安全生产部形成的意见或方案进行审核、批复
分管领导审核意见
06
厂长审批
厂长
分管领导对活动意见或实施方案进行审核后，厂长进行审批
厂长审批意见
07
实施机电设备管理活动
安全生产部
对经过审批的机电管理实施方案或意见进行实施
实施机电设备管理
08
形成机电管理意见或总结
安全生产部
对机电设备管理情况进行总结、出具实施意见、报告
形成机电设备管理意见
09
上报机电管理报告或总结
安全生产部
活动总结情况上报各有关单位、领导
报告或总结
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
机电设备管理流程
流程编号：
DC.06
最后更新时间：
版本：
编制部门：
安全生产部
联络人：
风险编号
风险描述
DC.06-R01
在正常生产中遇到的机电装备方面重大问题，包括主要设备改造升级、重大新设备的推广应用、主要生产系统的管理维护等问题，造成对电厂正常生产的影响
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.06-CO01
计划安排
DC.06-CA01
安全生产部根据各车间的关于机电装备情况工作汇报或根据能源集团的管理需要，开展机电管理的过程控制
手工
随时
各车间机电装备汇报、领导安排
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.06-CO02
机电管理检查方案
DC.06-CA02
按照国家及上级有关技术政策和规范，强化机电装备专业管控，按照依法合规性、安全可靠性、技术先进性、经济适用性等原则，进行过程的监控和管理。
根据上级规定和矿井生产实际情况，形成初步的意见和方案，将方案提交领导审核
手工
随时
机电管理活动方案或意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.06-CO03
实施现场检查
DC.06-CA03
针对现场实际情况听取汇报、查看现场，分析研究，加强对主要生产系统和重大机电设备的监管，做好主要设备技改、升级、新设备的推广应用等管理。
形成生产管理活动工作总结，并提交领导审核
手工
随时
各单位机电装备情况汇报、现场督查、图纸资料等/报告
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.06-CO04
下发实施意见
DC.06-CA04
机电管理活动工作总结经领导审批后，下发批复文件活动报告或实施意见
手工
随时
实施意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
专项安全检查流程：
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
安全检查，进行专业监督和技术管理
安全生产部
根据电厂安全生产实际需要，开展安全检查流程
安全生产管理需要或领导安排
02
形成安全生产专项检查管理活动方案或实施意见
安全生产部
根据电厂安全生产的实际情况开展管理需要工作
形成安全检查方案或意见
03
分管领导审核
分管领导
对安全生产部形成的安全督查活动意见或方案进行审核、批复
分管领导审核意见
04
厂长审批
厂长
分管领导对安全督察活动意见或实施方案进行审核后，厂长进行审批
厂长审批意见
05
实施安全检查活动
安全生产部
对经过审议的安全检查实施方案或意见进行实施
实施安全检查
06
形成安全检查意见或总结
安全生产部
对安全检查情况进行总结、出具实施意见、报告
形成安全检查意见
07
分管领导审核
分管领导
对安全生产部形成的安全督查意见文书进行审核、批复
分管领导审核意见
08
厂长审批
厂长
对意见进行审批
厂长审批意见
09
上报检查报告或总结
安全生产部
活动总结情况上报各有关单位、领导
报告或总结
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
专项安全检查流程
流程编号：
DC.07
最后更新时间：
版本：
编制部门：
安全生产部
联络人：
风险编号
风险描述
DC.07-R01
在安全检查过程中，由于管理人员责任意识不强、措施不到位或技术受经验的限制，对新出现的问题应对措施不足，造成对正常生产的影响
DC.07-R02
在安全督查过程中，监督目标不明确，检查工作不到位，实施意见不合理
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.07-CO01
确定安全检查指标
DC.07-CA01
根据电厂安全生产实际情况或汇报，进行专业监督和管理，结合企业的实际情况，制定安全督查方案
手工
随时
安全督查活动方案或意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.07-CO02
安全活动检查与总结
DC.07-CA02
按照电厂的统一安排，加强监督检查，从生产技术角度，实施安全专项督查，严格贯彻落实国家及上级有关技术政策和规范，强化专业管控；
生产现场进行资料检查、现场查看、管理制度查看等，从以下几方面进行督查：
责任是否落实、制度管理是否完善、有没有漏洞，操作中有没有安全隐患；
根据上述各方面的检查情况，形成总结报告
手工
随时
生产情况汇报、现场督查、图纸资料等/总结报告
《热力安全规程》、《电力安全规程》
DC.07-CO03
下发实施意见
DC.07-CA03
安全检察活动工作总结经领导审批后，下发批复文件活动报告或实施意见
手工
随时
实施意见
《热力安全规程》、《电力安全规程》
生产调度流程：
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
生产计划、决策执行情况
值长
值长根据本日生产情况位上报生产经营数据及汇报的安全生产情况，综合进行分析,并记录在运行日志上
运行日志、运行日报、
02
调度会进行汇报
安全生产部主任
安全生产部主任在日调度会上将综合分析情况向领导进行汇报
调度日报
03
分管领导决策
分管领导
分管领导根据当前生产经营情况，进行决策，对工作进行安排，领导安排要做好记录
会议纪要
04
主要领导决策
厂长
重要情况向厂长进行汇报后，厂长进行决策
会议纪要
05
执行决策
安全生产部、各车间、值长
各车间、安全生产部、值长执行、落实好有关决策
重点追踪
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
生产调度流程
流程编号：
DC.08
最后更新时间：
版本：
编制部门：
安全生产部
联络人：
风险编号
风险描述
DC.08-R01
由于上报生产关键问题涉及多个管理部门造成相关部门不能及时有效地对出现的问题进行处理
DC.081-R02
经营情况记录有遗漏或汇报不及时，导致处理时间上的延误
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.08-CO01
记录生产经营情况
DC.08-CA01
根据当日生产经营数据，对经营情况进行调度，并记录在调度日志上
手工
随时
运行日志
DC.08-CO02
调度日报汇报
DC.08-CA02
根据生产经营计划、决策的执行情况，形成调度日报材料，在调度会议上汇报
手工
随时
调度日报
DC.08-CO03
决策会议记录
DC.08-CA03
分管领导根据生产经营情况进行工作安排，重要情况报主要领导进行决策，领导安排要做好会议记录
手工
随时
会议记录
DC.08-CO04
落实调度安排
DC.08-CA04
通过电话通知或其他形式形式，落实好领导决策
手工
随时
调度日志
应急协调流程：
流程描述：
环节序号
流程环节
部门/岗位
描述
流程文件
01
启动应急程序
安全生产部
值长接到相关事故及突发事件的报告后，立即启动应急程序
02
应急汇报
安全生产部
安全生产部核实好有关情况后，立即向分管领导及其他部室进行汇报
应急启动流程
03
分管领导决策
分管领导
分管领导根据应急情况，下达应急指令，并向厂长进行汇报
04
主要领导决策
厂长
厂长根据应急情况，进行决策
05
启动应急响应
安全生产部
值长根据分管领导和主要领导的决策，启动应急响应
06
应急处置
各车间、安全生产部
根据应急预案进行处置
应急预案
07
应急结束
安全生产部
应急结束，调度指挥中心整理有关材料并归档
控制矩阵：
单位名称：
淄矿集团埠村煤矿矸石热电厂
流程名称：
应急处置流程
流程编号：
DC.09
最后更新时间：
版本：
编制部门：
调度中心
联络人：
风险编号
风险描述
DC.09-R01
在安全生产关键问题上报过程中，处理不及时或汇报延误，造成损失
关键控制点编号
关键控制点
控制措施编号
控制措施描述
控制方法
控制频率
实施证据
制度索引
DC.09-CO01
启动应急程序
DC.09-CA01
各车间在日常生产过程中，出现突发事件等紧急情况时，要在第一时间向应急指挥中心报告。
应急指挥中心接到应急汇报应立即启动应急程序
手工
无规律
运行日志、应急启动流程
电厂应急预案
DC.09-CO02
运行日志记录
DC.09-CA02
根据应急启动流程，向有关领导做好汇报，并记录在运行日志上
手工
无规律
运行日志
电厂应急预案
DC.09-CO03
落实应急响应
DC.09-CA03
根据领导决策，启动应急响应，通过电话通知各车间
手工
无规律
调度日志、应急记录
电厂应急预案
升级会员 