2021年最新机械有限公司质量手册全册（完整版）.docx

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0颁布令

本《手册》遵照GB／T19001-2008 idtISO9001:

2008《质量管理体系 要求》标准，结合本企业实际，对本企业的质量管理体系作了具体的描述，阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导本企业实施质量管理的纲领性文件，是全体员工从事质量活动的法规，必须严格遵守和认真执行。

本《手册》经审定，现正式批准发布。

自2013年05月07日实施。

本《手册》现行版次：

A/0

总经理：

王舒民

2013年05月07日

1质量手册的编制与管理

1.1目的

确保《质量手册》（以下简称《手册》）的正确性、完整性、统一性，使《手册》中的各项规定得以贯彻执行。

1.2编写、审定、批准

《手册》由综合办公室起草，管理者代表审核并报总经理批准后发布实施。

1.3发放、收回

《手册》分为受控和非受控版本，综合办公室负责对受控版本盖章，编号、登记、发放和换版时收回，保证本企业有关部门和人员得到受控版本。

非受控版本只限于对外投标和交流，由综合办公室控制发放。

1.4保管

《手册》持有者应妥善保管，不得丢失、外借、复印和拆卸。

调离原岗位时，必须交回综合办公室。

1.5更改

1.5.1《手册》在实施过程中，各有关职能部门有权提出更改建议报综合办公室，由综合办公室负责审核并报管理者代表审定，总经理批准后更改。

1.5.2更改后的新内容由综合办公室负责下发《文件更改申请单》，由文件持有者对受控版本更改，并按要求进行记录。

1.6换版

1.6.1《手册》遇下列情况时应换版：

a）本企业的经营环境、生产方式等有较大的变动时；

b）本企业的组织机构、质量职能有较大变动时；

c）作为《手册》依据的有关标准、法规已有较大的修改时；

d）管理评审中对体系的结构设计提出了必要的改进要求时；

e）当更改次数达9次，已不能保证清晰时，由综合办公室根据实际情况决定是否需要换版。

1.6.2换版后，原《手册》由综合办公室负责收回。

如因法律等原因需要保存原版本时，为避免混用，由综合办公室在原版本的封面上加盖“作废”印章，保留一本存档，其余均销毁。

2企业概况

长葛市同生机械有限公司创始于2000年，是一家具有一般纳税人资格的综合性机械制造厂家。

公司占地面积1.5万平方米，现有员工60余人。

其中高、中级技术人员10人，各类通用、专用机械设备90多台套。

形成具有年生产汽车、半挂车、农机具1.5万套的生产能力。

并实现年工业总产值、销售收入3500万元。

 公司生产的汽车、半挂车配件销往河南、河北、山东、湖北等地。

与商丘宇畅、新乡新飞、宇通重工等国内知名汽车、挂车制造厂商具有长期良好的合作配套关系。

公司长期与洛阳一拖配套生产农机具。

我公司始终秉承“诚信经营、品质优良、追求卓越、锐意进取”的经营理念。

严格按质量体系的要求进行产品生产，配套采购和制造过程的控制是我们未来坚持要走的路。

用户的满意和期望是同生人对质量始终不渝的追求。

先进的技术、科学的管理及优良的服务是同生产品质量不断提高的保证。

产品安全和环境保护是同生的社会责任。

长葛市同生机械有限公司将以更热情的服务、更低的成本、更高的效率为用户提供更优质的产品。

地址：

长葛市金山路中段电话：

0374-6218096传真：

3总则

3.1范围

3.1.1本手册遵循ISO9001：

2008标准，规定了本企业的质量管理体系，适合于本企业范围内的各部门。

3.1.2本手册描述的质量管理体系范围覆盖了ISO9001：

2008提出的除7.3外所有应符合的过程要求，适用于本公司“全自动造型机、汽车配件（工程车、半挂车铆焊件）的制造”质量管理体系。

3.1.3本手册用于：

a）向顾客承诺有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；

b）表述质量管理体系过程的相互作用；

c）指导本企业质量管理体系的有效应用。

通过体系的持续改进使本企业的产品和服务不断满足顾客和适用法律法规要求，不断增强顾客满意。

3.2术语及定义

本手册有关质量活动的术语和定义依据ISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。

本手册中的术语“产品”，也可指“服务”。

3.2.4工作环境：

是指与达到产品符合要求所需的有关条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）

3.3引用标准

3.3.1ISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》

3.3.2ISO9001：

2008《质量管理体系要求》

3.3.3GB/T1008-2008《机械加工工艺装备基本术语》

3.3.4JB/T9872-1999《金属切削机床机械加工件通用技术条件》

3.3.5GB/T4458.4-2003《机械制图尺寸注法》

3.3.6GB/T19866-2005《焊接工艺规程及评定的一般原则 》

3.3.7GB14444-2006《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》

3.3.8GB12367-2006《涂装作业安全规程静电喷漆工艺安全》

3.3.9JB/T5936-1991《工程机械机械加工件通用技术条件》

3.3.10JB/T5992.9-1992《机械制造工艺方法分类与代码装配与包装》

3.3.11JB/T9978-1999《铸造机械术语》

3.3.12GB/T25711-2010《铸造机械通用技术条件》

3.3.13GB20905-2007《铸造机械安全要求》

3.3.14JB/T6334-2007《水平分型脱箱射压造型机技术条件》

3.3.15GB25491-2010《造型机安全要求》

（企业的产品按照标准要求和顾客提供的图纸进行生产）

3.4质量方针和质量目标

3.4.1质量方针：

服务至诚，精益求精，规范管理，创新进取

3.4.2质量目标：

1）顾客满意度达到96%；

2）部件一次交检合格率：

巩固达到98%；

3）整机一次交检合格率：

巩固达到98.5%，

质量目标分解：

综合办公室：

1.文件（含外来文件）受控率　　≥97%

2.员工培训合格率100%

3.用户反馈信息处理率　≥96%

4.采购件一次验收合格率≥96%

5.顾客满意率≥96%

生产技术部：

1.设备完好率　　≥97%

2.生产任务及时完成率100％

3.产品检验率　　　　　　100%

4. 原料进厂检验率100%

5. 部件一次交检合格率：

巩固达到98%；

6. 整机一次交检合格率：

巩固达到98.5%.　　　

4质量管理体系

4.1总要求

4.1.1本企业依据下列原则建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；

g）针对企业所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，将依据采购要求对其类型和程度实施控制

4.1.1.1本体系覆盖ISO9001：

2008标准提出标准要求除7.3外的所有主过程，同时满足标准提出的所有应符合的过程要求。

对于标准中非硬性规定但能达到的过程要求，本手册在该过程要求的描述中同样提出希望达到的要求。

4.1.1.2主要过程的顺序及相互作用，见附图三；主要过程及各子过程的顺序及相互作用描述，见第5章-第8章描述。

唯第7章中7.3予以删减，见《手册》4.2.2.3节，经确认公司将铸件制造定为外协过程，其控制按照本章7.4条款规定要求实施。

4.1.2.1本体系强调按照标准要求，采用一种系统和透明的方法进行管理。

为了使本企业不断改进业绩，强调应用标准中提出的以下八项质量管理原则：

a）以顾客为关注焦点

b）领导作用

c）全员参与

d）过程方法

e）管理的系统方法

f）持续改进

g）基于事实的决策方法

h）与供方互利的关系

4.1.2.2本体系强调各级管理者在过程中采用‘PDCA’循环的基本工作方法，即：

P——策划：

按照顾客要求和本企业质量方针，为提供结果，建立必要的目标和过程；

D——实施：

实施过程；

C——检查：

根据质量方针、质量目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告检查结果；

A——改进：

采取措施，以持续改进过程业绩。

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1本体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）标准要求的程序文件；

d）本企业为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；

e）体系有效运行的证据文件——质量记录。

4.2.1.2本体系文件的媒体可以是纸面和其它形式。

但对质量记录，一般要求纸面上的记录。

4.2.2质量手册

4.2.2.1质量手册是本体系的核心管理文件，由综合办公室组织编写，管理者代表审核，经总经理批准颁布。

4.2.2.2质量手册由管理者代表负责组织实施和保持。

4.2.2.3质量手册阐明本体系的范围，因企业的产品依据国家或行业标准及顾客图纸进行生产，企业无需对设计进行控制。

故删减7.3条的描述，但不影响本企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。

4.2.2.4质量手册中包括必要的程序文件或对其引用。

4.2.2.5质量手册对本体系所需过程的相互作用作出表述。

4.2.3文件控制程序（TS/CX-423）

1目的

通过对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各有关部门均能使用文件的有效版本，促使体系有效运行。

2范围

本程序适用于本企业除质量记录外的所有质量管理体系所要求的文件的控制。

3职责

3.1综合办公室负责制定和监督实施本程序及综合性文件管理控制。

3.2综合办公室负责质量管理体系所要求的文件中管理性文件的管理控制。

3.3生产技术部负责质量管理体系所要求的文件中技术性文件的管理控制。

3.4其它相关部门负责本部门质量管理体系所要求文件管理控制。

4工作程序

4.1文件分类

4.1.1外来文件

a）相关的法律法规；

b）政府文件和行业信息。

4.1.2管理性文件

a）质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）标准要求的程序文件；

d）本企业为确保过程有效策划运行控制所需的文件。

4.1.3技术性文件

a）描述产品形成过程中各种特征和特性的文件，如产品技术标准等；

b）产品形成过程各种程序及检验方法的文件，如工艺规程、检验规范等；

c）设备、产品的技术要求等。

4.2综合办公室按文件分类建立《受控文件清单》。

4.3文件编制与审批

4.3.1对所有新产生的经过修改的文件在文件发布前都必须进行审批，以确保文件是充分与适宜的。

4.3.2文件编制与审批权限

a）质量手册由综合办公室起草，管理者代表审核，总经理批准；

b）程序文件由各主控部门起草，综合办公室组织审核，管理者代表批准；

c）各类工作制度、管理办法等相关支持性文件由负责部门起草，综合办公室审核，管理者代表批准；

d）质量管理体系所要求的质量记录文件按程序文件的有关规定编制、审核和批准。

4.4文件评审与更新内容

4.4.1必要时应对文件评审与更新，并再次批准；

4.4.2遇以下情况之一，应组织文件评审与更新，并再次批准：

a）企业质量方针，目标有重大改变时；

b）本企业产品、资源结构发生重大变更，使质量管理体系文件必