水利工程中小项目安全资料3.docx
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水利工程中小项目安全资料3
四、检查和改进
上海嘉定水利建设工程有限公司
嘉定区吴塘河道整治工程（一标）项目经理部
目录
安4-1安全检查记录
4-2纠正和预防措施记录表
4-2-1事故（月）报表
4-3内部审核
4-4工程项目安全评估报告
安全检查记录表
安4-1
检查类型：
定期检查
单位名称
上海嘉定水利建设工程有限公司
工程名称
嘉定区吴塘河道整治工程（一标）
检查日期
年月日
检查单位
工程项目部
检查项目或部位
检查人员
检查记录及结论：
记录人：
整改措施：
制定人：
负责人：
年月日
复查意见：
负责人：
年月日
工伤事故（月）报表
上海嘉定水利建设工程有限公司
嘉定区吴塘河道整治工程（一标）项目部
内审资料
编制：
龚嘉伟审核：
费海龙批准：
陈纪华
编制日期：
2009年4月14日
目录
一、关于开展安全贯标内审的通知
二、施工现场安全生产内审计划表
三、上海嘉定水利建筑工程有限公司安全生产保证体系审核记录
上海嘉定水利建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.1总要求3.2策划审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.1.1总要求
项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。
3.1.2
是否按要要素要求对安保体系进行PDCA循环。
3.2策划
3.2.1
1、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。
2、是否按59－99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。
与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。
同上。
查安全保证计划中的安全目标。
查安全目标分解、考核表。
分别找管理人员与工人班组长交谈。
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注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在哪里－什么时间－多少次－哪些文件或形式－记录什么
审核员：
上海嘉定水利建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.2
1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。
2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
3.2.3
1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。
2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。
查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；
查控制策划后制定的方案。
查更新记录。
查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。
查安全目标分解、考核表。
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注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在哪里－什么时间－多少次－哪些文件或形式－记录什么
审核员：
上海嘉定水利建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.2策划3.2.4审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.2.4
1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进评审修订。
2、是否有收发文记录。
3、安保计划修改后是否进行重新审批。
有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。
查安保计划收、发文记录。
查审核、审批记录。
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注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在哪里－什么时间－多少次－哪些文件或形式－记录什么
审核员：
上海嘉定水利建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.1组织机构审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.1
1、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。
2、是否配备了足够的资源。
3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。
查安全生产责任制和安全贯标职责权限交底与责任人的确认签字手续齐备。
查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。
查专（兼）职安全员名单及上岗证书。
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注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在哪里－什么时间－多少次－哪些文件或形式－记录什么
审核员：
上海嘉定水利建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.2安全教育审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.2
1、是否制定了安全教育制度。
2、是否对员工进行了教育和培训。
3、是否对教育培训的有效性进行考核。
4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。
5、是否对新工人三级教育。
6是否进行了分层次的贯标教育
查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。
查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育计划。
查员工考试、考核记录。
查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。
查三级教育卡及考试记录。
查贯标实施前的教育记录。
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注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在哪里－什么时间－多少次－哪些文件或形式－记录什么
审核员：
上海嘉定水利建设工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录
审核岗位（部门）：
安全保证要求：
3.3实施3.3.3文件控制审核时间：
年月日
审核提示
检查表
审核记录
B
3.3.3
1、是否编制了文件控制程序（规定）。
2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。
3、是否对文件进行了标识。
4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。
5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件十分标识或收回
查控制要求或有关管理规定。
查审核、审批记录，查确认记录。
查文件标识，抽部分文件。
查经确认的人间清单。
抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作废章）。
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注释：
B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在哪里－什么时间－多少次－哪些文件或形式－记录什么
审核员：
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