ISO9001质量管理体系表格版.docx
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ISO9001质量管理体系表格版
ISO9001质量管理体系表格
合同台帐
编号：
序号
加工单位
工程名称
加工面积（m2）
结构
合同
合同签订人
预算造价或标的金额
市（县）工商局签订合同编号
合同履行情况变更、纠纷违约、解除
同内部合同签否
工商承建队或施工队负责人
形象进度
工程质量
是否招投标工程
订立日期
开工日期
竣工日期
发包方
承揽方
合同负责人：
制表人：
供方评价表
编号：
序号：
供方名称
供方地址
联系人
材料名称
规格型号
电话
评
价
内
容
资质证明
合格证及试验报告
质量管理体系的认证、注册
顾客对产品质量的反映
生产能力、交货能力
有无广告宣传
本公司试用、试验结果
供方情况
评
价
意
见
评价人：
年月日
主
管
部
门
审
批
意
见
批准人：
年月日
合格供方名册
编号：
序号：
序号
供方名称
材料名称
供方地址
联系人
电话
备注
原材料计划表
编号：
名称
规格
单位
数量
说明
采购验收单
编号：
SS—JL—7.6—01验收日期：
统一编号
出产日期
监视装置名称
出产编号
规格型号
价格
资金来源
外型尺寸及重量
制造厂家
技术状况
随机件及技术
出产
出产编号
出产日期
规格型号
验收结果
参加验收
技术主管
盖
章
接受验收部门
接受单位负责人
参加验收人员
盖
章
接受经办
人员
单
位
盖
章
接受
单位
盖章
监视和测量校准计划
编号：
编号
监控装置名称
使用部门
计划检定时间
上次检定时间
检定部门
检定完成日期
备注
顾客满意度调查表
编号：
顾客名称
工程名称
调查日期
调查人
调查内容：
顾客意见：
顾客：
年月日
处置意见：
负责人：
年月日
验证：
负责人：
年月日
年度内部审核计划表
编号：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核时间：
编制：
批准：
不合格报告
编号：
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合条款及原因：
不合格类型：
一般□严重□
审核员：
日期：
部门负责人：
日期：
不合格原因分析：
部门负责人：
日期：
建立的纠正措施计划（预防完成日期）：
部门负责人：
日期：
审核员认可：
日期：
管理者代表批准
签字：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施验证：
审核员：
日期：
不合格品控制、处置记录
编号：
序号：
工程名称
工序负责人
材料名称
规格型号
数量
生产厂家
不
合
格
事
实
描
述
评
审
意
见
1、不合格品影响范围
2、不合格品性质：
一般□严重□质量事故□
3、是否要制订纠正措施：
要□不要□
4、处置意见：
返工□返修□降级使用□让步申请□
报废□拒收□退货□更换□
评审人员
批准
处置
完成
情况
项目经理部技术负责人：
年月日
验
证
验收人：
年月日
纠正措施记录表
编号：
序号：
责任部门
时间
不合格事实陈述：
检查人：
年月日
原因分析：
责任部门：
年月日
纠正措施计划：
责任部门：
年月日
主管领导审批：
年月日
纠正措施实施情况：
责任部门：
年月日
完成情况验证：
验证部门：
年月日
预防措施记录表
编号：
序号：
工程名称
施工单位
可能发生不
合格的部位
可能发生不
合格的内容
对不合格原
因分析
预防措施
预防措施有
效性评价
参加人员
制表：
项目经理：
年月日
年度员工教育培训计划表
编号：
序号
培训项目
培训内容
培训方式
培训人数
培训时间
教育经费投入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
保障措施
公司领导审批意见：
签字：
年月日
培训教育申请表
编号：
培训班名称
申请时间
主讲人
办学地点
主办单位
申请人
申
请
培
训
内
容
部
门
领
导
意
见
签字：
年月日
主
管
领
导
意
见
签字：
年月日
内审日程安排
编号:
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素
升级会员 