审计分析.docx
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审计分析
审计分析
岗位说明书
岗位名称
审计分析
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务副部长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职：
协助部门领导完成集团公司下属各子公司、分公司、工厂财务审计工作，协助领导完成计划和预算执行情况等专项审计，协助领导完成公司招标采购工作，协助领导完成公司基建工程、设备大中修工程预算审计工作，临时负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司出纳业务。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
协助部长完成公司下属各子公司、分公司、工厂年度财务报告审计工作。
工作时间百分比：
40%
1、负责对被审计单位下达内部审计通知书。
频次：
24次/年
用时：
30分钟
2、做好各项审计前的准备工作，收集有关审计相关文件及资料
频次：
24次/年
用时：
2
3、协助领导到被审单位具体实施内部审计工作，对审计中发现的问题，要详细做好记录，及时提出合理建议。
频次：
24次/年
用时：
24
4、审计结束后，与被审单位沟通审计结果。
频次：
24次/年
用时：
1
5、协助领导撰写被审单位内部审计报告。
频次：
24次/年
用时：
10
6、协助领导参与后续审计工作
频次：
24次/年
用时：
2
7、负责审计报告的打印及装订、报送工作。
频次：
24次/年
用时：
1
8、负责本部门财务审计报告资料的保管、装订和归档工作。
频次：
1次/年
用时：
40
职
责
二
职责表述：
协助领导完成公司物资、设备招标采购工作。
工作时间百分比：
20%
工作
任务
1、协助领导完成招标文件的编制、发售工作。
频次：
15次/年
用时：
8
2、协助领导发招标通知，收集投标人有关资料。
频次：
15次/年
用时：
4
3、负责投标保证金的收缴和退还工作。
频次：
15次/年
用时：
2
4、负责招标项目的唱标、记录工作。
频次：
15次/年
用时：
6
5、协助领导监督中标单位生产供应情况和使用单位执行情况。
频次：
30次/年
用时：
3
6、负责招、投标文件的整理、装订以及归档工作。
频次：
15次/年
用时：
2
职
责
三
职责表述：
协助领导进行经理和主管会计离任审计
工作时间百分比：
5%
工作
任务
1、协助领导进行各项离任审计工作。
频次：
4次/年
用时：
16
2、负责下发审计通知，做好审计前的各项准备工作，收集相关资料。
频次：
4次/年
用时：
1
3、对审计中发现的问题，要详细做好记录，及时提出合理建议。
频次：
4次/年
用时：
4
4、协助领导编写离任审计报告。
频次：
4次/年
用时：
2
5、负责审计报告的打印及装订、报送工作。
频次：
4次/年
用时：
1
职
责
四
职责表述：
专项审计（财务审计和离任审计以外的专项审计，如：
增收节支审计、预算执行情况审计等）
工作时间百分比：
5%
工作
任务
1、收集有关专项审计所需资料。
频次：
3次/年
用时：
6
2、下达专项审计通知
频次：
3次/年
用时：
1
3、协助领导参与专项审计，按审计方案详细分析审计资料。
频次：
3次/年
用时：
10
4、协助领导与被审单位沟通审计结果，分析原因，确定审计结果。
频次：
3次/年
用时：
8
5、协助领导编写审计报告，并及时报送有关部门。
频次：
3次/年
用时：
8
职
责
五
职责表述：
协助领导完成集团公司有关单位的基建工程、大中修设备预算外审工作。
工作时间百分比：
10%
工作
任务
1、及时将有关单位工程预决算送达外聘审计事务所。
频次：
20次/年
用时：
1
2、协调外聘审计事务所与被审单位的工作业务关系。
频次：
20次/年
用时：
3
3、做好工程预算备案记录。
频次：
20次/年
用时：
1
4、协同外聘审计事务所到实地进行具体审计。
频次：
20次/年
用时：
4
5、及时将确认后的预算审计送到被审单位。
频次：
20次/年
用时：
1
职
责
六
职责表述：
负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司的出纳业务。
（临时）
工作时间百分比：
10%
工作
任务
1．到银行办理有关现金及银行收付款业务。
频次：
30次/年
用时：
1
2、到税务机关办理交税业务
频次：
10次/年
用时：
1
3、负责到公司基地发放员工工资。
频次：
10次/年
用时：
2
4、负责办理公司日常费用报销、差旅费报销、货物采购及销售业务。
频次：
150次/年
用时：
1
职责
七
职责表述：
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：
10%
权力：
1、有权对公司下属子公司、分公司、工厂协助领导审计、检查、监督并提出合理化建议；有权要求公司相关单位及时提供所需信息、资料;对集团公司下属子公司、分公司、工厂有关信息具有知情权。
2、有对公司物资、设备招标采购工作程序执行权；有权监督中标单位供应和使用单位执行情况。
3、有对公司经理、主管会计离任审计方案执行权；对离任审计中发现的问题有提合理化建议权。
4、对公司专项审计具有执行权；对审计中发现的问题有提合理化建议权。
5、有对承建单位、施工单位与外聘审计事物所之间的协调权；有对公司基建工程、大中修设备外聘审计工作执行权。
6、对中蓄蓄禽公司出纳会计业务具有审核权、现金银行支票监督发放权。
7、对部门办公设备具有使用权、维护权；对领导交办的日常工作具有执行权；对公司有关制度具有执行权。
考核指标：
1、年度财务审计及专项审计：
按审计方案定期完成审计工作，力争完成领导满意度92%。
2、审计通知：
对被审单位提前2天下达审计通知。
3、审计工作底稿：
审计过程中必须详细逐项记录，并认真整理审计工作底稿，以备存档查阅，底稿记录完整率达到95%。
4、协助编写审计报告：
现场审计结束后，3日内完成审计报告初稿。
5、装订及报送：
完成审计报告后2日内及时装订并报送有关领导及被审单位。
6、审计档案：
年初1个月底前将审计报告进行整理归档。
7、物资、设备招标采购工作：
按照招标采购程序执行，达到工作要求95%。
8、基建工程、设备大中修外聘审计工作：
按照领导要求完成，达到工作要求95%。
9、完成中蓄蓄禽工资出纳业务工作：
做到工作不出错，不遗漏，严格按会计准则、会计核算方法标准执行，尽职尽责，达到领导满意度95%。
工作协作关系：
内部协调关系
本部门部长、集团公司各部门、各分公司子公司财务科、工厂财务科物资科。
外部协调关系
会计事务所、招标代理公司、税务、银行等
任职资格：
教育水平
大本
专业
通晓企业管理知识，财务知识，审计知识以及计算机相关知识等
工作经验
5年工作经验
能力要求
掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有人际能力、沟通能力、分析能力、计划与执行能力。
个性特征
稳重、责任心、细心、理性思维、创新性思维。
生理特征
无特别要求
所需培训
财务上岗培训1周、审计培训1周。
工作特点：
工作场所
办公室、下属分公司、子公司、分厂、市区有关单位、经常出差。
工作方式
坐
工作时间特征
基本正常，有时需要加班
工作环境
基本正常
体力精力消耗
工作压力大、精力集中、脑力劳动
劳动保护
电脑辐射易患职业病
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Intranet网络）、通讯设备
所需记录文档
审计工作底稿、下达审计通知书、编写审计报告；各单位工程预算备案记录；招标采购记录。
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