绿化验收标准.docx
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绿化验收标准
绿化验收标准
绿化施工验收标准
1.平整场地:
根据设计图准确测量地面标高并找坡，对土地经行灌水沉降，及时补足所沉降的土壤。
平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙，边沿土表低于路沿石或挡土墙3~5CM。
在种植土壤周边设置必要的排水沟，保持排水通畅、不积水。
2.起苗
2.1起掘苗木除有特殊说明外一般均应带土球。
土球完好，不裂不散，凡土球松散的植株不应栽植，土球的直径规格根据植物的栽植难度而定，用草绳将土球包扎严实。
2.2起苗时，对较大规格的树木在不影响树形的情况下进行适当修剪，修剪量视根群发育的疏密而定。
一般野生或野生化的树木根群生长较疏，修剪量宜在二分之一左右，剪去重叠枝、内向枝、纤弱枝、徒长枝，甚至短截，常绿树还需剪去部分嫩枝和叶片。
栽植的树木，根群生长较密，修剪量宜在三分之一左右。
整理树姿，收拢树冠，用草绳不留缝隙圈干到分支点。
3.运苗
3.1苗木掘起后应立即装车运走，如当天不能运走，可在原坑埋土假植;
3.2苗木装车前，押运人员应按所需苗木的种类、规格、质量、数量认真检查核实后才能装运;
3.3装运时，植株高度在2M以下的可立放，2M以上的应斜放。
土球向前、树梢朝后，放平、塞稳、挤严。
土球的的码放层数不能过多。
30CM以下的土球最多不超过三层;30~40CM的，最多不超过二层;40CM以上的，放单层。
后车厢要垫草袋，树干与车厢要联结，树梢应整体捆扎;
3.4人工装卸苗木，应轻拿、轻提、轻放，不得弄破土球，擦伤碰断树根、树枝、树皮。
装卸车时应提树干，且须有人提拉土球配合用力;3.5运苗车辆行车时，应慢速行驶。
树木上不得坐人，超过车厢宽度的树枝要系红色标志。
4.种植穴、槽的挖掘
4.1种植穴、槽的挖掘前，应主动向发包人了解地下管线和隐蔽物埋设情况，便于环境施工。
4.2种植穴、槽的定点放线要求:
4.2.1种植穴、槽定点放线应参照设计图纸要求，以现场效果为准。
4.2.2种植穴、槽的大小。
应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。
穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，其规格应基本符合下表的规定（注:
其种植槽深度应根据植物品种及规格确定，其种植槽深度应深于种植深度最少20CM，种植深度应不深于60CM）:
乔木类种植穴规格（CM）
胸径种植穴深度种植穴直径胸径种植穴深度种植穴直径
2~330~4040~605~660~7080~90
3~440~5060~706~870~8090~100
4~550~6070~808~080~90100~110
花灌木类种植穴规格（CM）
冠径种植穴深度种植穴直径
20070~9090~110
10060~7070~90
5.苗木栽前修剪
5.1种植前应该根据不同品种、规格的苗木进行苗木根系适度修剪，应将劈裂根、病虫根、过长根剪除。
5.2乔木修建要求:
具有明显主干的高大落叶乔木应尽量保持原有树形，进行适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上进行适度短截，如有大枝、分枝等特殊情况需要处理，应征得发包人的同意。
5.2.2无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10CM以上的树木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。
5.2.3修剪原则:
剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝、徒长枝、内膛枝、平行枝、交叉枝和多余的下垂枝。
5.2.4用作行道树的乔木，主干高度应大于3M，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝酌情疏剪或短截，并应保持树冠原形。
5.2.5珍贵树种的树冠应做最低限度疏剪。
5.3灌木和蔓藤修剪的要求:
5.3.1分枝明显、新枝萌发花芽的小灌木，可顺其树势适当修剪，促生新枝，更新老枝。
5.3.2用作绿篱的乔灌木，可在种植后按设计要求修剪。
5.4苗木修剪质量标准:
5.4.1剪口应平滑，不得劈裂。
5.4.2树枝短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1CM。
5.4.3修剪直径2CM以上大枝条及粗根时，截口必须削平并涂抹防腐剂。
6.树木种植
6.1树木种植前的质量要求:
6.1.1应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。
6.1.2种植原则“先高后低，先内后外”，种植顺序“点景大乔木——其它大乔木——其它小乔木——大灌木、球形植物——小灌木及地被灌木——时令花卉——草坪”。
6.1.3树木植入种植穴前，应检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，须立即休整种植穴。
6.2苗木种植的质量要求:
6.2.1种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。
6.2.2入坑后，应一人扶干另一人捣实。
栽植苗木树冠要端直、摆正位置。
根系必须舒展，填土时用细土或改良土分层踏实。
竹类可比原种植线深5~10CM。
6.2.3种植根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至三分之一时。
应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。
6.2.4带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。
6.2.5珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷洒生根激素措施。
6.2.6假山或岩缝间种植，应在种植土中掺入苔藓、泥炭等保湿透气材料。
6.2.7种植绿篱底株行距应均匀。
树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。
在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼截，深浅一致。
6.2.8规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。
6.2.9对人员集散较多的广场、人行道，树木植种后，种植池应铺设透气栅。
6.2.10攀缘植物种植后，应根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。
7.栽后修剪
7.1栽植后要进行第一次修剪，整修树形。
树高超过2M的，修剪要用高凳，不能强拉枝干勉强操作。
7.2灌木栽植后浇足水并按图案轮廓线修剪整齐。
8.栽后浇水
8.1栽植后应先在栽植坑外缘筑水圈，埂高10~20CM;8.2栽后立即灌足定根水，浇水量视树木品种及土壤含水量而定;8.3水浇透后应及时将水圈刨平封堰，以减少水分蒸发。
9.支撑
9.1种植胸径在7~8CM（施工时根据树冠大小具体情况确定）以上的乔木应设立支柱固定。
栽植后应及时立支柱支撑，以防树木倾斜。
支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫保护物，以防因支柱而夹伤树皮，影
响树木的正常生长。
对于攀缘植物，种植后应根据植物生长需要，及时进行绑扎或牵引。
10.绿化工程的附属设施
10.1绿地的给水和喷灌的施工应符合下列规定:
10.1.1给水管道的基础应坚实和密实。
10.1.2管道的套箍、接口应牢固、紧密、管端清洁不乱丝，对口间隙准确。
10.1.3管道铺设应符合设计要求，铺管后及填土前均需经行水压试验。
10.1.4管沟填土应进行分层夯实。
10.2绿地给排水管
10.2.1给排水管的坡度符合设计要求，管道标高偏差应大于?
10MM。
10.2.2管道连接要求承插口或套箍接口应平直，环形间隙应均匀。
灰口应密实、饱满。
抹带接口表面应平整，无间断和裂缝、空鼓现象。
10.2.3给排水管道覆土深度应根据雨水井和连接管的坡度和外部荷载定，覆土深度不宜小于30CM
10.2.4绿地排水采用明沟排水时，明沟的沟底不得低于附近水体的高水位。
11.绿化工程竣工验收标准
11.1种植材料、种植土和肥料等均应在种植前由甲方工作人员按其规格、质量、分批进行验收。
11.2绿化竣工验收质量要求。
11.2.1新种植的乔木、灌木、攀缘植物，其苗木数量、规格（胸径、冠幅、高度）造型、栽种位置、景观效果等均应符合设计要求和双方特别约定的要求，对乔木规格或树形等未能满足要求的，承包人须无条件更换，否则不予结算。
11.2.2地被植物覆盖土壤度应达到85%以上，且疏密相当，层次变化分明。
11.2.3花坛或假山种植的一、二年生花卉及观叶植物，栽种应符合设计要求。
12.绿化实体交付的质量验收标准
12.1乔木的成活率达到100%，灌木的成活率达到95%以上。
珍贵树种和孤植植物应保证全树冠成活。
苗木干径超过15CM以上的保活期是2年。
12.2花卉种植区域无杂草、无明显枯黄，各种花卉生长茂盛，种植成活率达到98%。
12.3草坪长势良好无杂草、无枯黄，修剪后高度不超过6-7CM，种植成活率达到98%以上。
临近路沿的草坪，应设盲沟，车库顶上的草坪应有一定自然坡度，下设盲沟及碎石滤水层，保证排水通畅、不积水。
12.4树木的整形修剪应符合设计要求。
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财务管理工作总结
[财务管理工作总结]2009年上半年，我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下，在厂各部门的大力配合下，全组人员尽“参与、监督、服务”职能，以实现企业生产经营目标为核心，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计基础工作，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提高，财务管理工作总结。
现将二00九年上半年财务工作开
展情况汇报如下:
一、主要指标完成情况:
1、产量90万吨，实现利润1000万元,按外销口径,
2、工序成本降低任务:
上半年工序成本累计超支1120万元，,受产量影响,。
二、开展以下几方面工作:
1、加强思想政治学习，用学习指导工作
2009年是转变之年，财务的工作重心由核算向管理转变，全面参与生产经营决策。
对财会组来说，工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变，我们就要不断的加强政治学习，用学习指导工作，因此我们组织全组认真学习“十七大”、学习2009年马总的《财务报告》，在学习实践科学发展观活动中，反思过去，制定了2009年工作目标，使我们工作明确了方向，心里也就有了底，干
起活来也就随心应手。
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2、〃加强成本管理，努力降本增效
随着金融危机对实体经济影响的日益加深，轧钢行业受到严重冲击。
对此，我们树立以人为本、参与科学管理的企业管理理念，推进企业的全面、协调、可持续发展，围绕工作目标，着重解决成本控制的“瓶颈”的问题。
厂通过实行躲峰生产、休眠生产、集中生产等新的方式实现集约化生产组织管理，确保两线生产全面平稳、协调运行，降低运行成本。
努力提高成材率，优化生产工艺和物流周期管理，大力降低库存，减少资金占用。
厚板线针对油品消耗比较大问题，通过换滤芯、增加油箱中的油的体外循环过滤次数等方式，降低了油品消耗，2月份厂成本比1月减低923万元，3、4、5月也都完成了目标
成本。
3、〃加强预算、预测、控制管理
预算管理是财务组工作的一个重要点，根据2009年公司财务预算指标，财务组逐项落实，横向分解到部门，纵向分解到产线、工序。
并监督厂部门落实执行情况，每月财务组都要把预算与实际执行情况
提供给生产厂，使实际费用控制在预算费用之中。
预测是成本控制的重要手段，怎样才能发挥好预测的控制指导作用，在严峻的市场形势面前真有一定的难度，品种结构变化较大，与年预算结构比出现偏差较大，影响预测的准确度，为了提高准确性，我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析，诊断可能存在的综合因数，使上半年的预测
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水平同去年比有了明显的提高。
4、〃成本分析真正为生产经营活动
起指导作用
经济分析的目的就是为生产把脉，诊断生产活动“健康”情况，我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况，写出分析，结合实际，用数据说话，找出成本超降原因，并每月产品按明细效益排序，和厂矿、产线效益排序，为厂提供详细的财务资料，决定生产盈利品种起
到重要作用，工作总结《财务管理工作总结》。
5、做好内部工序成本对标工作
内部工序成本对标是今年工作重点之一，每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比，找出个产线、不同工序之间差距，产生原因，提供给生产厂，促进各项指标改进，降
低成本，推动各项指标向先进学习。
6、做好质量成本核算工作,通过优化工艺，改进质量挖掘成本潜
能
认真做好质量成本核算，为技术部门提供质量损失额，使厂更加注重质量生产，通过改进加热工艺，降低能源消耗。
相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整，加热炉预热段温度降低50?
，加热段、均热段温度降低10?
30?
，实现降低烧损和煤气单耗的目的,提高热处理炉效率，通过实验，调整军工钢板l907a等品种的热处理制度，减少保温时间，降低加热温度来达到提高热处理炉的生产效率降低能耗,调整船板轧制工艺。
将12,16mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制，提高轧制节奏，
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提高了产品质量。
7、运用最基本的东西、做好最基本的工作，随时自检自己。
我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建
立电子文件档，随时打印出[]
文件和通知，定期按目录装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。
在工作中从业务开始就按最基本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“管理办法”要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，摘要是否简明扼要有无错字，该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转，签字是否齐全，装订是否整齐，是否按编号随时登记、妥善保管，成本批导我们以厂产线为实例，详细编制批导抓屏式全过程说明等等。
我们做完一天基本工作的同时，总在想还有什么没做，做完的有无差错，随时都在自检，发现问题及时订正，日积月累，检查心里就有了底，看着一摞摞整齐的凭证，经得起上级有关部门的检阅，这都是大家努力的结果。
运用最基本的东西做好最基本的工作，这样才能从
尽职尽责中跨越到尽善尽美。
共2页,当前第1页12
2009上半年，我们财会组以积极向上的工作态度，立足本职工作，通过大家的努力，很好的完成了各项工作任务，发挥了驻厂组承上启下的桥梁、纽带作用，但是，我们还存在很多不足如:
个别人责任心不强，缺乏忧患意识,对生产厂经营活动参与的不够等等。
这些都需
要在今后的工作中加以改进。
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下半年工作计划
我们在巩固上半年成绩的同时，更要保持战胜危机和困难的信心和勇气，不等不靠，以积极主动的应对态度，千方百计想办法、定措施
一定要做好以下几方面工作:
1、〃继续加强政治学习，用股份公司《财务报告》精神指导工作。
2、〃以sap系统为平台，加强成本管理工作，为厂生产经营活动
服务。
3、〃加强预算管理、做好成本预测、控制工作。
4、〃深化内部对标工作，继续挖掘厂矿降低成本潜力。
5、〃加强质量成本核算工作。
6、〃积极参与厂经营活动分析，为厂提供成本分析资料。
7、〃做好公积金结息、返还、核定基数工作。
8、〃做好日常财务管理、注重抓好基础工作。
9、〃以人为本、绿色办公，构建和谐、学习型团队。
财务会计工作细化执行[财务会计工作细化执行]财务会计工作细化执行一、专项活动组织与开展情况公司成立财务会计基础工作自查专项活动领导小组，由总经理全面负责本次专项活动的开展，主管会计工作负责人（财务总监）及会计机构负责人（计划财务部经理）负责具体实施，公司于2011年4月
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13日制定了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，财务会计工作细化执行。
4月1日至6月30日为自查自纠阶段。
首先，主管会计工作负责人（财务总监）组织公司所有财务人员学习了《通知》要求及相关会计法律法规，包括:
《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则及应用指南》、《企业内部控制基本规范》、公司各项内部控制制度、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理制度》等，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求。
接着，主管会计工作负责人（财务总监）带领计划财务部人员依据《通知》要求，结合《通知》所附《上市公司财务会计基础工作调查问卷》，对公司财务会计基础工作以及相关流程情况进行全面自查，在自查中发现问题，并对问题提出整改
措施，同时设定了整改时间和整改责任人。
二、自查内容
（一）财务人员和机构设臵基本情况
1、财务负责人情况财务负责人主要有主管会计工作负责人（财务总监）和会计机构负责人（计划财务部经理）。
主管会计工作负责人（财务总监）由总经理提名，经董事会提名委员会审核，由董事会聘任，为公司高级管理人员，向总经理报告工作，对总经理、董事会及其审计委员会负责，按照年度经营计划执行情况、年度财务预算执行成效结合审计结果由董事会薪酬与考核委员会进行考核。
会计机构负责人（计划财务部经理）由主管会计工作负责人（财务总监）提名，经公司总经理办公会议讨论通过，由总经理聘任或解聘，向主管会计工作负责
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人（财务总监）报告工作，对主管会计工作负责人（财务总监）及总经理负责，采取月考核、年度综合考核方式，考核部门为人力资源部和公司高管团队，考核内容为计划财务部预算计划执行情况以及日常财务核算及时性、准确性等。
其中，主管会计工作负责人在关联企业福建海诚投资有限公司、福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司和福建省轻工机械设备有限公司担任监事，会计机构负责人出任公司监事会职工代表监事。
除上述情形外，主管会计工作负责人和会计机构负责人均与控股股东、实际控制人及公司董事、其他监事和高级管理人员不存在亲属关系，未在股东或其他单位领取薪酬，工作总结《财务会计
工作细化执行》。
2、会计人员岗位设臵情况目前公司计划财务部人员共有18人。
具体岗位设臵为财务总监、计划财务部经理、副经理、总账会计、销售费用会计、管理费用会计、融资专员、税收会计、销售会计主管、销售会计、成本会计主管、成本会计、材料会计、档案管理、现金出纳及银行出纳等，岗位设臵合理、符合内部控制牵制要求，不存在会计人员数量少、一人负责多项业务的情况，公司对会计人员的工作岗位实行定期轮岗，并对会计人员的任用和离职制定了回避制度和工作交
接制度。
3、会计人员专业培训情况每年公司计划财务部和人力资源部共同制定会计人员的专业培训计划，培训时间不低于48课时。
最近2年，公司组织会计人员参加财政局、税务局、年审会计师事务所、保荐机
构等组织的继续再教育培训、涉税业务以及上市公司财务
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2会计实务及法律法规等培训，如《最新税收法律制度应用指南》、《新企业内部控制规范及相关制度应用指南》、《新企业财务通则应用指南》、《企业职工薪酬与财税管理“小金库”专项治理整治》等，合计培训时间不少于96课时。
此外，公司鼓励会计人员自动参加各类
会计职称及执业资格考试，并报销相关费用。
（二）会计核算基础工作规范性情况
1、会计凭证编制及管理的规范性公司记账凭证所附的原始凭证单据齐全，不存在原始单据另行存放的情况，并按照业务流程，将相关表单附于记账凭证之后。
根据业务管理需要，采购业务记账凭证后通常附有采购发票、采购合同或订单、外购入库单、进料检验单、付款单据;销售业务记账凭证后通常附有销售发票、发货通知单、销售出库单，合同另行归档保管;非经营性资金往来事项的记账凭证后通常附有政府补助协议或文件、银行收款回单。
公司自制原始凭证有外购入库单、领料单、产品入库单等，由财务管理系统自动生成，连续编号。
记账凭证通常有4人签名或盖章:
制单人是相应岗位会计人员、审核人是主办会计，核准人是会计机构负责人，最后是主管会计工作负责人。
记账凭证每月及时装订，由档案管理专员保管。
会计账簿每
年打印装订归档，保存期限至少十五年以上。
2、记账基础工作出纳每日及时登记银行日记账和现金日记账，公司销售、采购等主要经营业务发生后立即入账。
公司记账凭证摘要全面完整，已清晰反映经济业务事项及性质。
对于会计师的审计调整事
项，均能及时入账。
15
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3、合并报表的编制及相关工作公司暂无子公司，无合并报表的编制。
计划财务部与仓储部门每月进行账实核对，仓库主管日常采用不定期抽盘，计划财务部每月对生产在制品进行循环抽盘，每年对仓库及在制品进行监督盘点至少一次。
盘点由盘点人、监盘人、仓储主管签字确认。
计划财务部与采购部门对账主要为当月采购入库金额，由采购部门按规定时效送达财务审核。
对客户实行不定期对账，由公司定期召开的应收账款会议确定对账客户名单，由公司财务或售后事业部负责送达对账单;年终按应收账款总余额75%之前的客户安排对账，
对账单经对方单位盖章确认生效。
对供应商实行不定期对账。
3材料核算组主管依据日常付款分析提出对账要求，由采购部门提供供应商账簿明细;年终按应付账款总余额75%之前的供应商安排对
账，对账单经对方单位盖章确认生效。
（三）资金管理和控制情况
1、管理制度和岗位设臵公司制定了《货币资金管理制度》，并明确规定了资金业务的岗位责任制，由计划财务部资金组负责收支，设现金出纳和银行出纳，严禁XX的人员接触与办理货币资金业务。
资金管理业务的负责人及出纳人员与控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系。
出纳人员与公司主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人（计划财务部经理）亦不构成亲
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