合同台帐.docx

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合同台帐

合同台帐

表：

Q/BOTOAN-D-7.2-01-01编号：

编号

客户名称

签单日期

金额（元）

收款情况

发货日期

到货日期

到货确认

经手人

制表：

审核：

投标文件评审表

表：

Q/BOTOAN-D-7.2-01-02编号：

项目名称

合同预编号

客户名称

销售项目负责人

投标时间

评审时间

评审方式

□会议□会签□审批

□软件事业部

□系统集成部

□安防事业部

□汽车电子部

所有功能要求、性能要求、其他要求阐述完整、清楚：

□是□否

说明：

负责人：

年月日

综合部

投标文件是否齐全：

□是□否

说明：

负责人：

年月日

财务部

投标保函及其他财务资料是否到位□是□否

其他意见：

负责人：

年月日

□软件事业部

□系统集成部

□安防事业部

□汽车电子部

报价是否制作完毕：

□是□否

封装资料是否准备齐全：

□是□否

其他意见：

负责人：

年月日

法律

法律法规方面要求：

是否满足□是□否

其他意见：

法律顾问：

年月日

总经理

审批意见

□通过，可以投标□稍做修改□需重要修改并重新评审

其他意见：

总经理：

年月日

合同评审表

表：

Q/BOTOAN-D-7.2-01-03编号：

项目名称

合同预编号

客户名称

销售项目负责人

中标时间

评审时间

评审方式

□会议□会签□审批

□软件事业部

□系统集成部

□安防事业部

□汽车电子部

功能要求：

性能要求：

其他要求：

是否满足：

□是□否

负责人：

年月日

采购部

采购事项：

储运要求：

其他：

是否满足：

□是□否

负责人：

年月日

□软件事业部

□系统集成部

□安防事业部

□汽车电子部

报价是否合理□是□否

其他：

负责人：

年月日

法律

法律法规方面要求：

是否满足□是□否

其他意见：

法律顾问：

年月日

总经理

审批意见

□通过，可以签订□修改后审批□不签订

其他意见：

总经理：

年月日

合同变更表

表：

Q/BOTOAN-D-7.2-01-04编号：

项目名称

合同编号

销售项目负责人

填表日期

更改前的合同条款

更改后的合同条款

相关部门意见：

部门负责人：

年月日

总经理意见：

总经理：

年月日

产品报价单

表：

Q/BOTOAN-D-7.2-01-05编号：

序号

产品名称

型号

厂家/代理

单价

批发/优惠价

有效期

备注

电话记录及处理单

表：

Q/BOTOAN-D-7.5-02-01编号：

流水号：

时间：

客户名称：

联系人：

联系电话：

内容：

记录人签字：

日期：

年月日

责任部门：

处理情况：

负责人签字：

日期：

年月日

处理人签字：

日期：

年月日

客服验证：

完成情况：

对本次服务的满意情况：

□满意□不满意

客服验证人签字：

日期：

年月日

表：

Q/BOTOAN-D-7.5-02-01编号：

流水号：

时间：

客户名称：

联系人：

联系电话：

内容：

记录人签字：

日期：

年月日

责任部门：

处理情况：

负责人签字：

日期：

年月日

处理人签字：

日期：

年月日

客服验证：

完成情况：

对本次服务的满意情况：

□满意□不满意

客服验证人签字：

日期：

年月日

用户投诉及处理单

表：

Q/BOTOAN-D-7.5-02-02编号：

投诉人

电话

传真

通讯地址

项目名称

服务内容

投诉记录：

评审记录：

处理情况：

部门经理验证：

填表人

填表时间

审批人：

审批时间

技服报告单

表：

Q/BOTOAN-D-7.5-02-03编号：

受理人：

受理时间

故障现象：

维修人员：

实施情况及解决措施：

签字：

故障解决时间：

年月日时分

评价

满意

不满意

表单接收人：

接收时间：

年月日时分

回访巡检记录

表：

Q/BOTOAN-D-7.5-02-04编号：

日期

车牌号、型号

行驶路线

故障现象

故障排除

备注

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

主机烧

天线位置不当

保险烧

换主机

换显屏

更正天

线位置

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

不登入

SIM卡烧

屏不显

换保险

换卡

单位意见：

领导签字：

顾客财产清单

表：

Q/BOTOAN-D-7.5.4-01-01编号：

合同编号：

顾客单位名称：

序号

名称

型号

数量

备注

顾客财产的验证情况：

验证人：

年月日

顾客签字：

年月日

接收人：

年月日

归还情况：

顾客签字：

年月日

归还人：

年月日

顾客财产异常记录表

表：

Q/BOTOAN-D-7.5.4-01-02编号：

异常产品所属顾客：

异常情况描述：

使用部门记录人：

年月日

异常产品名单

序号

名称

型号

数量

备注

与顾客沟通情况：

经手部门/人员：

年月日

与顾客沟通后的处理情况记录：

记录人：

年月日

不合格品报告单

表：

Q/BOTOAN-D-8.3-01-01编号：

部门名称

项目名称

项目编号

不合格品概况

名称

发现日期

来源：

部项目

现象简述：

报告人签名/日期：

验证人签名/日期：

项目经理/部门经理（处置）意见

是否上报总经理处置□否□是

是否评审□否□是，《不合格品评审记录》编号：

项目经理签名：

年月日

总经理（处置）意见

是否评审□否□是，《不合格品评审记录》编号：

总经理签名：

年月日

不合格品报废单

表：

Q/BOTOAN-D-8.3-01-02编号：

申请人

日期

产品名称

报废数量

产品单价

产品总价值

报废理由：

检验鉴定、

处理意见

签名：

年月日

总经理：

签名：

年月日

批准

签名

年月日

不合格品评审记录

表：

Q/BOTOAN-D-8.3-01-03编号：

部门名称

项目名称

项目编号

不合格品

名称

不合格品

报告单编号

评审日期

评审地点

评审情况概述：

对不合格品的处置意见：

备注：

记录者签名

/日期：

审核者签名

/日期：

批准者签名

/日期：

评审小组签到

姓名

部门/职位

姓名

部门/职位

纠正措施要求表

表：

Q/BOTOAN-D-8.5-01-01编号：

责任部门

负责人

提出人

提出日期

不符合项

描述

事实描述：

不符合：

提出人签字：

年月日

原因分析

责任部门负责人签字：

年月日

纠正措施

计划

计划完成时间：

年月日

责任部门负责人签字：

年月日

限定完成日期：

管理者代表审批：

年月日

纠正措施

实施情况

责任部门负责人签字：

年月日

措施验证

情况

办公室验证人签字：

年月日

管理者代表审阅：

年月日

预防措施要求表

表：

Q/BOTOAN-D-8.5-01-02编号：

责任部门

负责人

提出人

提出日期

潜在

不符合项

描述

事实描述：

提出人签字：

年月日

原因分析

责任部门负责人签字：

年月日

预防措施

计划

计划完成时间：

年月日

责任部门负责人签字：

年月日

限定完成日期：

管理者代表审批：

年月日

预防措施

实施情况

责任部门负责人签字：

年月日

措施验证

情况

办公室验证人签字：

年月日

管理者代表审阅：

年月日