ISO9001体系各部门运行全表格.docx
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ISO9001体系各部门运行全表格
受控文件清单
表号：
LC/Q-4.2.3-01编号：
序号
文件编号
文件名称
归口部门
版本
发布日期
实施日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
清单负责人：
审核/日期：
文件审批单
表号：
JTT/Q-4.2.3-02编号：
文件名称
文件编号
版本
生效日期
内容简述：
相关部门/人评审会签：
发放范围：
备注：
此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。
如果仅是单部门文件，只需要文件封面上填写编制、审核、批准即可。
编制：
审核：
批准：
文件更改单
表号：
JTT/Q-4.2.3-03编号：
文件名称：
修改章节：
修改前内容：
（如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要）
修改后内容：
（如填不下可后附更改后新文档，但需写明纲要）
申请理由：
申请修改部门：
申请人：
年月日
审核意见：
□同意。
□组织评审。
评审结果如下：
□修改更改方案。
意见如下：
□不同意。
理由如下：
审核人：
年月日
主管领导批准意见：
□同意。
□不同意。
理由如下。
签字/日期：
文件修改记录
表号：
JTT/Q-4.2.3-04编号：
文件名称：
文件编号：
版本号：
修改
单号
修改
章节号
修改内容
修改人
及日期
批准人
及日期
生效期
/备注
文件发放回收登记表
表号：
JTT/Q-4.2.3-05编号：
序号
文件编号
文件名称
版次
发放号
发放记录
收回记录
备注
部门
签收
日期
数量
签回
日期
数量
文件归档表
表号：
JTT/Q-4.2.3-06编号：
序号
编号
文档名称
版本
移交部门
移交人
经手人
交接日期
备注
文件借阅登记表
表号：
JTT/Q-4.2.3-07编号：
序号
文件编号
文件名称
版次
借阅记录
归还记录
备注
部门
借阅人
日期
签回
日期
文件（记录）销毁清单
表号：
JTT/Q-4.2.3-08编号：
办公室
意见
序号
文件编号
文件名称
版本
销毁日期
签字：
年月日
管理者
代表
意见
签字/日期：
办公室
处理
结果
签字/日期：
质量记录清单
表号：
编号：
序号
记录编号
记录名称
保存期限
保存部门
备注
清单负责人：
信息联络单
表号编号:
信息来源
时间
信息属性
□抱怨□变更□业务□通知、公告□其他
联系人
联系方式
信息内容：
确认人/日期：
记录人/日期：
信息联络单
表号编号:
信息来源
时间
信息属性
□抱怨□变更□业务□通知、公告□其他
联系人
联系方式
信息内容：
确认人/日期：
记录人/日期：
管理评审计划
表号：
编号：
主持
记录
地点
时间
目的
范围
评审
内容
参加
部门
及
人员
部门
准备
材料
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
管理评审签到表
表号：
编号：
地点
时间
序号
姓名
部门
职务
签到
注1：
本表应该打印“姓名”、“部门”、“职务”后由与会人员签到。
（）会议记录
表号：
编号：
主持人
记录人
地点
时间
参加
人员
会议记录
备注
管理评审报告
表号：
编号：
评审目的：
管理评审的依据：
评审会议时间、地点：
评审参加部门、人员：
评审内容摘要：
会议资料：
评审结论：
改进、纠正和预防措施及责任部门
序号
措施要求
责任部门
完成时间
备注
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
质量目标考核表
表号：
编号：
序号
部门
分解的指标
现况
是否达到
备注
考核人/日期:
审核/日期:
培训记录表
表号：
编号：
时间：
年月日
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单及签到（共人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
有效性评价：
评价人：
年月日
备注：
记录人：
年月日
（）年度培训计划
表号：
编号：
序号
培训项目及培训内容
培训对象
培训时间
培训方式
教师
考核方式
预计课时
备注
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
特殊工种人员名册
表号：
编号：
序号
姓名
性别
所在部门
工作岗位
资格证书编号
有效期限
发证机关
备注
基础设备一览表
表号：
编号：
序号
设备编号
设备名称
规格型号
生产厂家
验收购入日期
安装地点
备注
编制：
日期：
审核：
日期：
生产设备定期维护保养记录
表号：
编号：
日期
设备名称
保养周期
设备状况
维护内容
维护人
备注
设施维修记录
表号：
编号：
设备名称
设备编号
出厂编号
型号规格
申请部门/申请人
故障发生
时间和现象
维修/保养记录
责任人/日期：
验收记录
验收人/日期：
备注
生产环境温、湿度记录表
表号：
编号：
日期
时间
温度℃
湿度
纠偏记录
记录人
日期
时间
温度℃
湿度
纠偏记录
记录人
设备保养检修计划
表号：
编号：
序号
设备编号
设备名称
保养检修内容
时间或周期
保养/检修人
备注
编制/日期：
批准/日期：
设施购置（报废）申请单
表号：
编号:
申请类别
□设备□监视和测量装置□其他设施
□购置□报废
设施名称
数量
型号（规格）
使用部门
申请原因:
购
置
资金预算
预计到货时间
主要技术参数:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设备设施验收移交单
表号编号：
设施名称
出厂编号
型号/规格
本公司编号
生产厂家
到达日期
主要技术参数
随机附件及数量
随机资料
设施安装
调试情况
调试人/日期：
设施验收结论
主验收人/日期：
参加验收人员
验收人/日期
接收人/日期
备注
产品生产计划
表号编号：
产品名称
规格及型号
数量
单位
交付日期
特殊要求
生产负责人签字:
日期:
备注
产品生产计划
表号编号：
产品名称
规格及型号
数量
单位
交付日期
特殊要求
生产负责人签字:
日期:
备注
顾客要求确定与评审表
表：
编号：
产品名称
规格
顾客名称
数量
信息来源
明示的要求和隐含的要求（数量、价格等）：
填写/日期：
法律法规要求：
填写/日期：
附加要求：
填写/日期：
评审内容：
以上要求是否确定□已确定□未确定，意见附后页
与以前不一致的表述是否解决□已解决□未完全解决，应补充，附后页
公司是否有能力满足以上要求□有能力□还需采取措施才能满足要求，附后页
评审人员签字：
营销科/日期：
加工科/日期：
品质保证部/日期：
其他相关部门（人员）/日期：
评审结论：
□同意签订合同
□需要采取措施后签订合同，措施附后
□不同意签订合同
批准/日期：
说明：
书面合同用。
合同变更表
表：
编号：
合同名称
合同编号
销售负责人
填表日期
更改前的合同条款
更改后的合同条款
相关部门意见：
部门负责人：
年月日
主管副总意见：
主管副总：
年月日
合同台帐
表号：
编号：
序号
合同
编号
产品规格
数量
客户名称
签定
时间
签定人
交货期
完成情况
回款
情况
备注
台账负责人：
口头合同台账
表号：
编号：
日期
顾客名称
联系人
联系
电话
品种规格
数量
交货
时间
评审人
备注
填表说明：
此表有接受口头合同的人员负责填写，当有疑问时交由部门经理复评，必要时召开评审会议。
评审人：
供方调查表
编号：
编号：
请贵企业认真、如实填写本表，加盖公章后于前随同贵企业营业执照、生产许可证等相关证件寄/传回本公司，谢谢。
（如为选择项目请在方框内打√）序号：
1
企业名称：
2
负责人或联系人姓名：
3
地址：
邮编：
4
电话：
传真：
5
企业成立时间：
6
主要产品：
7
职工总数：
其中技术人员人，工人人
8
年产量/年产值（万元）：
9
生产能力：
10
样品生产周期：
11
生产特点：
□成批生产□流水线大量生产□单台生产
12
主要生产设备：
□齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全
13
使用或依据的质量标准：
a.国家标准名称/编号
b.国际标准名称/编号
c.其他
14
工艺文件：
□齐备□有一部分□没有
15
检验机构及检测设备：
□有检验机构及检测人员，检测设备良好
□只有兼职检验人员，检测设备一般
□无检验人员，检测设备短缺，需外协
16
测试设备校准情况：
□有计量室□全部委托外部计量机构
17
主要客户（公司/行业）
18
新产品开发能力：
□能自行设计开发新产品
□只能开发简单产品□没有自行开发能力
19
职工培训情况：
□经常、正规地进行□不经常开展培训
20
是否经过产品或体系认证：
□是（指出具体内容）:
请后附证书
□否
企业负责人签名：
日期：
年月日
供货统计记录表
表号：
编号：
供方名称
所供产品名称
供货情况记录
序号
规格/型号
数量
到货日期
单价
产品质量
备注
供方评定记录
表号：
编号:
名称
拟供产品
样品及小批供货情况及供货试用结论:
评审项目
1具有有效的营业执照/生产许可证/卫生许可证
2质量体系认证情况
3技术力量和职工素质
4生产设备
5资金状况
6有长期固定可靠的原料供应
7检验机构及检验手段
8生产场地及环境设施是否满足要求
9通讯和交通运输条件
10生产能力是否满足供货产品要求
11是否接受我方质保条件要求
12是否重合同、守信用
13先期报价水平
评价印象：
满意度在□内标“√”
有□非法人□没有□
已认证□进行中□没有□
优良□一般□欠佳□
先进□一般□落后□
充足□一般□没有□
有□不确定□没有□
健全□不健全
升级会员 