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淮安软件产业发展办公室

2017年淮安软件产业发展办公室

部门预算公开材料

第一部分　部门概况

（1）主要职责

1、贯彻执行有关政策和法律、法规、规章；结合园区实际，研究起草有关园区工作的规章草案和相关政策，并组织实施有关规章和政策。

2、参与统筹协调全区信息化工作，对全区信息化发展进行研究分析并提出意见和建议。

组织规划重大信息化建设项目，协调推进全区跨部门、跨行业、跨领域的重大信息化应用项目；指导推进社会公共事业、社区管理服务、城市建设和交通管理、农村等“智慧城市”领域的信息化建设与应用。

3、提出信息化投资规模、方向和财政性建设资金安排的建议；承担政府投资的信息化项目前期审核、监督及绩效评估工作；负责区本级政府采购软件产品及信息统采购审核工作。

4、指导协调全区电子政务、电子商务发展，推动跨部门的网络互通、业务协同及信息技术推广应用；组织成立信息化、电子商务等相关行业协会并指导业务工作。

5、负责企业信息化应用项目的推荐、上报和管理工作；负责全区软件和信息服务企业认定、软件产品登记、系统集成资质认证、信息系统工程监理等相关资质认证的初审和上报工作；推进软件知识产权保护和正版化。

6、根据开发区发展总体规划，研究拟订信息化发展、服务外包、电子商务的专项规划、年度计划并组织实施；参与拟订促进全区产业发展相关的政策措施、技术规范和标准；组织实施全区软件及信息化、服务外包、电子商务等产业扶持政策；推动信息化、服务外包、电子商务等公共技术平台和服务支撑体系建设。

7、负责推进软件园范围内科技园、服务外包园、电子商务园等各类子园融资、建设、招商、服务工作，全力打造一流软件产业集聚区和“中国声谷”。

8、负责软件园正常运营及辖区范围的经济运行分析、数据统计报送、税源管理、企业人才招聘与培训等工作；负责软件园管理发展有限公司资产管理、投融资工作。

9、负责完成开发区党工委、管委会交代的其他工作。

（二）2017年主要工作任务及目标

招引1亿元以上项目2个。

完成注册外资实际到账300万美元。

完成创新创业园多层主体验收、高层封顶，利宏科技乙醚项目竣工投产。

招引行业龙头企业2家。

培育开票销售超5000万元企业3家；新引进销售超1000万元软件科技企业10家以上。

浙大网新淮安科技园确保新入驻企业20家以上。

做好国有资产盘活工作。

完成承接离岸外包合同执行金额400万美元。

确保中国移动淮安呼叫中心相关景观配套施工完成，项目一期整体竣工并投入运营。

争创省级及以上荣誉称号1项；通过各类项目认证企业5家，新增软件著作权40个。

新增重点服务业企业6户。

完成规上工业总产值增幅12%。

做好科技创新工作，新增国家高新技术企业数3户；完成专利授权数105件（其中发明授权17件）；新增研发中心4家；新增产学研合作7个。

入选省“博士计划”人才1名，入选“淮上英才”领军人才1名。

做好企业挂牌上市服务工作等。

（三）、部门机构设置和所属单位情况：

淮安软件园于2008年2月经市委市政府批准成立；2008年11月被江苏省科技厅批准为省级软件园，2009年7月被省信息产业厅批准成为省级软件及信息服务产业园，同年12月成为省级国际服务外包示范区，2010年3月被省科技厅纳入省级科技产业园序列管理，2012年1月被国家科学技术部认定为国家级科技企业孵化器。

淮安软件产业发展办公室为正处级行政机构，内设：

招商服务部、产业促进部、规划建设部、综合管理部四个正科级部门。

第二部分　2017年度部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：

2017年度单位：

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能科目（类）

支出用途

一、财政拨款

8544.94

功能科目名称

金额

项目名称

金额

1、一般公共预算

8544.94

一、一般公共服务支出

978.38　

一、基本支出

549.14　

2、政府性基金预算

二、外交支出

二、项目支出

7995.80　

二、未纳入预算管理的非税资金

三、国防支出

三、其他支出

三、转移性资金收入

四、公共安全支出

四、债务资金

五、教育支出

六、科学技术支出

7500　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区事务支出

十三、农林水事务支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等事务支出

十六、商业服务业等事务支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土资源气象等事务支出

二十、住房保障支出

66.56　

二十一、粮油物资储备事务支出

二十二、预备费支出

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

8544.94　

支出合计

8544.94　

支出合计

8544.94　

表二

收入预算总表

部门名称：

2017年度单位：

万元

项目名称

金额

收入合计

8544.94　

一、财政拨款

8544.94　

1、一般公共预算

8544.94　

2、政府性基金预算

二、未纳入预算的非税资金

1、专户核拨的行政事业性收费

2、事业收入（不含行政事业性收费）

3、经营收入

4、其他收入

三、转移性收入

1、上级补助收入

2、附属单位上缴收入

3、政府性基金上年结余

4、行政单位上年结余

5、事业单位动用上年基金安排

6、单位上年专项资金结余结转

7、专户核拨的行政事业性收费上年结转

四、债务资金

表三

支出预算总表

部门名称：

2017年度单位：

万元

项目名称

金额

支出合计

8544.94　

一、基本支出

549.14　

1、工资福利支出

423.53　

2、商品和服务支出

59.05　

3、对个人和家庭补助支出

66.56　

二、项目支出

7995.80　

三、其他支出

表四

财政拨款收支预算总表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

1、一般公共预算

8544.94　

一、基本支出

549.14　

2、政府性基金预算

二、项目支出

7995.80　

三、其他支出

收入合计

8544.94　

支出合计

8544.94　

表五

财政拨款支出预算表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称（类款项）

金额

201

一般公共服务支出

978.38

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

978.38

2010301

行政运行

978.38

221

住房保障支出

66.56

22102

住房改革支出

66.56

　2210201

住房公积金

60.91

2210202

提租补贴

5.65

206

科学技术支出

7500

20699

其他科学技术支出

7500

2069999

其他科学技术支出

7500

合计

8544.94

表六

财政拨款基本支出预算表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

30101

基本工资

79.11

30102

津贴补贴

109.46

30103

奖金

116.36

30104

30108

30106

30107

其他社会保障缴费

30108

伙食补助费

绩效工资

30107

4.78

30108

11.40

83.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.14

30201

办公费

14.92

30204

手续费

0.07

30207

邮电费

3.08

30211

差旅费

40.86

30213

维修费

0.05

30216

培训费

0.07

30311

住房公积金

60.91

30312

提租补贴

5.65

表七

财政拨款政府性基金支出预算表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称（类款项）

金额

无

表八

一般公共预算支出预算表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称（类款项）

金额

201

一般公共服务支出

978.38

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

978.38

2010301

行政运行

978.38

221

住房保障支出

66.56

22102

住房改革支出

66.56

　2210201

住房公积金

60.91

2210202

提租补贴

5.65

206

科学技术支出

7500

20699

其他科学技术支出

7500

2069999

其他科学技术支出

7500

合计

8544.94

表九

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

30101

基本工资

79.11

30102

津贴补贴

109.46

30103

奖金

116.36

30104

30108

30106

30107

其他社会保障缴费

30108

伙食补助费

绩效工资

30107

4.78

30108

11.40

83.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.14

30201

办公费

14.92

30204

手续费

0.07

30207

邮电费

3.08

30211

差旅费

40.86

30213

维修费

0.05

30216

培训费

0.07

30311

住房公积金

60.91

30312

提租补贴

5.65

表十

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

30201

办公费

14.92

30204

手续费

0.07

30207

邮电费

3.08

30211

差旅费

40.86

30213

维修费

0.05

30216

培训费

0.07

表十一

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：

2017年度单位：

万元

项目

金额

合计

52.2

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运行维护费

其中：

1、公务用车购置

2、公务用车运行维护费

三、公务接待费

四、会议费（2017年国家级软件产业推介会）

五、培训费

0.2

表十二

政府采购预算表

部门名称：

2017年度

单位：

万元

项目

总计

预算资金小计

未纳入预算管理的非税资金小计

转移性收入小计

债务资金（银行贷款）

采购组织形式

采购目录编码

采购目录

　合计

第三部分淮安软件产业发展办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

2017年度收入、支出预算总计8544.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少255.06万元，减少2.9%。

主要原因是部分定额标准及预计业务量正常调整。

其中：

（一）收入预算总计8544.94万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计8544.94万元。

（1）一般公共预算收入预算8544.94万元，与上年相比增加减少255.06万元，增长（减少）2.9%。

主要原因是正常调整。

2．未纳入预算管理的非税资金预算总计0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是……。

3.转移性资金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是……

4.债务资金预算0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

主要原因是……

（二）支出预算总计8544.94万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出978.38万元，主要用于保证部门日常行政运行工作、淮安软件园园区日常管理与维护、辖区内企业服务与企业招引。

与上年相比增加减少469.71万元，增长（减少）32.4%。

主要原因是减少园区管理公司的运营补贴。

2．科学技术（类）支出7500万元，主要用于园区内相关公共服务平台（包括公共技术平台、公共信息平台、公共培训平台、人才服务平台等）的建设，加快园区产业集聚，支持企业创新创业、开拓市场、拓展重点离岸外包、支持软件信息等高科技企业上市等。

与上年相比增加减少2500万元，增长减少50%。

主要原因是近年以来园区招商成效明显，软件园区内企业数量与质量增长迅速。

3、住房保障（类）支出66.56万元，主要用于按照相关规定为员工缴纳的住房公积金及提租补贴等。

与上年相比增加（减少）11.15万元，增长25.1%。

主要原因是人员调整。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

淮安软件产业发展办公室本年收入预算合计8544.94万元，其中：

一般公共预算收入8544.94万元，占100%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

淮安软件产业发展办公室本年支出预算合计8544.94万元，其中：

基本支出549.14万元，占6.42%；

项目支出7995.8万元，占93.58%；

其他支出0万元，占%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

淮安软件产业发展办公室2017年度财政拨款收、支总预算8544.94万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少255.06万元，减少2.9%。

主要原因是定额标准与业务量正常调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安软件产业发展办公室2017年财政拨款预算支出8544.94万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少255.06万元，减少2.9%。

主要原因是部分定额标准与业务量正常调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）支出978.38万元，与上年相比减少469.71万元，减少32.4%。

主要原因是是减少园区管理公司的运营补贴。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.91万元，与上年相比增加9.3万元，增长18%。

主要原因是人员及工资结构调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出5.65万元，与上年相比增加（减少）1.85万元，增长（减少）48.6%。

主要原因是人员及工资基数调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安软件产业发展办公室2017年度财政拨款基本支出预算549.14万元，其中：

（一）人员经费490.09万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费59.05万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安软件产业发展办公室2017年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安软件产业发展办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算8544.94万元，与上年相比减少255.06万元，减少2.9%。

主要原因是部分定额标准及预计业务量正常调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安软件产业发展办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算549.14万元，其中：

（一）人员经费490.09万元。

主要包括：

（按“部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费59.05万元。

主要包括：

（按“部门预算公开09表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出59.05万元，比2016年减少7.4万元，降低11%。

主要原因是：

人员数量减少及部分标准变动。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

淮安软件产业发展办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。

3．公务接待费预算支出2万元，本年数与上年预算数一致。

2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出50万元，本年数与上年预算数持平。

用于召开2017年软件产业推介会。

2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元，本年数大于上年预算数的主要原因开展职工业务培训工作。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

四、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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