五金配件ROHS环境手册.docx
《五金配件ROHS环境手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五金配件ROHS环境手册.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
五金配件ROHS环境手册
五金配件ROHS环境手册
文件名
文件编号
页数
1
ROHS组织架构图
2
环境管理者代表任命书
3
管理责任
4
内部审核计划书
5
ROHS审核计划
6
ROHS环境质量体系
7
ROHS不合格控制
8
ROHS采购管理
9
ROHS仓储管理
10
ROHS生产管理
11
ROHS教育训练
12
ROHS设计，设计验证和设计变更管理
ROHS
组织架构图
RoHS环境质量体系
RoHS仓储管理RoHS设计管理
RoHS教育训练RoHS设计验证管理
RoHS不合格控制RoHS变更管理
RoHS生产控制RoHS采购管理
第一阶：
RoHS环境质量体系
第二阶：
RoHS设计、设计验证和设计变更管理
第三阶：
RoHS采购管理
第四阶：
RoHS生产运作
第五阶：
RoHS不合格控制
第六阶：
RoHS教育训练
第七阶：
RoHS仓储管理
环境管理者代表任命书
今任命为我司的环境管理者代表。
并授予其权：
1.负责按本公司的ROHS环境质量体系，依据ROHS环保程序书标准要求，
确保建立,实施和保持并持续改进环境管理体系。
2定期向公司总经理报告本公司ROHS环境管理体系的业绩和任何改进的需
求。
3负责组织本公司内部ROHS环境管理审核活动，并向管理评审会议提交环
境管理体系年度运行报告等。
4负责本公司有关ROHS环境管理体系有关事宜的对外联络。
望公司所有人员服从，协调，共同履环职能，以确保环境管理体系
正常和有效的运行。
总经理：
2011年月日
环境管理体系
1.目的
为使本公司产品的环境质量管理符合欧盟法环保要求，特建立本管理体系。
2.适用范围
2.1适用于本公司生产之各类金属制品；
2.2适用于本公司各管理区域。
3.职责
3.1品管部负责本环境管理体系编制，管理者代表审核，总经理核准后实施；
3.2各相关部门负责按本体系要求实施环境管理；
3.3文管负责本环境管理体系的记录整理、建档、识别、储存与保管。
4.定义：
环境管理体系是公司客户对供应商的环保要求，如检验调查、稽核、审查或相关的体系记录及图表，可用于分析和鉴定环境质量趋势与矫正之必要性和有效性记录。
5.参考文件：
RoHS欧盟法令环保要求
6.流程图：
无
7.环境管理物质管制标准
7.1为了遵守RoHS欧盟法令环保要求，推动产品无铅化（GP），供应商所提供产品的含有物质必须符合各国法令、法规对环保管理物质的相关要求，同时应符合以下指定物质管制标准：
①镉（cd）和镉的化合物﹙＜5ppm）②铅﹙pb）和铅的化合物﹙＜100ppm）③汞（Hg）和汞的化合物﹙＜5ppm）④六价铬化合物﹙＜100ppm）⑤PBB、PBDE（本公司产品不设计该物质）
7.2“无条件禁止使用物质”是指不管任何使用条件都禁止的物质；“附带条件有必要减少的某些环境负荷物质。
福清富森五金配件有限公司严格遵守欧盟法令环环保要求，着力提供环保产品。
7.3承认的检测机构：
SGS或ITS。
金属材料SGS或ITS报告有效期12个月，每周期需送公证单位检测一次铅、镉汞、六价铬的含量。
特殊情况另行规定。
供应商RoHS环境质量管理
1.目的
为保证本公司符合RoHS欧盟法令环保要求,特建立对供应商RoHS环境质量管理效果评估.
2.适用范围
本公司对提供主要原材料之供应商执行RoHS环境质量管理推动.
3.职责
3.1采购负责按RoHS欧盟法令环保要求和客户要求采购合格的原材料;
3.2品管部负责按标准确认供应商提供的产品并保存环境管理检测记录.
4.定义（无）
5.参考文件RoHS欧盟法令环保要求
6.流程图
7.绿色伙伴辅导
G.P辅导.G.P辅导G.P推行G.P要求
原材料供应商供应商五金客户
8.稽核
对供应商需定期进行稽核《工程评鉴表》稽核频率需不低于1次/年。
RoHS审查
1.目的
遵照环保品质手册制定的原则，规范管理审查的责任归属和执行准则，以确保证环保品质管理系统和相关活动持续的适宜性和有效性。
2.适用范围
全公司环保品质管理系统所包含的各相关部门和活动。
3.职责
3.1厂长负责主持管理审查会议，并对管理审查会议中讨论的诸多事项进行裁决。
3.2管理者代表负责向管理审查会议提报环保品质制度现状及建议。
3.3管理者代表负责向管理会议的筹备、记录与会议结果的跟催。
3.4各部门主管负责各所属部门环保品质活动的执行和成效的确认。
4.定义无
5.流程图略
6.流程说明
6.1环保品质管理系统建立和推动
环保品质管理系统全面建立和推动一段时间后，应定期召开管理审查会议，以检讨环保品质管理系统的适宜性和有效性。
6.2管理审查
6.2.1管理审查组织
⑴厂长担任审查会议的当然主席。
⑵管理者代表担任审查会议的评审员。
⑶品管部主管担任会议召集和会议结果跟催人。
⑷各相关部门主管及其它管理人员出席会议的委员。
6.2.2会议审查输入内容
⑴品质政策、品质目标达成情形和检讨修正。
⑵顾客满意度的调查及服务资讯。
⑶客户抱怨及退货矫正、预防措施的状态。
⑷教育训练活动成效。
⑸品质稽核结果（包含一、二、三方的稽核）
⑹检讨上次会议决议计划的更改或改善建议。
⑺可能影响品质管理系统计划的更改或改善建议。
⑻其他相关事项（改善建议）。
⑼其他各项矫正与预防措施的状态。
6.2.3管理审查的输出
⑴环保品质管理体系系统的输出及其过程有效性的改进。
⑵与顾客要求有关的产品的改进。
⑶资源需求
6.2.4会议审查时间
⑴环保品质管理系统全面建立和推动一段时间后进行。
⑵每年12月份各召开一次，必要时可提前召开临时会议。
6.3决议事项之执行
6.3.1管理者代表负责管理审查会议中决议事项之推动。
6.3.2品管部主管负责决议事项跟踪。
6.3.3品管部将决议事项记载管理审查《会议记录》，交管理者代表审核，厂长核准。
6.4相关记录进行归档和保管。
7.表单
7.1《会议记录》
8.参考文件无
RoHS内部审核
1.目的
评价ROHS环境管理体系运行的充分性和符合性，通过内部审核以证实体系运行的有效性，进而保证产品符合发法规和客户要求。
2.适用范围
适用于对ROHS环境管理体系运作过程的各部门进行内部审核。
3.职责
3.1管理者代表品负责组织内部审核、监督整个审核活动，对纠正措施不利的部门/人员进行督促、向厂长报告体系运作情况；被审核部门的负责人应对审核指出的不符合项进行确认，并提出纠正和预防措施及完成日期。
3.3品管部负责环境管理体系日常运行的监督及追踪改善结果。
4.定义（无）
5.参考文件
5.1ISO9000：
2000审核指南
5.2ROHS欧盟法令环保要求
5.3ROHS环境管理体系
6.流程图（略）
6.1对本体系的审核，公司安排与ISO9001：
2000质量管理体系作同时的内部审核；
6.2审核组长编制具体的《审核计划》，《审核计划》以智能部门为审核单元，审核前一周以分发《审核计划》方式通知被审核方。
6.3审核
6.3.1首次会议
审核开始时，审核组长应正式召开首次会议，向被审核方代表讲明审核范围、依据和审核程序，参加会议人员应在《会议记录》上签名。
首次会议应有厂长参加。
6.3.2现场审核
A．审核员应按照法规标准，客户要求和体系文件要求进行审核，以发现事实而不是挑毛病的工作心态，客观公正地对被审核方进行抽样审核，审核发现的客观证据记录于《核查表》中，发现的不符合项应整理出《不符合项报告》，与被审核部门确认后提交审核组长。
B．审核人员应要求被审核方简要叙述所执行的工作程序。
C．审核员应要求被审核方提供必要证据，如报告、记录等。
D．对正在进行操作的被审核方，应注意尽可能不影响其工作。
E．审核员、应善于敏锐地觉察管理活动中的异常情况。
F．审核组长确认审核员开出的《不符合项报告》并编制内部审核的《审核报告》。
6.3.3末次会议：
现场审核结束后，审核组长应召开末次会议，通报审核的不符合项和《审核报告》，参加末次会议的人员应在《会议记录》上签名。
在末次会议上，审核组长签发《不符合项报告》，确认被审核方必须提出采取纠正和预防措施的期限。
整个审核的情况应记录于《审核报告》中，并提交给管理者代表供体系评价。
内部审核完成后，所有审核的记录由品管部保存，末次会议应有厂长参加。
6.4.3跟踪审核：
A．审核组应根据被审核方确认的纠正措施及完成日期进行跟踪审核，确认纠正效果。
纠正预防措施完成后审核组长将跟踪情况记录于《不符合报告》的效果验证栏，该不符合项结案。
B．所有的不符合项报告的纠正预防措施的实施结果应记录于《审核报告》中，提交管理者代表。
C．内部质量审核是管理评审输入的一部分。
7.表单
7.1《审核表》
7.2《审核计划》
7.3《会议记录》
7.4《不符合项报告》
7.5《审核报告》
RoHS品质记录管制
1．目的
1.1制定与维持各项RoHS记录的识别、整理、建档和处理等程序方法。
1.2确保RoHS环境记录清晰了，储存和保管方式应便于存取和检索，并提供适宜可靠之环境以防止其损坏、变质和遗失。
1.3客户提供之外来文件（盖外来印章）
2．适用范围
2.1凡本公司有关RoHS环境记录皆属之。
2.2本公司客户提供及第三方外来文件记录属之。
3．职责：
3.1品管部负责RoHS记录的编制及填写管理，管理者代表负责品质记录审批。
3.2品管部负责原始RoHS记录的登录及建档、编号、保存。
3.3各相关部门负责RoHS记录整理、建档、与识别、储存、保管。
4．定义：
RoHS记录是公司、客户及供应商和约有关RoHS要求，如检验、调查、稽核、审查或相关结果的品质记录及图表，可用于分析和鉴定品质趋势与矫正措施之必要性和有效性的记录。
5．流程图（略）
6．流程说明
6.1RoHS记录编制及审查
RoHS记录由文控以品质程序书要求的内容和本公司的文件编写规定为依据进行编制、编号、保存。
6.2发行
⑴各相关部门使用的RoHS记录必须经品管部确认最新版次后方可印制，以此防止误用旧有的品质记录。
⑵客户提供或第三方外来文件（盖外来印章）
6.3各相关部门在使用RoHS记录时，应详细填写，务使该RoHS记录清晰易读。
6.4整理、建档与识别
⑴各项RoHS记录必须经该部门主管审核合格后，方可将RoHS记录进行整理分类，以档案夹或卷宗形式装订成册，并在其上标示各RoHS记录名称。
⑵除按项目分类外，亦可按客户类别、制程类别、工作项目等。
⑶各项原始RoHS记录由品管部负责建档和保存。
⑷各相关部门应视需要建立相应之RoHS记录台帐，以便管理。
6.5储存与保管
各相关部门之RoHS记录的储存和保管必须以便于存取和检索为原则，并提供适宜可靠之环境，以防止损坏、变质和遗失。
各项RoHS记录的保存期依照《RoHS记录保存规定》执行。
6.6销毁
各部门保管之RoHS记录如已逾越保存期规定且储存空间不足时，可依照由《RoHS记录保存规定》，并做记录销毁登记后，做记录销毁登记后，方可销毁逾期RoHS记录。
7．表单
7.1最新版次一览表
7.2RoHS记录销毁申请单
7.3RoHS记录保存规定
8．参考文件
8.1《文件编写规定》
外来文件管理
1．目的
为充分、有效使用外来文件，及时掌握RoHS环境管理最新资讯，特制定本程序。
2．适用范围
2.1客户提供及第三方提供的图面、技术资料等。
2.2RoHS欧盟法令环保要求。
3．职责
3.1品管部负责RoHS环境资料等外来文件收集、审核经文控确认后统一管理。
3.2相关部门负责正确理解和使用外来文件。
4．定义无
5．流程图（略）
6．流程说明
6.1文件的收集、整理
6.1.1客户提供及第三方提供的图面、技术资料等。
6.1.2品管部收集、整理RoHS等资料，并加盖“外来文件”章以示别其属性。
6.2文件审查
6.2.1外来文件由品管部或工程部审核后，文控建立外来文件台帐，以便于管理。
6.3文件分发/使用
6.3.1品管部或工程部将需要转化为内部文件的外来文件进行转化内部文件后使用诸如图纸绘制等；无须转化为内部文件的，则直接将复印件加盖“外来文件”章后分发给相关部门使用。
6.3.2对外来文件的管理，品管部按《文件资料控制程序》执行。
6.4外来文件与保存：
品管部对客户提供的资料等外来文件进行建档与保存，并登记于《外来文件一览表》中。
6.5文件回收：
6.5.1管理部按照ISO9001：
2000《文件与资料控制程序》要求进行文件的回收作业。
7．应用表单
7.1文件分发/回收一览表
7.2外来文件一览表
8．参考文件
8.1《文件与资料控制程序》
ROHS不合格控制
1.目的：
使建立ROHS环境质量体系，或产品保持规定物质符合富森标准及各国法令，对品质异常及时反应，消除、矫正及防止再发生，对不合格区分标示、识别及重新处理。
2.适用范围：
2.1不合格包含原材料、制程半成品、成品。
2.2来料制程过程异常或客户报怨内部稽核发现异常问题处理均包括。
3.职责：
3.1富森建立ROHS环境质量体系，制定物质符合各国法令标准并持续管理、保存实施记
录。
3.2品管部对环境管理物质不合格品，确定不合格品范围包括客户发现不合格品。
3.3品管部制定不合格追溯流程，建立追溯系统及辅料的履历适用保管场所，对产品来源
使用状况具有可追溯性。
3.4品管部对不合格品的隔离、标示、区分、对有关零部件、辅料进行隔离标示处理。
3.5生产部对不合格品进行原因分析纠正预防措施，查明不合格根源及时纠正，并采取预
防措施，品管部稽核纠正预防措施的效果。
3.6品管部对纠正措施评估是否合理，对发生不合格时，应采取适当纠正措施，包含应急
措施。
3.7品管部对不合格品预防措施，正确性、有效性进行评估追踪，评估所制定的预防措施
的正确性、有效性，保持追踪记录。
4.、建立ROHS环境质量体系，制定物质管控标准，并持续管理：
A.相关部门按ROHS环境管理体系实施推动。
环境物质控制，包括供应商厂家、产品、零件第三方提供的检测机构;SGS,ITS符合标准及各国法令。
B.内部与外部稽核状况的有关资料。
C.ROHS品质管理系统的适用性、运用性分析资料。
E.供应商计校的统计资料。
F.每次评估品质管理系统有效、持续性时，按审核要求执行。
4.品管部对环境管理物质发现不合格品，包括客户发现不合格品管制：
5.1品管部对外部环境管理物制发现不合格时，品管员立即填写《《厂商改进报告》给品管主管作出处理判定，同时要求相关供应商针对不合格内容处理判定作出相应处理方法对策，并回复对策措施，品管部负责进一步验证。
5.2品管部对本公司产品判定不合格时，品管员立即填写《矫正预防措施单》经品管主管审核后，在以邮件方式通知相关部门负责人，相关部门负责人签收后，针对不合格内容应及时处理并采取纠正预防措施。
5.3品管部对外部品质发现不良时，由品管主管负责处理：
A、通过客户反应的品质异常信息进行分析原因，并且通过电话或去客户方了解品质状况。
B、对严重的品质问题由品管部主导，召集工程、生产、采购、业务等相关单位人员分析原因，提出纠正预防措施，并跟踪效果。
C、规定不良品重工交换，退货或其它补偿办法。
D、监督制程处理过程，直到问题解决。
E、记录调查客户意见，有利于纠正与矫正措施处理。
6.品管部对不合格品追溯及不合格来源，使用追溯管制：
6．1制程品管在制程发现来料不良，立即反映IQC，主管给判定后，作出相应处理。
6.2制程发现批量不合格品时，立即开《品质异常对策报告单》给相关部门分析，纠正及预防措施回复后，由主管审核，并追踪确认处理后的品质状况。
7品管部对不合格品管制：
7.1品管部发现不合格品立即标示、隔离（包括不合格原因、检验员、日期）等用红色标签，并且放入不合格区。
7.2发现不良品立即处理防止混用、误用要慎重处理。
8、对生产部纠正品质稽核管制：
品管部对生产分析不良原因，纠正要进一步稽核，符合不合格品纠正事项要求，经核准归档，对下批生产时相关品管人员对上批改善对策彻底落实特别留意，品质状况再追踪确认。
ROHS采购管理
1、目的：
选择合格供方，保证所采购的材料、产品和服务符合规定要求，满足生产需要。
2、范围：
适用于本公司所有产品的部件、设备、服务及外购外协件的采购。
3、术语：
关键供方：
提供对产品质量有关键性影响的供方。
包括采购的材质、表面处理、包装材料等。
4、职责：
4.1制造部负责生产设备的请购；
4.2非生产物料由管理部提出请购；
4.3品管部负责采购产品的检验、试验和量测设备校验的申请；
4.4管理部负责采购产品的数量点收和保管。
5、内容：
5.1流程图（略）；
5.2采购准备：
采购根据相关技术文件和客户要求形成采购资料，采购资料的内容包括：
A、准确规定类别、型式及标示方法；B、明确规定的检验项目和接收准则。
5.3供方评定及控制
5.3.1采购结合本公司资源状况，根据《供方评签表》内容，对供方进行调查评估。
5.3.2厂商评签级别标准如下：
A级、：
（1）列于母公司《合格供应商名录》1年以者。
（2）客户指定之厂商。
（3）评签结果在90分以上者。
B级：
评签结果在90-80分者。
C级：
评签结果在70-60分者。
D级：
评签结果在60分以下者。
5.3．3供方评定标准：
A、工厂环境与生产能力生产设备；
B、交货价格；C、开发设备，工程能力。
C、品质体系，ROHS环境质量能力。
D、售后服务/配合度；
5.3.4供方评定方式包括：
A、现场考察；B、试样确认；C、第三方证明。
5.4合格供方的评定：
符合下列条件之一的，列入本公司合格供方，由采购编制《合格供方名录》，经厂长批准公布后，
必须从合格供方处采购本公司需要的合格材料。
A供方送样的产品经本公司和本公司客户承认；评签分数达到60分以上者。
B、通过质量体系认证或有相应产品认证的证书；
5.5采购变更
因技术变更，采购应以最快的途径将信息通知供方，并提供变更资料。
5.6关键供应商必须与本公司签定《环境管理物质合格保证书》主要目的；遵守提供SGS检验材质
报告中含有物质符合ROHS质量体系标准及各国法令、法规环境管理物质相关规定，包括指定
物质管控标准。
5.6.1进料IQC必须参照《SGS供应商总汇表》对厂家产品稽核，环保产品必须粘上“ROHS”印章
并做好相关记录稽核归档。
5.6.2进料时必须附上“进料检验标准记录“。
6、原材料供应商对ROHS环境定期稽查：
对原材料供应检测报告有效性：
一般规定SGS报告有效期最长一年，特殊情况，特殊材料另行规定。
7、对原材料供应商稽核不合格管制：
品管发现原材料供应商有严重不合格，应立即通知采购中止采购。
ROHS仓储管理
1目的
确保生产阶段物料符合ROHS得到有效的管制。
2、适用范围：
凡公司仓库、生产ROHS物料储存生产作业均属之。
3、职责：
3.1仓库物料及产品贮存期限，对相应产品分类。
3.2仓库物料防护状况。
3.3仓库对ROHS材料与非ROHS材料划分，防止混料。
4、仓库物料贮存期限：
4．1仓库对材料存期限为6个月，成品贮存期限为6个月。
4.2当物料或成品在贮存期内发生异常或超过贮存期限时，仓库员应及时通知品管部重新检验。
5、仓库物料防护状况：
5.1所有物料产品距离地面至5CM，且保持空气流通，所有物料需按规定摆放在物架上。
5.2仓库应保持清洁，且不放无关杂物。
5.3每日下班，关闭门窗和电源，以防水、防火、防盗等。
6仓库对ROHS材料分类管制：
6.1仓库对ROHS材料区分，并标示好“ROHS材料区”使每个人一眼都能识别。
6.2仓库要对ROHS不合格品材料进行区分另行放置，并做好标识。
7、制造部对原材料翻新追溯及品管控制：
7.1现场品管每日对现场物料追溯参照“SGS供应商汇总表”进行追溯，环保产品及材料必须有“ROHS标示，人人都能识别。
”
7.2制程品管每日在“首件确认记录表”备注栏中注明“环保”，核准后归档。
管理部教育训练管理过程
1、目的：
组织为实现质量目标而提供必需的环境与设施，对从事影响质量的所有人员，
规定一套从招聘、培训需求的确定到实施培训的方法，不断提高员工的业务知
识及工作技能，确保其胜任工作。
2、范围：
适用于公司所有岗位人员的能力确认和与之相应的能力培训。
3、职责：
3.1管理部依据【岗位任职要求】去招聘各部门所需人员数，确保其技能与经
验胜任该项工作要求，依各部门提出培训需求，制定《教训练年度计划表》、
培训计划，并组织培训实施和效果考核，保存培训记录。
3.2各部门负责培训需求的知识，各部门主管主导实施新员工的技能培训。
3.3管理部负责监督各部门工作环境的维持和改进。
4、内容
4.1流程图
4.2培训需求
A、各部门为使人员充分履行职责，达到规定的资格要求，应积极考虑自身的
培训需要，于每年的十二月份向管理部提交下年度本部门的《教良训练年度需求调查表》
B、管理部收集各部门调查表，编制《教良训练年度计划表》，报厂长审核后，准备相应之资源，组织人员实施培训，授课人对培训人员进行评估，人事部门对培训情况进行审核、汇总、收档
4.3实施培训：
各部门按以下条件确定培训人员
A、培训目的B培训方式（课堂讲解、实际操作指导、阅读相关文件资料、会
议等）C培训时间D人员晋升和人才养成E培训后的工作安排
升级会员 