自治县人大常委会办公室部门预算报表.docx
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自治县人大常委会办公室部门预算报表
第二部分:
自治县人大常委会办公室2018年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年
预算数
项目(按支出功能科目分类)
2018年
预算数
一、公共财政预算拨款
597.91
一、一般公共服务
545.77
1.经费拨款
597.91
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
……
六、科学技术
……
七、文化体育与传媒
二、政府性基金拨款
八、社会保障和就业
27.74
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
九、社会保险基金
1.国有资本经营收入安排的资金
十、医疗卫生与计划生育
8.25
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金
十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金
十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十四、交通运输
1.事业收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商品服务业等
十七、金融
十八、援助其他地区
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障
16.15
……
本年收入合计
597.91
本年支出合计
597.91
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中:
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
……
……
收入总计
597.91
支出总计
597.91
表二:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科
目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
597.91
235.55
362.35
201
一般公共服务支出
545.77
183.42
362.35
201
01
人大事务
543.08
180.73
362.35
201
01
01
行政运行(人大事务)
180.73
180.73
201
01
02
一般行政管理事务(人大事务)
19.00
19.00
201
01
04
人大会议
152.80
152.80
201
01
05
人大立法
5.00
5.00
201
01
06
人大监督
20.00
20.00
201
01
07
人大代表履职能力
65.00
65.00
201
01
08
代表工作
47.70
47.70
201
01
99
其他人大事务支出
52.85
52.85
201
29
2.69
2.69
201
29
99
其他群众团体事务支出
2.69
2.69
208
社会保障和就业支出
27.74
27.74
208
05
行政事业单位离退休
26.92
26.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.92
26.92
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.81
0.81
208
27
01
财政对失业保险基金的补助
0.07
0.07
208
27
02
财政对工伤保险基金的补助
0.27
0.27
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.47
0.47
210
医疗卫生与计划生育支出
8.25
8.25
210
07
计划生育事务
0.02
0.02
210
07
99
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
210
11
行政事业单位医疗
8.23
8.23
210
11
01
行政单位医疗
8.23
8.23
221
住房保障支出
16.15
16.15
221
02
住房改革支出
16.15
16.15
221
02
01
住房公积金
16.15
16.15
表三:
部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
说明:
我单位没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。
表四:
部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)
单位:
万元
支出经济
分类科目
编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
合计
597.91
235.55
362.35
301
工资福利支出
220.05
220.05
301
01
基本工资
75.94
75.94
301
02
津贴补贴
50.88
50.88
301
03
奖金
6.10
6.10
301
10
城镇职工基本医疗保险缴费
8.23
8.23
301
07
绩效工资
1.69
1.69
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
26.92
26.92
301
12
其他社会保险缴费
0.81
0.81
301
13
住房公积金
16.15
16.15
301
99
其他工资福利支出
33.31
33.31
302
商品和服务支出
325.95
13.60
312.35
302
01
办公费
15.47
2.17
13.50
302
02
印刷费
2.00
2.00
302
05
水费
0.81
0.81
302
07
邮电费
1.00
1.00
302
11
差旅费
55.67
4.17
51.50
302
15
会议费
178.02
0.22
177.80
302
16
培训费
24.41
0.41
24.00
302
17
公务接待费
20.98
0.98
20.00
302
28
工会经费
2.69
2.69
302
29
福利费
0.11
0.11
302
39
其他交通费用
0.35
0.35
302
99
其他商品和服务支出
26.44
1.04
25.40
303
对个人和家庭的补助
1.91
1.91
303
05
生活补助
1.89
1.89
303
09
奖励金
0.02
0.02
310
资本性支出
50.00
50.00
50.00
310
02
办公设备购置
5.00
5.00
表五:
2018部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位:
万元
项目
2018年预算数(全口径)
其中:
公共财政资金安排预算数
合计
223.41
223.41
一、“三公”经费小计
20.98
20.98
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
20.98
20.98
3.公务用车费
0
0
其中:
(1)公务用车运行维护费
0
0
(2)公务用车购置费
0
0
二、会议费
178.02
178.02
三、培训费
24.41
24.41
表六:
收入预算总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
公共财政预算拨款
政府性基
上年结余收入
款
项
目
合计
经费拨款
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
小计
本级
上级
合计
公共财政预算拨款结转
政府性基金预
小计
自治区本
中央补
小计
专项收入安排
行政事业性收费收
罚没收入安排
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿
其他收入安排
小计
本级
上级
小计
本级
上级
**
**
**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
24
25
26
27
28
29
30
合计
597.91
597.91
597.91
201
一般公共服务支出
545.77
545.77
545.77
201
01
人大事务
543.08
543.08
543.08
201
01
01
行政运行(人大事务)
180.73
180.73
180.73
201
01
02
一般行政管理事务(人大事务)
19.00
19.00
19.00
201
01
04
人大会议
152.80
152.80
152.80
201
01
05
人大立法
5.00
5.00
5.00
201
01
06
人大监督
20.00
20.00
20.00
201
01
07
人大代表履职能力
65.00
65.00
65.00
201
01
08
代表工作
47.70
47.70
47.70
201
01
99
其他人大事务支出
52.85
52.85
52.85
201
29
群众团体事务
2.69
2.69
2.69
201
29
99
其他群众团体事务支出
2.69
2.69
2.69
208
社会保障和就业支出
27.74
27.74
27.74
208
05
行政事业单位离退休
26.92
26.92
26.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.92
26.92
26.92
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.81
0.81
0.81
208
27
01
财政对失业保险基金的补助
0.07
0.07
0.07
208
27
02
财政对工伤保险基金的补助
0.27
0.27
0.27
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.47
0.47
0.47
210
医疗卫生与计划生育支出
8.25
8.25
8.25
210
07
计划生育事务
0.02
0.02
0.02
210
07
99
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
0.02
210
11
行政事业单位医疗
8.23
8.23
8.23
210
11
01
行政单位医疗
8.23
8.23
8.23
221
住房保障支出
16.15
16.15
16.15
221
02
住房改革支出
16.15
16.15
16.15
221
02
01
住房公积金
16.15
16.15
16.15
表七:
支出预算总表
单位:
万元
科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
结转下年支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
18
19
合计
597.91
235.55
220.05
13.60
1.91
362.35
312.35
50.00
201
一般公共服务支出
545.77
183.42
167.93
13.60
1.89
362.35
312.35
50.00
201
01
人大事务
543.08
180.73
167.93
10.91
1.89
362.35
312.35
50.00
201
01
01
行政运行(人大事务)
180.73
180.73
167.93
10.91
1.89
201
01
02
一般行政管理事务(人大事务)
19.00
19.00
14.00
5.00
201
01
04
人大会议
152.80
152.80
152.80
201
01
05
人大立法
5.00
5.00
5.00
201
01
06
人大监督
20.00
65.00
20.00
45.00
201
01
07
人大代表履职能力
65.00
20.00
20.00
201
01
08
代表工作
47.70
477.0
47.70
201
01
99
其他人大事务支出
52.85
52.85
52.85
201
29
群众团体事务
2.69
2.69
2.69
201
29
99
其他群众团体事务支出
2.69
2.69
2.69
208
社会保障和就业支出
27.74
27.74
27.74
208
05
行政事业单位离退休
26.92
26.92
26.92
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.92
26.92
26.92
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.81
0.81
0.81
208
27
01
财政对失业保险基金的补助
0.07
0.07
0.07
208
27
02
财政对工伤保险基金的补助
0.27
0.27
0.27
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.47
0.47
0.47
210
医疗卫生与计划生育支出
8.25
8.25
8.23
0.02
210
07
计划生育事务
0.02
0.02
0.02
210
07
99
其他计划生育事务支出
0.02
0.02
0.02
210
11
行政事业单位医疗
8.23
8.23
8.23
210
11
01
行政单位医疗
8.23
8.23
8.23
221
住房保障支出
16.15
16.15
16.15
221
02
住房改革支出
16.15
16.15
16.15
221
02
01
住房公积金
16.15
16.15
16.15
表八:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、本年收入
597.91
一、本年支出
597.91
597.91
(一)一般公共预算拨款
597.91
(一)一般公共服务支出
545.77
545.77
(二)政府性基金预算拨款
(二)社会保障和就业支出
27.74
27.74
二、上年结余收入
(三)医疗卫生支出
8.25
8.25
(一)一般公共预算拨款结转
(四)住房保障支出
16.15
16.15
(二)其他结转
收入总计
597.91
支出合计
597.91
597.91
表九:
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
235.55
220.05
15.50
301
工资福利支出
220.05
220.05
30101
基本工资
75.94
75.94