全县一般公共预算收入执行情况表.docx
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全县一般公共预算收入执行情况表
全县2017年一般公共预算收入执行情况表
单位：
万元
收入项目
年初
预算数
预算
执行数
占调整预算%
同比增减%
合计
69159
69535
100.5
6.8
1.税收收入
45972
46031
100.1
8.3
增值税
18520
21961
118.6
60.1
营业税
240
224
93.3
-96
企业所得税
7020
3979
56.7
-12.9
个人所得税
780
934
119.7
26.7
资源税
500
403
80.6
76.8
城市维护建设税
1350
1477
109.4
42.4
房产税
800
633
79.1
-20.2
印花税
800
1035
129.4
89.2
城镇土地使用税
1500
1359
90.6
9.2
土地增值税
1500
2666
177.7
1587.3
车船税
750
953
127.1
32.2
耕地占用税
5580
6969
124.9
-43.1
契税
6452
3257
50.5
329.7
烟叶税
180
181
100.6
2.8
2.非税收入
23187
23504
101.4
3.3
专项收入
3687
2280
61.8
-20
行政事业性收费收入
11350
12421
109.4
-7.6
罚没收入
4800
6307
131.4
32.3
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
1400
1478
105.6
13.9
捐赠收入
1100
242
22
96.7
政府住房基金收入
200
185
92.5
其他收入
650
591
90.9
571.6
全县2017年一般公共预算支出执行情况表
单位：
万元
支出项目
年初
预算数
调整
预算数
预算
执行数
占调整预算%
同比
增减%
合计
249609
376329
357279
94.9
11.8
一般公共服务支出
17684
29081
23810
81.9
-11.1
公共安全支出
10291
12908
12908
100
-12.6
教育支出
72395
90759
88774
97.8
21.6
科学技术支出
705
846
846
100
25.1
文化体育与传媒支出
2149
3440
3091
89.9
4.1
社会保障和就业支出
39674
46241
45922
99.3
-11.6
医疗卫生与计划生育支出
50100
71912
71908
100
28.6
节能环保支出
1621
4472
3265
73
-46.2
城乡社区支出
1949
4311
3117
72.3
-54.9
农林水支出
28400
88027
84754
96.3
60
交通运输支出
3574
6689
6221
93
-37
资源勘探信息等支出
827
1775
1732
97.6
-15.3
商业服务业等支出
822
1204
1081
89.8
-72.8
金融支出
3
3
3
100
-97.1
国土海洋气象等支出
621
940
887
94.4
106.8
住房保障支出
5551
6903
6870
99.5
-20.2
粮油物资储备支出
256
413
413
100
-67.8
预备费
2703
0
0
其他支出
7784
4958
230
4.6
39.4
债务付息支出
2500
1447
1447
100
19.7
县本级2017年一般公共预算收支情况总表
单位：
万元
收 入
支 出
项目
预算
执行数
项目
预算
执行数
一、县本级收入
56976
一、县本级支出
330516
二、上级补助收入
289021
二、补助乡级支出
26763
返还性收入
4064
三、上解支出
9557
一般性转移支付收入
199569
专项转移支付收入
85388
三、乡级上解收入
12559
四、上年结余收入
3435
四、调出资金
五、调入资金
10470
五、地方政府一般债务还本支出
4658
从预算稳定调节基金调入一般公共预算
六、年终结余
15725
从政府性基金预算调入一般公共预算
10470
减:
结转下年的支出
19050
六、地方政府一般债券转贷收入
14758
净结余
-3325
收入总计
387219
支出总计
387219
县本级2017年一般公共预算收入执行情况表
单位：
万元
收入项目
年初
预算数
预算
执行数
占预算
比例%
同比
增减±%
合计
60194
56976
94.7
2.5
1.税收收入
37007
33472
90.4
2
增值税
11743
14387
122.5
55.3
营业税
240
207
86.3
-92.3
企业所得税
6370
3495
54.9
-9.7
个人所得税
599
524
87.5
-3.3
资源税
289
17
5.9
城市维护建设税
1132
882
77.9
10
房产税
752
508
67.6
-31.4
印花税
638
704
110.3
89.2
城镇土地使用税
1353
1030
76.1
-5.1
土地增值税
1449
2579
178
2403.9
车船税
745
953
127.9
33.1
耕地占用税
5245
4928
94
-58.6
契税
6452
3257
50.5
329.7
烟叶税
1
2.非税收入
23187
23504
101.4
3.3
专项收入
3687
2280
61.8
-20
行政事业性收费收入
11350
12421
109.4
-7.6
罚没收入
4800
6307
131.4
32.3
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
1400
1478
105.6
13.9
捐赠收入
1100
242
22
96.7
政府住房基金收入
200
185
92.5
2.2
其他收入
650
591
90.9
571.6
关于县本级2017年一般公共预算收入
执行情况的说明
2017年，面对经济持续低位运行，财政收入增长乏力的困难局面，县政府积极作为，强化税收主渠道作用，多措并举，强力开展综合治税，挖潜堵漏，努力增加财政收入。
县本级一般公共预算收入完成56976万元，为年预算60194万元的94.7%，其中：
税收收入完成33472万元，税收占一般公共预算收入的比重为58.7%。
主要税种完成情况：
1、增值税完成14387万元，增长55.3%，主要是对部分企业偷漏税款进行了查补；营业税完成207万元，下降92.3%，主要是从2016年5月1日起全面实施营改增政策后，取消了营业税，并调整了中央与地方分成比例，县级分成比例增值税由25%调整为50%，营业税由100%调整为50%。
2、企业所得税完成3495万元，下降9.7%，主要是鲁阳电厂、汇源公司等企业原材料价格大幅上涨，成本增加，致使企业利润锐减，所得税下降。
3、城市维护建设税完成882万元，增长10%。
4、城镇土地使用税完成1030万元，下降5.1%。
5、土地增值税完成2579万元，主要是对部分竣工的房地产业进行清算，增收较多。
6、车船税完成953万元，增长33.1%。
7、耕地占用税完成4928万元，下降58.6%，主要是去年一次性收入较大。
8、契税完成3257万元，增长较多，主要是县圣昊产业发展投资有限公司收购标准化厂房交纳1200万元税款所致。
9、专项收入完成2280万元，下降20%，主要是国家专项收入政策调整所致；
10、行政事业性收费收入完成12421万元，下降7.6%，主要是国家一系列取消和降低行政事业性收费政策效果显现；
11、罚没收入完成6307万元，增长32.3%，主要是一次性收入较多；
12、国有资源（资产）有偿使用收入完成1478万元，13.9%，主要是水资源费收入由专项收入调入。
县本级2017年一般公共预算支出执行情况表
单位：
万元
支出项目
年初
预算数
调整
预算数
预算
执行数
为调整预算的%
同比
增减%
支出合计
230835
349566
330516
94.6
12.7
一般公共服务支出
9276
16961
11690
68.9
-10.9
公共安全支出
10291
12908
12908
100
-12.5
教育支出
72395
90759
88774
97.8
21.6
科学技术支出
705
846
846
100
25.1
文化体育与传媒支出
1936
3253
2904
89.3
4.4
社会保障和就业支出
37778
44690
44371
99.3
-10.6
医疗卫生与计划生育支出
48665
70379
70375
100
30.3
节能环保支出
1562
4403
3196
72.6
-46.3
城乡社区支出
1641
3951
2757
69.8
-45.8
农林水支出
23224
77870
74597
95.8
53.8
交通运输支出
3503
6632
6164
92.9
-31.2
资源勘探信息等支出
827
1775
1732
97.6
-15.3
商业服务业等支出
772
1059
936
88.4
-73.1
金融支出
3
3
3
100
-97.1
国土海洋气象等支出
621
940
887
94.4
113.2
住房保障支出
4976
6324
6291
99.5
-23.7
粮油物资储备支出
256
413
413
100
-67.8
预备费
2500
其他支出
7404
4953
225
4.5
80
债务付息支出
2500
1447
1447
100
19.7
关于县本级2017年一般公共预算支出
执行情况的说明
年初县人代会批准的公共财政预算支出为230835万元，执行中，加税收返还、新增一般转移支付补助、地方政府债券收入、上级专项补助、调入资金，减上解支出、补助乡级支出等，支出预算调整为349566万元，实际完成330516万元，占调整预算的94.6%，同比增长12.7%。
主要支出项目情况为：
1、一般公共服务支出11690万元，下降10.7%。
主要是年底新安排项目进行了结转。
2、公共安全支出12908万元，下降12.5%。
主要是部分支出统筹存量资金进行了安排。
3、教育支出88774万元，增长21.6%，主要是增加了教师工资和乡镇工作津贴，安排了城区改薄学校建设资金，以及上级专项资金增加等。
4、科学技术支出846万元，增长25.1%，主要上级企业研发补助资金增加。
5、文化体育与传媒支出2904万元，增长4.4%。
6、社会保障和就业支出44371万元，下降10.6%，主要是上级低保等专项社保资金减少。
7、医疗卫生和计划生育支出70375万元，增长30.3%。
主要是提高了参合居民财政补助标准，县医院和中医院新院区建设投入加大，增加了食品和药品监督管理经费等。
8、节能环保支出3196万元，下降46.3%。
主要是部分环保支出统筹存量资金进行了安排。
9、城乡社区支出2757万元，下降45.8%，主要是部分城建支出统筹存量资金进行了安排。
10、农林水支出74597万元，增长53.8%。
主要是扶贫开发加大了资金统筹整合力度，支出按规定列入“扶贫”科目。
11、交通运输支出6164万元，下降31.2%.主要是部分道路建设资金统筹整合后列入“扶贫”科目。
12、住房保障支出6291万元，下降23.7%。
主要是上级安排棚户区改造等专项资金减少。
13、债务付息支出1447万元，增长19.7%，主要是政府债券利息支出增加。
由于财力有限，为了保工资、保运转、保民生、保重点支出，相应压缩了行政事业单位部分一般性支出，部分必要的支出通过统筹财政存量资金进行了安排。
按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。
致使部分支出金额明显降低，但实际支出水平不低于去年。
同时，根据《河南省财政厅关于严格加强市县财政赤字管理的通知》（豫财预〔2017〕207号）规定，需要在办理2017年结算前将赤字全部消化。
因此，2017年已统筹财力消化赤字4514万元，消化后剩余赤字3325万元，在2018年预算安排时进行消化，意味着当年支出需再压缩3325万元。
县本级2017年一般公共预算支出明细表
单位：
万元
支出项目
年初
预算数
调整
预算数
执行数
占调整
预算比例%
同比增长±%
合计
230835
349566
330516
94.6
4.8
一般公共服务支出
9276
16961
11690
68.9
-5
人大事务
428
505
505
100
行政运行
237
314
314
100
一般行政管理事务
机关服务
人大会议
121
121
121
100
人大立法
10
10
10
人大监督
20
20
20
100
人大代表履职能力提升
10
10
10
100
代表工作
20
20
20
100
人大信访工作
10
10
10
其他人大事务支出
政协事务
335
363
363
100
行政运行
181
209
209
100
一般行政管理事务
15
15
15
机关服务
17
17
17
政协会议
65
65
65
100
委员视察
10
10
10
100
参政议政
10
10
10
100
事业运行
27
27
27
其他政协事务支出
10
10
10
100
政府办公厅（室）及相关机构事务
1488
1899
1842
97
行政运行
848
1116
1116
100
一般行政管理事务
381
251
251
100
专项业务活动
5
50
50
100
政务公开审批
法制建设
17
信访事务
35
125
115
92
事业运行
197
281
281
100
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
22
59
29
49.2
发展与改革事务
551
735
735
100
行政运行
197
243
243
100
一般行政管理事务
5
5
5
战略规划与实施
5
5
5
100
物价管理
100
143
143
100
事业运行
220
232
232
100
其他发展与改革事务支出
24
107
107
100
统计信息事务
153
267
267
100
行政运行
146
178
178
100
一般行政管理事务
信息事务
专项统计业务
统计管理
专项普查活动
83
83
100
统计抽样调查
事业运行
7
6
6
100
其他统计信息事务支出
财政事务
748
939
891
94.9
行政运行
642
676
676
100
一般行政管理事务
预算改革业务
3
9
3
33.3
财政国库业务
103
145
103
71
财政监察
信息化建设
财政委托业务
其他财政事务支出
109
109
100
审计事务
276
345
345
100
行政运行
163
202
202
100
一般行政管理事务
审计业务
100
120
120
100
审计管理
13
10
10
100
其他审计事务支出
13
13
人力资源事务
90
203
203
100
行政运行
64
79
79
100
一般行政管理事务
公务员考核
公务员招考
其他人力资源事务支出
26
124
124
100
纪检监察事务
993
788
734
93.1
行政运行
323
359
359
100
大要案查处
其他纪检监察事务支出
670
429
375
87.4
商贸事务
419
713
686
96.2
行政运行
115
144
144
100
一般行政管理事务
招商引资
57
125
120
96
事业运行
154
158
158
100
其他商贸事务支出
93
286
264
92.3
工商行政管理事务
894
1088
1088
100
行政运行
799
965
965
100
一般行政管理事务
37
37
37
100
工商行政管理专项
27
23
23
100
执法办案专项
消费者权益保护
信息化建设
事业运行
其他工商行政管理事务支出
31
63
63
100
质量技术监督与检验检疫事务
462
511
511
100
行政运行
146
172
172
100
一般行政管理事务
质量技术监督行政执法及业务管理
质量技术监督技术支持
15
15
15
100
标准化管理
事业运行
301
324
324
100
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
民族事务
42
46
46
100
行政运行
40
44
44
100
一般行政管理事务
2
2
2
100
民族工作专项
其他民族事务支出
宗教事务
4
7
7
100
宗教工作专项
其他宗教事务支出
4
7
7
档案事务
61
68
68
100
行政运行
59
66
66
100
档案馆
2
2
2
100
其他档案事务支出
民主党派及工商联事务
38
51
51
100
行政运行
36
44
44
100
一般行政管理事务
2
2
2
100
参政议政
其他民主党派及工商联事务支出
5
5
群众团体事务
214
264
264
100
行政运行
129
189
189
100
一般行政管理事务
事业运行
30
6
6
100
其他群众团体事务支出
55
69
69
100
党委办公厅（室）及相关机构事务
925
1166
1124
96.4
行政运行
442
532
532
100
一般行政管理事务
40
45
45
100
机关服务
141
191
191
100
专项业务
300
305
305
100
事业运行
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
2
93
51
54.8
组织事务
266
408
408
100
行政运行
161
223
223
100
事业运行
25
25
25
其他组织事务支出
80
160
160
100
宣传事务
287
515
515
100
行政运行
124
129
129
100
一般行政管理事务
事业运行
38
41
41
100
其他宣传事务支出
125
345
345
100
统战事务
94
112
112
升级会员 