表1 受检工程基本情况表.docx
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表1受检工程基本情况表
表1受检工程基本情况表
工程所在（县、区）：
一、工程情况
工程名称
工程地点
开工日期
结构类型
形象进度
建设规模（总面积或总投资）
平方米（或万元）
二、遵守法定建设程序情况（批准时间、批准部门、批准内容）
1.项目立项
2.选址意见书
3.用地规划许可证
4.工程规划许可证
5.工程质量监督
6.安全监督
7.委托监理
8.工程招投标
9.施工图审查
10.施工许可证
11.廉政合同
三、各参建责任方主体情况
单位名称
单位资质情况
项目负责人资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员（签字）：
检查日期：
年月日
表2昭通市工程建设项目规划执行情况检查登记表
编号：
号
项目名称
工规许可编号
检查内容
建设内容
批准建设内容
实际建设内容
批准用地性质
实际用地性质
建
设
规
模
规划用地面积㎡
实际用地面积㎡
批准总建筑面积㎡
实际总建筑面积㎡
其中（㎡）
地上
批准：
地下
批准：
实际：
实际：
商业
批准：
住宅
批准：
实际：
实际：
其它
批准：
实际：
分栋建筑
栋号
结构
批准层数
现有层数
批准高度m
实际高度
批准面积㎡
建设
面积㎡
备注
建筑布局及立面
退线
退界
情况
东
南
西
北
机动车出入口
设置情况
建筑立面
放验线情况
经济技术指标
建筑密度（%）
批准：
停车泊位
地上
批准：
实际：
实际：
容积率
批准：
实际：
地下
批准：
绿地率（%）
批准：
实际：
实际;
室外地下工程管线及其它设施
给排水管道
电力管线
通讯
管线
消防
设施
其它设施
表3工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
工程名称：
序
号
检查项目
检查情况
评价
备注
1
建
设
单
位
工程招标情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
施工前办理施工许可（开工报告）情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
5
按规定委托监理情况
按规定办理
未按规定委托
□符合
□不符合
6
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审、设计交底未组织，未按审查的施工图实施
□符合
□基本符合
□不符合
7
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
8
按规定委托检测机构情况
委托取得相应资质的检测机构进行检测
委托未取得相应资质的检测机构进行检测
□符合
□不符合
9
执行工程强制性标准情况
严格执行工程强制性标准
明示或暗示设计单位或施工单位违反工程强制标准、降低建设工程质量
□符合
□不符合
10
勘
察
设
计
单
位
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收
部分参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
11
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
均签发了设计修改变更、技术洽商通知签发设计修改变更
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
12
参加有关工程质量问题的处
理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
13
施
工
单
位
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位
单位资质、项目经理管理人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备及到位
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
15
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行
按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差
施工组织设计或施工方案审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
16
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
□符合
□基本符合
□不符合
17
工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况
严格按工种技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施
不严格按照工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
18
检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定情况
严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定
检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定随意性大
不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定
□符合
□基本符合
□不符合
19
质量问题和质量事故处理情况
质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效
质量问题和质量事故处理不及时，整改措施不到位
质量问题和质量事故处理未处理
□符合
□基本符合
□不符合
20
监
理
单
位
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备未到位
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
21
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则
□符合
□基本符合
□不符合
23
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
不严格对分包单位的资质进行核查
未对分包单位的资质核查
□符合
□基本符合
□不符合
24
见证取样制度的实施情况
严格按实施见证取样制度
未严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
25
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理
对部分重点部位、关键工序实施旁站监理不到位
对重点部位、关键工序没有实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
26
检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定情况
严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定
检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定随意性大
不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定
□符合
□基本符合
□不符合
27
质量问题通知单签发及回复情况，质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果的不复查
□符合
□基本符合
□不符合
28
检
验
机
构
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
29
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
检测内容和方法没有规范性程序文件
□符合
□基本符合
□不符合
30
检测报告形成程序、数
据及结论的符合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告
□符合
□不符合
31
施
工
图
审
查
机
构
是否通过建设行政主管
部门认定
依法经过建设行政主管部门认定
未依法经过建设行政主管部门认定
□符合
□不符合
32
是否超越认定的审查
范围
严格在认定的审查范围从事施工图审查工作
超越认定的审查范围从事施工图审查工作
□符合
□不符合
33
是否按国家规定的审
查内容进行审查
严格按国家有关规定进行施工图审查存在错审、漏审
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项，基本符合项，不符合项
勘察设计单位
符合项，基本符合项，不符合项
施工单位
符合项，基本符合项，不符合项
监理单位
符合项，基本符合项，不符合项
工程质量检测机构
符合项，基本符合项，不符合项
施工图审查机构
符合项，基本符合项，不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
表4各方责任主体安全行为检查表
各方责任主体
检查内容
检查情况
建设单位
是否为工程的安全生产提供作业环境和条件、落实安全文明施工措施费
是否督促施工现场各方排查并消除安全隐患
是否压缩合同约定的工期
是否强行指令施工单位购买或使用不合格的安全防护用具及机械设备
监理单位
是否将安全生产纳入监理的范围
是否在监理规划和监理细则中明确工程建设安全监理的目标、任务和实施意见，配备与工程规模和专业相适应的监理人员
是否严格按强制性标准要求审查施工组织设计、专项施工方案，总、分包单位资质，人员资格等
是否参与确定施工现场重大危险源，并对重大危险点源施工进行旁站监理，及时发现并督促施工单位消除安全隐患
监理工程师是否对发现的建筑工程安全隐患下达监理通知书，并对拒不消除安全隐患的行为向属地建设行政主管部门举报
是否按照《云南省建筑工程安全监理实施细则》的规定，认真落实安全监理责任
施工单位
所承担的任务与其资质相符，项目负责人与中标书一致，有施工承包合同；是否存在违法分包
施工项目是否建立与承建工程相适应的现场安全管理机构或配备足够的专职安全管理人员；项目负责人、专职安全管理人员应持安全生产考核合格证书
施工项目是否建立健全并落实各项安全生产管理制度（目标、安全技术交底、安全检查、安全教育、班前活动、工伤事故报告处理、劳保用品发放管理使用等）
施工项目是否有按规定程序批准的施工组织设计和专项技术措施（施工组织设计中安全技术措施要全面、有针对性、可操作性；文明施工组织设计；施工用电组织设计；围墙、深基坑支护、地下工程、模板、脚手架、建构筑物的拆除等专项安全施工方案；危险性较大的专项工程的专项方案是否按相关规定经专家论证、审查）
特种作业人员是否持证上岗
检查组成员（签字）：
检查日期：
年月日
表5建筑施工现场安全生产重点检查表
检查项目
检查内容
存在问题
脚手架
1
施工方案未经过审批，现场架体搭设未跟上施工进度
2
基础（悬挑梁/竖向与水平框架梁）未按规范、方案设置
3
连墙拉结的设置与架体开口加固处理不符合规定
4
构造杆件搭设（立杆、水平杆、剪刀撑、扫地杆）不符合规定
5
架体与建筑物间距防护、立网封闭与两道防护栏杆设置不规范
6
特殊脚手架无安全装置（爬架的防坠防倾、吊篮防倾配重安全绳等）
“三宝”与“四口”
1
安全网未使用合格产品的
2
交叉作业防护设施不到位
3
洞口、临边、作业层防护设施不到位
4
未设置安全通道
模板工程
1
施工方案的未规范审批与实施前未进行安全交底
2
高大支模方案未通过专家论证审查
3
支撑模板的立柱材料与立柱基础不符合规定
4
水平拉杆、剪刀撑等构造杆件的设置不符合规定、方案
基坑（槽）支护
1
施工方案未审批与实施前未进行安全交底
2
深基坑方案未通过专家论证审查
3
基坑（槽）支护措施与堆载不符合规定
4
基坑施工无排水设施
5
未按方案进行沉降观测和基坑支护变形监测
施工用电
1
未实施TN-S接零保护系统，保护零线设置不符合规范
2
未设置两级漏电保护、参数选择不匹配
3
线路架设不符合规定
4
外电防护设施不符合规定
5
未正确使用安全电压
起重吊装
1
结构吊装无专项施工方案与内容不符合规定
2
高、大跨度结构吊装工程未通过专家论证审查
3
结构吊装施工无安全员进行现场监督
文明施工
1
围档的高度、围档材料不符合要求
2
工地大门出入口无冲洗装置
3
现场主要道路未硬化、无排水设施
4
作业区与生活区未严格分开
起重机械
1
未制定建筑起重机械装拆专项方案
2
安全装置缺失或失效
3
建筑起重特种作业工未持证上岗
4
未按照规定备案、检测验收、使用登记
5
建筑起重机械安（拆）单位无相应资质
施工机具
1
机械安装后是否验收合格
2
机械未作保护接零或无漏电保护器保护
3
机械传动部位无防护措施
其它
检查组
处理意见
检查组人员：
表6受检工程一览表
县（区）：
序号
工程名称
建设单位
工程类型
建筑规模
（总面积）
主要存在问题
是否发放
执法建议书
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表7
建设行政综合执法建议书
编号：
昭建综执〔2010〕号
建设（城管）局：
于年月日在对工程的检查中，发现了：
。
现建议你局依法进行处理，并于年月日前将整改及处理情况报市建设局。
昭通市建设局综合执法检查组
组长：
成员：
年月日
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