受检工程基本情况表表格1Word格式文档下载.docx
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立项批文
2
工程报建
3
用地许可
4
规划许可
5
质量监督
6
勘察招标
7
设计招标
8
施工招标
9
监理招标
10
勘查合同备案
11
设计合同备案
12
施工合同备案
13
监理合同备案
14
施工图审查
15
安全备案
16
施工许可
17
总分包情况
结果统计
符合（）项/不符合（）项
主要问题
表3专项检查表（质量）
序号
评价
情况说明
基本
不符
合
技术交底、施工日志
技术交底和施工日志应记录详实。
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺有有机塑化剂的应有型式检验报告。
见证取样和送检记录
承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单。
现场计量器具的运行情况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书。
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
施工试验报告（记录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告，回填土检验报告等。
施工记录
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量符合记录；
混凝土施工记录；
预应力张拉、灌浆记录；
桩基施工记录应内容完整，记录真实。
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。
地基基础强度或承载力检验、工程桩承载力检验
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
桩位偏差、桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求。
基坑施工
基坑专项施工方案、深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控。
模板与支架的设计
模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案。
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查。
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
钢筋的加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量。
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施、节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。
预应力钢筋
检查预应力钢筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭。
18
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
19
混凝土的外观质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差。
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砌筑砂浆强度和试块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置使用，砌筑砂浆稠度、分层度、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
21
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。
22
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜搓，抗震设防地区设置拉结筋情况。
23
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。
24
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
25
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况。
26
构造措施
构造柱、圈梁设置情况。
符合（）项/基本符合（）项/不符合（）项
表4专项检查表（安全）
项目监理部配备安全总监及到位情况
项目监理部安全总监符合相应要求，人员配备到位
项目监理部安全总监符合相应要求，人员配备没到位
项目监理部安全总监不符合相应要求
安全文明施工监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批安全文明施工监理规划、监理实施细则，并严格执行
按规定编制、审批安全文明施工监理规划、监理实施细则，但执行不认真
未按规定编制、审批安全文明施工监理规划、监理实施细则，又未执行
组织审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程强制性标准情况
严格组织，认真审查
组织审查
未组织审查
对分包单位的安全生产许可证及资质核查情况
严格对分包单位的安全生产许可证及资质进行核查
对分包单位的安全生产许可证及资质核查马虎
对分包单位的安全生产许可证及资质没核查
对重点部位、关键工序实施安全旁站监理情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施安全旁站监理
对重点部位、关键工序实施安全旁站监理不到位
对重点部位、关键工序没有实施安全旁站监理
安全文明施工问题通知单签发及安全文明施工问题整改结果的复查情况
安全文明施工问题通知单签发手续齐全，问题整改结果的复查及时，资料齐全
安全文明施工问题通知单签发手续不全，问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发安全文明施工问题通知单，问题整改结果不复查
管理制度
机构设置
分包管理
安全生产规章制度和安全操作规程。
安全生产责任制及考核。
安全目标。
安全文明施工质量标准化达标。
安全生产文明施工管理机构设置和专职安全生产管理人员配备。
建设工程实行施工总承包的，分包合同中明确各自的安全生产方面的权利、义务。
施工组织设计
专项施工方案
安全技术交底
施工组织设计中安全技术措施制定、审批、会签，内容具有针对性、指导性。
对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，附具安全验算结果，履行签字。
对达到一定规模的危险性较大的深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应组织专家论证、审查，由施工单位技术人员向作业班组、作业人员进行详细交底，并由双方签字。
安全技术交底内容全面，有针对性，履行签字。
执行班前安全活动制度，有记录。
现场防火
安全标志
严格落实消防安全制度和措施。
施工区（包括加工区）、办公区、生活区合理配备消防器材。
彩板房达到标准规定。
制定冬季防火措施，成品养护和彩板房内严禁明火取暖。
高层建筑设置满足消防要求的水源。
执行动火审批手续，落实动火监护措施。
按安全标志布置总平面图设置安全标志。
安全教育
持证上岗
认真执行安全教育制度,对新进场作业人员进行三级安全教育,对变换工种的作业人员进行安全教育。
施工管理人员进行年度安全培训,项目负责人、专职安全管理人员进行年度培训。
特种作业人员做到持证上岗（按规定审验，有限期内）。
施工现场标牌
突发事件预案
大门口外明显处设置符合要求的文明施工公示牌。
大门进口处设置规范、整齐的“一图五牌”。
工地明显处悬挂或张贴安全宣传标语、宣传栏、读报栏、黑板报
配备符合要求的急救人员、保健医药箱、急救器材，开展卫生防病宣传教育。
制定公共卫生、自然灾害突发事件应急预案及演练。
物业管理
区划管理
制定推行物业管理方案或实施细则。
围挡设置稳固、安全、整洁、美观符合要求。
围挡大门采用封闭门扇，符合要求，作业人员佩戴工作卡，实施封闭管理。
施工、办公、生活区分开设置，布局科学合理。
严格执行食堂、宿舍、厕所管理制度，且有生活卫生、预防食物中毒管理制度及措施。
材料堆放
环境保护
按施工总平面图的布局进行堆放，散体物料按规定进行苫盖或固化。
严格落实施工不扰民措施，施工中要采取防尘、防噪音措施，夜间施工执行审批制度。
裸露地面进行绿化或苫盖。
大门口入口处设置冲车设施，对驶出场区车辆进行冲洗。
施工现场排水系统和废水回收利用设施良好有效。
可能危及公共设施的，提前采取保护措施。
禁止在施工现场搅拌混凝土、砂浆、灰土。
基坑支护
基础施工支护方案具有针对性、指导性，基坑深度超过5m编制专项支护设计并经上级审批。
深度超过2m的基坑设置符合规范要求的临边防护。
坑槽开挖设置安全边坡符合要求，特殊支护做法符合设计方案，支护设施产生局部变形应采取措施。
按监测方案对基坑支护变形、毗邻建筑物、重要管线和道路的沉降进行监测并记录。
坑边距机械设备、土方、材料的距离符合设计规定，设置人员上下专用通道，作业人员有可靠的立足点，垂直作业采取隔离防护措施，光线不足采取照明措施。
机械进场验收，司机持证作业，按规定程序进行挖土。
人员不得进入挖土机作业半径区域作业。
三宝四口
楼梯口、电梯井口、预留洞口及坑井采用定型化、工具化的防护设施。
施工用电
临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，符合规范要求。
用电档案齐全、真实，有接地电阻、绝缘电阻和漏电动作参数测定记录表、定期检（复）查表、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录表。
施工过程中必须与外电线路保持安全距离，不符合安全距离必须设置严密的防护设施。
采用TN-S系统，工作接地与重复接地符合规范要求，实行三级配电、两级保护。
实行一机、一闸、一箱、一漏，每台用电设备应有各自专用的开关箱，严禁同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备（含插座），开关箱中必须装设漏电保护器。
配电室及变配电装置、电箱安装、闸具、环境、配电箱标记、门锁符合规范要求。
照明灯具金属外壳必须做保护接零，单相回路的照明开关箱必须装设漏电保护器。
室内线路及灯具高度低于2.4m采用安全电压，手持照明灯电压为36V以下。
线路敷设符合规范要求，电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷，并应避免机械伤害和介质腐蚀。
穿越建筑物、道路电缆必须按规范要求架设防护套管，穿越道路采取防护措施，不得使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆。
起重吊装
起重吊装作业方案内容齐全，按规定履行审批，有针对性指导性，作业前进行安全交底。
起重机具有超高、力矩限制器、吊钩保险装置，按规定进行备案。
安装后按规定进行验收，填写验收表。
起重钢丝绳、滑轮、缆风绳、地锚符合规定要求，吊点位置符合设计规定，索具使用合理，钢丝绳吊索安全系数K=6～8。
司机、指挥、起重工、电焊工等特工种必须持证上岗。
高处作业必须专门设置信号传递人员，确保司机准确看到听到指挥信号。
不符合扣1分
起重机路面地耐力、铺垫措施符合说明书要求。
每次作业前进行试吊检验，确认被吊物体重量，做到不超载。
结构吊装设置防坠落措施，作业人员按规定系挂安全带，人员上下设置爬梯、斜道。
起重吊装人员有可靠立足点，作业平台铺满脚手板。
构件堆放符合要求，大型构件堆放必须有防倾倒措施。
起重吊装作业按施工组织设计规定，确定危险区域，设置警示标志，设专人监护。
施工机具
施工机具、电动吊篮实施进场验收并填写相应验收表，落实检查制度并认真填写记录，按规定搭设防护棚。
机电设备设置专用开关箱、漏电保护器，接地接零符合要求，安全装置齐全有效，无人操作时应切断电源锁好闸箱，机电设备与开关箱距离符合要求。
木工平刨应有护手装置，严禁使用无安全装置的多功能（平刨、电锯、打眼）木工机具。
圆盘电锯的锯盘防护罩、分料器、防倒退的挡网或棘爪齐全有效
手持电动工具电源线不得随意接长或更换插头，使用Ⅰ类手持电动工具按规定穿戴绝缘用品。
钢筋机械钢筋冷拉作业区设置防护栏杆、标志，冷拉作业应有明显的限位指示标记，卷扬机钢丝绳应经封闭式导向滑轮与被拉钢筋方向形成直角，防止断筋伤人事故。
对焊作业有防止火花烫伤人员的措施。
电焊机使用专用电箱，具有二次空载降压保护器和防触电装置，电源使用自动开关，电焊机一、二线罩完好。
电焊机一次线长度符合要求，且做穿管保护，焊把线绝缘良好，接头不得超过3处。
气瓶使用、存放符合要求，气瓶间距大于5m，距明火大于10m，气瓶防震圈、防护帽齐全。
乙炔瓶的使用和存放不应平放，夏季使用应有防晒措施。
打桩机械，专项施工方案内容齐全，有针对性指导性，按规定进行检验，取得准用证，安装后验收手续齐全。
具有超高限位等安全装置齐全、灵敏、可靠。
执行打桩操作规程，行走场地坡度、地耐力符合说明书要求。
表5专项检查表（农民工管理）
实名制管理制度
在施工程项目经理部建立现场农民工实名制台账；
及时掌握现场人员变动情况，实行农民工实名制信息上传；
企业应及时与所雇用的农民工按《劳动合同法》依法签订《劳动合同》；
项目经理部必须配置专职的农民工管理员从事现场农民工管理工作。
预储帐户制度
施工总承包企业建立农民工工资预储账户，专门用于支付从事该建设项目劳务作业的农民工工资。
建设单位从工程总价款中单独列支农民工劳务费，分阶段划入农民工工资预储账户。
“月清月结”制度
总包企业应汇总各分包企业每名农民工、每个生产班组的出勤记录和任务单，并按规定时间将上月现场农民工出勤记录在项目工地显著位置公示；
总包企业农民工管理员、项目部应对劳务企业提供的工资支付表核查，农民工工资发放支付实行“月清月结”；
统计汇总年、季、月农民工工资支付情况，每月30日前向建设行政主管部门书面上报，并作出统计分析。
投诉、调解制度
总承包企业委托具备一定专业知识的人员，专门从事劳务费及工资纠纷的调解；
所有施工项目现场都要在工地显著位置公示劳务纠纷的调解部门、地点、联系人、联系电话（手机）。
等
劳务队长制度
从事建筑工程劳务分包的劳务企业必须委派劳务队长，负责劳务作业施工全过程组织和管理，取得上岗证书；
履行相关职责。
农民工培训制度
特殊技术工种包括建筑电工、电焊、气焊、架子工、塔式起重机司机、安装起重、工程安装钳工、电器安装维修工等；
普通技术工种包括砌筑、抹灰、钢筋、管道、通风、油漆、木工、测量放线、混凝土、防水、幕墙、装饰、中小型机械、试验、桩工等（持有劳动部的职业资格证书、建设部的职业技能岗位证书等国家认可的证书）；
凡农民工人数超过200人、建筑面积达到2万平方米或合同额5000万元以上的项目必须设立农民工业校。
生产、生活
农民工宿舍每人面积不少于2平米，每间宿舍不多于15人，宿舍夏季通风，冬季有取暖设施，生活区、作业区分离；
设置文体活动场所，配备电视机、影碟机、报纸图书和文体用品，定期开展文娱活动；
有食堂、卫生间、浴室等其他配套设施。
表6专项检查表（责任主体质量行为）
检查情况
建
设
单
位
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
文明施工措施费
按规定缴纳
未按规定缴纳
勘
察
计
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□基本符合
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
监测机构
第三方
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内在承接任务
超出资质范围承接任务
制定专项监测方案；
监测内容符合设计及相关规范要求；
监测频率、报告形式、程序、数据及结论符合要求。
监测方案符合工程特点，监测内容全面，监测频率到位，数据真实结论明确
频率不到位，监测内容不全面
出具虚假监测报告
施
工
项目经理资格和到位情况
项目经理资格符合相应要求，人员到位
项目经理资格符合相应要求，但人员没到位
项目经理资格不符合相应要求
主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位
主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批，并严格执行
按管理制度审批，但执行过程中有偏差
审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
处理及时，但整改不到位
未及时处理
监
理
总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求，人员到位
总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批，并严格执行
按规定编制、审批，但执行不认真
未按规定编制、审批
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
不严格进行审查
未进行核查
见证取样制度、平行检验制度的实施情况
严格实施见证取样、平行检验制度
不严格实施见证取样、平行检验制度
未实施见证取样、平行检验制度
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理，但不严格到位
未实施旁站监理
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
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