作业指导书管理.docx
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作业指导书管理
HSE管理
A、项目施工HSE方案
B、HSE实施过程控制
A
××××项目施工HSE方案
编制：
审核：
审批：
单位名称（章）
年月日
××××项目施工HSE方案
一、工程概况
（至少含有下述内容，视工程情况可增补其他内容：
）
1、概述：
主要施工内容及作业特点，施工工期，职业健康-----劳保用品准备情况，现场饮水及就餐情况安排，
及施工过程的主要介绍说明。
（主要施工内容及作业特点）
如：
属于边生产边施工，在有易燃易爆有毒介质区域施工，基础破土，高处作业，进受限空间作业，吊装，接电，新旧设备管线拆除、配管，特殊天气环境下的作业等作业施工。
2、环境情况：
1）地理环境及作业场所布置
主要介绍作业场所周边道路情况，通过平面布置图加以说明
2）施工现场周围存在易燃、易爆、有毒介质情况。
如：
××××设备内存有汽油、柴油、液化气、瓦斯、硫化氢气体等物质。
3）社会环境
如：
施工点东侧××米为××公路，西侧××米为××公路，北侧××米为长江，南侧××米为长江××公路，为项目的各项材料运输提供了便利。
紧急情况下，项目施工周围道路能满足消防车辆、应急救援车辆顺利进出。
4）内、外部依托
如：
内部主要医疗急救机构有：
厂南门西面1公里处武石化医院，外部主要医疗急救机构有：
厂区西面6公里红钢城有武钢医院，厂区西面8公里八大家有普仁医院。
内部主要消防机构：
厂区内北面离施工点××米为武石化消防大队。
外部主要消防机构：
东面30公里处有中韩乙烯消防大队，西面11公里处有武警五丰消防支队。
3、编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国环境保护法》
《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2011
《环境管理体系规范》GB/T24001-2004
《中石化HSE体系规范》Q/SHS000.1.2001
《武石化HSE管理手册》WS/HSE01-2013
《武汉博达石化建安工程有限公司HSE管理手册》HSEM/WBS-2012
二、HSE管理目标
（根据各单位的HSE目标要求制定）
例如：
1、无火灾、爆炸事故发生；
2、无人员中毒、伤亡事故发生；
3、无污染环境事故发生；
4、最大限度地杜绝人身、环保、机械事故的发生；
5、严格遵守规章制度、安全禁令的各项条款。
三、HSE组织机构和职责
HSE组织机构：
根据各单位HSE组织机构
如：
各级负责人
姓名
办公电话
手机
项目负责人
安全负责人
SHE现场负责人
现场监护人甲
现场监护人乙
现场监护人丙
上述各负责人的职责：
1、项目负责人职责
2、安全负责人职责
3、HSE现场负责人职责
4、现场监护人职责
四、保证施工安全的SHE措施
（是指针对风险评价拟采取的消除HSE风险的对策。
一般应含有人力资源措施（HSE教育、人员资质）、管理措施、技术措施等内容。
）
例如以下内容：
1、施工前，各类施工方案的制定、报批、备案；
2、单位的HSE资质情况，人员的安教，办证、持证情况；
3、施工作业前向本单位员工进行施工方案、HSE方案、技术规程规范的交底情况；
4、每天开工前进行HSE安全讲话，告知当天施工作业环节的危害识别及注意事宜；
5、对施工作业人员厂规厂纪禁令要求，规范着装的要求；
6、各类施工作业必须办理许可证要求；
7、现场无所在单位监护人不进行动火作业。
动火作业时间要求，特殊情况动火管理；
8、进受限空间作业的管理；
9、脚手架搭设管理；
10、施工现场交叉作业的管理；
11、各种设备、机具规范管理的要求；
12、文明施工管理；
13、施工作业中HSE措施所需要的材料情况
（灭火器、石棉布、防火墙等材料）
14、
五、危害识别及预防措施
按《危害识别及风险评价管理程序》进行,危害识别（辨识作业过程可能导致事故的起因）执行GB/T13861-2009,风险评价（辨识上述危害可能发生的概率及导致的后果）参照GB6441-1986.分析方法可采用PHA（附件1）和JHA（附件2）。
（根据施工作业过程中各项作业的特点进行危害识别）
序号
作业内容
危害或潜在危险
主要后果
预防措施及对策
1
土方开挖
2
焊接动火
3
施工用电
4
高处作业
5
6
六、应急处置方案
（根据施工过程的特点，对可能发生的异常情况，编制相应的应急处置预案，步骤要简明具体适用，第一步：
————；第二步：
————；第三步：
————；等等。
）
如以下方面的内容：
1、应急处置原则
2、发生着火应急处置预案
处理步骤：
3、人员中毒应急处置预案
处理步骤：
4、人员受伤应急处置预案
处理步骤：
5、紧急人员撤离处置预案（必须要制定）
处理步骤：
由×××、×××组织，关闭停止所有机械设备，同时撤离所有施工人员，并及时清理人数。
装置发生异常情况报告处置程序
监护人、发现人
现场HSE负责人（电话）
或所在单位监护人（电话）
由指定人：
××××××报警，
火警：
（86596119）急救：
（86596120）气防：
（86596118）（内容：
所在单位区域名称、出事位置，泄漏着火介质，火势大小、受伤人数情况、报警人姓名、电话）。
HSE安全负责人（电话）
项目负责人
（电话）
施工人员立即停止施工，及时清点人数，并撤离现场。
组织现场施工人员进行初始施救工作
通知所在单位（电话）
HSE安全负责人（电话）
附件1：
施工作业危害识别表
例如：
装置停工、检修、开工过程的HSE危害因素
序号
工作任务
主要危害
主要后果
控制措施
1
动火作业
措施不到位
着火、爆炸
1.办理用火许可证2.落实安全措施；3.封堵地井地漏；4.加强现场检查。
2
破土作业
3
高处作业
4
吊装作业
5
临时电源
6
7
8
附件2：
工作危害分析（JHA）记录表HSE-XX-JHA-001
单位:
XXXXXX
工作/任务：
动火作业区域/工艺过程：
XXXXX
分析人员：
XXX、XXX、XXX日期：
XXXXX
审核人：
XXX
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
R
建议改正/
控制措施
事故发生频率
管理
措施
员工胜任程度
安全
设施
1
办理动火许可证
无监护、措施未落实
发生着火
未发生过
安全用火管理制度
胜任
加强管理
1
5
5
加强制度管理
2
监测环境气
环境中可燃气体浓度超标
爆炸、火灾
未发生过
安全用火管理制度
胜任
定期检测
1
5
5
加强现场监测
3
安全措施
隔离措施不到位
爆炸、火灾
偶尔
安全用火管理制度
胜任
加强管理
2
5
10
加强现场检查
4
施工作业
不按规定区域用火
爆炸、火灾
未发生过
安全用火管理制度
胜任
加强检查
1
5
5
加强现场管理
5
用火结束
火种未熄灭
发生着火
未发生过
安全用火管理制度
胜任
加强管理
1
5
5
加强制度管理
七、信息交流
1、每天施工前应组织所有施工人员召开HSE晨会（班前五分钟），由HSE现场负责人组织。
内容:
----传达上级、公司有关HSE管理的信息
----发布有关的HSE工作信息，交流各类HSE管理经验
----分析、通报HSE管理状况
----总结讲评前期HSE工作
----布置、安排下一步HSE工作计划
----通报HSE不符合项的整改情况，提出进一步的整改措施
----总结前一天施工过程存在的HSE问题
----今天施工作业的注意事项
----今天施工作业过程的应急措施和要求
2、报告和记录
现场报告记录：
班前五分钟记录本、七想七不干自检卡、各种HSE检查报表
3、通讯联络
人员
姓名
办公电话
手机
甲方项目负责人
甲方安全负责人
甲方SHE现场负责人
甲方现场监护人甲
乙方项目负责人
乙方SHE现场负责人
现场监护人甲等
八、检查与纠正措施
1、检查与检测
1）项目负责人检查现场HSE管理情况，督促各项防范措施纠正和落实
2）HSE负责人检查
----各类施工器具
----各类安全设施
----作业票证及特殊工种作业证件
----安全措施落实
----违章施工作业
----劳保、着装、穿戴
----现场HSE监护人的监护状况
----现场安全通道畅通情况
----场地材料是否摆放有序，施工结束是否工完料尽场地清
----污染物排放、废弃物处置
3）HSE现场监护人检查
----作业票据
----安全措施落实
----施工现场有无异常情况
----违章施工作业
----劳保、着装、穿戴
2、不符合纠正
在检查过程中发现的文题，应及时作好记录，并与相关方做好沟通，要求立即进行整改，明确整改人和整改期限，并对整改结果进行沟通。
3、事故/事件管理
在施工期间发生的任何事故/事件（包括未遂事故），都必须上报和调查，具体按照本公司制定的---事故处理和预防管理程序，严格执行。
4、记录控制
为保证HSE体系运行的有效性和可追溯性，应保存各类HSE运行记录，具体按照本公司制定的---记录管理程序，严格执行。
九、总结与改进
施工作业结束后，对本次活动的HSE管理情况进行总结和回顾，找出整个过程中HSE管理工作存在的不足和优秀做法，以便在以后的作业活动中吸取和改进。
B
HSE实施过程控制
编制：
审核：
审批：
单位名称（章）
年月日
HSE实施过程控制
一、作业前准备
1、HSE交底记录
项目安全技术交底记录
一级编号：
HSER/WBS-441-04-（）
项目名称：
甲方HSE负责人
项目负责人：
施工时间：
施工地点：
施工周边环境：
安全技术交底内容：
1、甲方区域安全特点及要求（指定位置摆放施工棚、堆放施工材料，以及消防器材准备）。
2、按规定应办理的施工作业票。
3、对施工车辆进入现场办理进装置作品票，并按规定线路行驶。
4、指定现场双方监护人。
5、安全区域及安全撤离通道。
确认
交底方：
甲方安全负责人
被交底方：
项目负责人
编制单位：
项目安全技术交底记录
二级编号：
HSER/WBS-441-04-（）
项目名称：
分部分项、工序名称：
项目负责人：
项目现场HSE负责人：
施工时间：
施工地点：
施工周边环境：
安全技术交底内容：
1、交底甲方区域安全特点及要求（按指定位置摆放施工棚、堆放施工材料、消防器材准备）。
2、按规定应办理的施工作业票。
3、对施工车辆进入现场办理进装置作品票，并按规定线路行驶。
4、指定现场双方监护人。
5、需采取的安全防范措施。
6、需用的劳保准备。
7、交底安全区域及安全撤离通道。
确认
交底方：
项目负责人
被交底方：
项目现场HSE负责人
编制单位：
项目安全技术交底记录
三级编号：
HSER/WBS-441-04-（）
项目名称：
分部分项、工序名称：
项目现场HSE负责人：
项目现场监护人：
施工班组（人员）：
施工时间：
施工地点：
施工周边环境：
安全技术交底时间及内容：
1、见票施工，严格执行一点一票管理制度。
要求无监护人在场严禁施工。
服从监护人监管。
2、告知现场环境、健康安全隐患，要求按规定进行着装、正确佩戴防护用品。
3、采取的安全防范措施及落实。
5、告知安全区域及安全撤离通道。
确认
交底方：
项目现场HSE负责人
被交底方：
项目现场监护人
施工班组（人员）
编制单位：
2、进入现场前的HSE教育（一般由甲方安全总监，没有可以不记录）
培训记录表
单位：
编号：
QR/WBS-620-03-（2013-05-21-01）
时间
培训项目：
培训教师
地点
台北路60号
培训方式
参加培训人员名单（共）：
培训内容摘要：
考核评价结果：
人员无缺席，均参加了培训，做了试卷，全部合格，满足甲方HSE要求。
备注：
3、劳保
采购申请单
编号：
QR/WBS-740-04-（）
序号
物资名称
规格型号
类别
单位
数量
单价
供应商
到货
日期
备注
1
安全带
B
副
8
3-25
2
安全帽
B
个
8
3-25
3
防毒罩
B
个
8
3-25
4
防护罩
B
个
4
3-25
单位负责人审批意见：
签字：
日期：
生产安全部（科）审批意见（用于A类物资采购）：
签字：
日期：
分管领导审批意见（用于A类物资采购）：
签字：
日期：
注：
该表针对特定项目，没有可以不考虑。
劳保用品发放明细表
单位
建安公司
人数
11
序号
姓名
安全带
安全帽
防毒罩
防护罩
签名
1
向朝阳
1
1
1
1
2
向旭东
1
1
1
1
3
向世清
1
1
1
1
4
赵建新
1
1
1
1
5
赵建祥
1
1
1
6
王建辉
1
1
1
7
周兵
1
1
1
8
李爱民
1
1
1
4、环境识别
环境因素识别评价表
单位：
编号：
HSER/WBS-433-02-（）
序号
活动/产品/服务
环境因素
状态（正常/异常/紧急）
环境影响
评价准则
是否重大因素
控制措施
法律
污染
能源消耗
企业形象
识别人：
日期：
审批人：
日期：
5、设备、设施验收
施工设备机具检查验收单
工程名称：
编号：
HSER/WBS-480-04-（）
下列工程建筑施工设备机具经自检试验，符合技术规范要求，现报请查验签证，准予使用。
附件：
□设备技术资料□准用证
项目负责人：
项目部（章）：
日期：
序号
设备名称
规格型号
数量
使用期限
技术状况
拟用何处
致（项目部）：
经查验
1．性能数量能满足施工需要的设备：
（准予使用的设备）
2．性能不符合施工要求的设备：
（更换后再报的设备）
3．数量或能力不足的设备：
（由项目部补充的设备）
请尽快按施工进度要求，组织施工。
验收签证人：
公司主管部门（章）日期；
脚手架搭设验收单
项目名称：
编号：
HSER/WBS-480-03-（）
外观检查
规格、型号
合格证
检测报告单
作业条件
1、脚手架搭设高度
检查验收情况：
2、脚手架搭设范围内有无障碍物
3、脚手架搭设周边地基情况
技术要求
1、脚手架大、小横杆不得出现绕度。
检查验收情况：
2、一字扣开口应朝架内侧，十字扣开口不得朝下。
3、架高＞7米，每隔三步架高五跨间距设置连杆与相筑物连接。
4、场地应平整，作好排水，设置扫地杆。
5、相邻两根立杆接头应错开500mm，并不宜设在同一步距内。
6、大横杆应设在立杆内侧，小横杆应垂直于大横杆之上。
7、脚手架长度＜30米，两端设剪刀撑，＞30m，除两端外，每隔30m，设置一道。
8、脚手板应满铺，铺稳，操作层应设置防护拦与挡脚板。
验收结果：
验收单位：
验收人：
日期：
二、作业过程HSE管理
1、HSE检查与检测
项目作业HSE检查确认表（HSE现场监护人）
项目名称（计划编号）：
编号：
HSER/WBS-453-01
检查确认内容
检查确认结果
整改及完成情况
HSE作业指导书（HSE实施方案）是否编制
上岗前的HSE安全教育及特殊工种持证
施工作业人员健康状况及劳保用品完善齐全
是否进行了危害识别并制定消减控制应急措施
项目施工内容，安全技术措施交底
施工设备、设施、工机具是否完好
现场工棚、材料堆场等临时设施是否合理
相关作业许可票据是否齐全
现场临时电源柜，电源线是否符合要求
动火项目现场消防器材放置安全可靠
现场施工安全警示标志醒目、清楚
作业人员熟悉施工现场周边环境
高空及进入受限空间作业联系方式方法明确可靠
结论意见：
HSE现场监护人：
班组长：
施工作业人员签字确认：
项目施工现场安全检查（HSE负责人）
检查人：
编号：
HSER/WBS-480-05-（）
施工作业现场：
检查人员：
检查内容
检查情况
处理意见
1、是否制订施工安全措施，是否落实。
2、施工人员是否按要求戴安全帽，系安全带，外来施工人员有无入厂证。
3、特殊作业是否按要求开具作业票，警戒、监护措施和人员是否落实。
4、脚手架搭设是否规范，是否经过验收挂牌。
5、施工临时电源线是否规范，临时用电盘、箱有无防雨措施，手持电动工具有无漏电保护器。
6、施工项目施工单位是否至少每周进行一次安全检查，有无记录。
7、设备是否完好（冬季防冻防凝工作是否到位）。
8、作业现场相关安全措施是否到位。
9、是否存在安全隐患。
项目作业过程HSE控制记录（项目负责人）
编号：
HSER/WBS-453-02
项目名称
计划（合同）号
项目负责人
施工作业区域
开工时间
完工时间
HSE方案、作业指导书
编制交底情况：
文件编号：
HSE作业检查确认
确认情况：
确认表编号：
作业票办理
办理情况：
作业票编号：
作业人员安全劳保用品
发放情况：
发放记录编号：
危害识别及消减控制措施
识别及交底情况：
文件编号：
开展现场检查情况
开展检查时间：
检查频次：
检查记录表编号：
现场违章及处理情况
违章事实：
处理及整改情况：
现场排查隐患
隐患描述：
整改单编号：
现场文明施工
周边环境影响
描述：
处理及整改：
2、不符合纠正
不符合整改单
编号：
HSER/WBS-4101-04-（）
受审核（检查）单位/部门
单位/部门负责人
审核（检查）员
审核（检查）日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
单位/部门负责人：
日期：
日期：
不合格原因及对健康、安全、环境影响的分析：
单位/部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
单位/部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核（检查）员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
单位/部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核（检查）员：
日期：
编制：
审核：
批准：
时间：
3、事故/事件管理
1）事故/事件上报
企业事故上报表
编号：
HSER/WBS-492-01-（）
项目
本月
起数
受伤
人数
死亡
人数
直接经济损失
累计
起数
受伤
人数
死亡
人数
经济
损失
责任单位
上报事故
一般事故
重大事故
特大事故
一般事故
企内事故
企外交通事故
轻微事故
企内事故
企外交通事故
职工负伤率（‰）
事故/事件（包括未遂事故）经过：
2）事故/事件处理及整改落实
3）应急演练
班组应急预案演练记录表
编号：
HSER/WBS-472-02-（）
单位及班组：
演练时间
演练内容和方案：
组织者
记录人
参加人员（签名）：
演练内容和方案：
演练考核及小结：
应急预案演练评估报告表
编号：
HSER/WBS-472-01-（）
演练单位
演练
升级会员 