ERP用户手册拒收库存物资处理流程.docx

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ERP用户手册拒收库存物资处理流程

拒收库存物资处理流程

INV230

编制日期

2014-8-15

最后更改日期

2014-8-15

最终版本号

（A）

核准

职位

文档控制

版本

更改

更改内容及影响页数

编写人

日期

A

N/A

初稿

李星星

2014-8-15

页

1业务范围1

2业务流程2

3流程控制（如果需要）19

4角色（如果需要）20

5附件（如果需要）21

1业务范围

●本流程适用于采购到货检验不合格物资（即拒收库位物资）的处理。

●拒收物资需根据质量部所给出的评审意见进行处理。

评审结论和ERP系统对应处理方法如下：

Ø换货处理：

根据评审单对检验不合格物质数量进行拒收销账，采购部通知供应商取回不合格物资；

Ø让步接收处理：

根据评审单接收让步使用数量；

Ø不合格销毁处理：

对拒收库位进行销账，并销毁拒收物资。

2业务流程

关于具体操作，参见以下步骤：

第一步，点击进入“仓库收货”下的“拒收库存”

第二步，点击“拒收库存”进入拒收库存界面，可以看到待处理拒收库存的列表

第三步，双击待处理物资行，就可以看到该待处理物资的详细信息

第四步，维护处理原因

第五步，进行处理

a：

让步接受

b：

拒收损坏库存

3流程控制（如果需要）

请说明此业务流程的内部控制点

4

附件（如果需要）

和此业务流程相关的流转单据及相关的公司规章制度