21安全管理危险源及控制措施.docx
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21安全管理危险源及控制措施
重庆康达环保（产业）集团有限公司
安
全
管
理
危
险
源
及
控
制
措
施
生态环境集团工程部
安全管理危险源及控制措施（表一）
一
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
入场教育、登记
未进行入场登记。
未进行入场三级教育。
无用工登记、三级教育资料。
员工入场登记表、身份证复印件，特种作业证复印件，登记归档，存项目安全管理档案。
项目
经理
项目经理组织各部门完成
安全员
用工管理
外用工年龄不符合要求。
外用工身体健康不符合要求。
外用工用工合同不完善。
严格执行公司“关于加强民工管理的通知”的规定。
项目
经理
劳务
公司
安全员
持证上岗
作业人员持证（技能证）上岗率
技术工人＜85%
普工＜60%
严格执行公司关于现场作业人员持证上岗的相关规定。
督促分包负责人组织工人培训、办证。
取消达不到要求的分包公司、劳务公司承包资格。
项目
经理
劳务
公司
安全员
安全文明施工协议
项目未与分包单位签定安全、文明施工协议。
严格执行公司关于签订安全文明施工协议的相关规定。
督促各分包单位完善协议。
项目
经理
项目
经理
安全员
安全员配置
项目安全员配置达不到下列要求：
（DBJ50-157-2013）
3000m2及以下配置1人。
3000——30000m2配置2人。
30000m2以上工程至少配置3人，并设安全主管。
项目班子组建时由公司工程部负责人调配安全员。
施工过程中，公司安全管理部门加强核查，人员不满足要求时，及时调配。
项目
经理
项目
经理
安全负责人
安全生产责任制
未建立安全生产责任制。
未执行安全生产责任制。
建立本项目各部门、各级人员的安全生产责任制。
严格考核各级人员的安全生产责任制执行情况。
项目
经理
项目
经理
安全员
目标管理
未制定安全管理目标。
安全责任目标未分解。
无责任目标考核规定。
项目与公司，项目与各级人员、班组签定安全目标责任书。
按相关要求对安全责任目标进行分解。
建立本项目对安全责任目标考核规定。
项目
经理
项目
经理
安全员
施工组织设计
施工组织设计无安全技术措施。
未编制专项安全施工方案。
安全措施不全面，无针对性。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案未组织专家论证。
方案审批时不予通过，项目重新编制。
施工过程加强检查，严格执行方案。
严格按建质[2009]87号（关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知）要求实施专家论证。
项目
经理
技术
负责
安全员
安全检查
无定期安全检查制度。
检查无记录。
检查出的隐患未按“五定”原则进行整改。
制定本项目的安全检查制度。
对事故隐患按“五定”原则进行整改。
项目
经理
项目
各部门
安全员
工伤事故处理
发生工伤事故未按规定报告。
未按事故调查分析规定处理。
按《生产安全事故报告及处理办法》严肃查处有关责任人。
项目
经理
项目
经理
安全员
班组安全活动
未建立班组安全活动制度。
班组安全活动无记录。
按要求建立班组安全活动制度。
完善相关安全活动记录。
项目
经理
班组长
安全员
特种作业人员资格
特种作业人员无证上岗。
特种作业证不符合要求。
项目应聘用持证上岗的特种作业人员。
审核特种作业人员的作业证件是否有效。
将特种作业证复印件归入安全管理档案。
项目
经理
设备员
安全员
安全技术交底
未严格执行分级交底制度。
安全技术交底缺乏针对性、可操作性。
未向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
严格按《重大危险源及专项施工方案管理办法》执行。
未接受安全技术交底的人员严禁进场作业。
技术
负责
施工员
安全员
安全标志
危险部位未设置明显的安全警示标志。
安全警示标志不符合国家标准。
使用统一式样的合格的安全警示标志。
《安全文明施工方案》中必须编制安全标志平面布置图及数量表。
施工过程中认真检查。
项目
经理
施工员
安全员
安全防护用具
安全防护用具质量不合格。
安全防护用具使用不符合要求。
采购、租赁合格的安全防护用具。
对作业人员加强正确使用安全防护用具的教育。
项目
经理
施工员
材料员
安全员
意外伤害保险
未办理施工现场从业人员意外伤害保险。
意外伤害保险凭证未交安全管理部存档。
项目开工前办理意外伤害保险。
保险凭证及时交安全管理部存档。
项目
经理
安全员
安全员
应急救援预案
未编制应急救援预案。
未定期组织演练。
按公司《生产安全事故应急处置预案》要求制定本项目应急救援预案。
按要求定期组织应急救援演练。
项目
经理
技术
负责
安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
施工现场危险源及控制措施（表二）
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
安全帽
安全帽本质安全性。
安全帽使用不符合要求
检验安全帽产品合格、生产许可、质量鉴定证。
必须按要求正确佩带安全帽
项目
经理
材料员
安全员
安全网
安全网的本质安全性。
用扎丝绑扎安全网。
安全网破损严重。
项目材料员、安全员对入场安全网按要求进行检查。
不合格的安全网禁止投入使用。
废旧、破损严重的安全网及时更换。
项目
经理
材料员
安全员
安全带
安全带本质安全性。
安全带使用不符合要求。
项目材料员、安全员按要求对安全带进行检查。
高度超过2m，无牢固支撑点的操作部位必须拴挂安全带。
安全带必须高挂低用。
不合格安全带禁止使用
项目
经理
材料员
安全员
楼梯口、电梯井口防护
电梯井口未按要求设置定型化防护门，高度
不够，不牢固。
电梯井道水平防护不符合规定
楼梯边防护不到位
编制施工方案时即应明确电梯井口、井内、楼梯侧边防护方法。
电梯井道必须逐层设置固定
的水平硬质防护层
技术交底，按方案防护
技术负责
施工员
安全员
预留洞口、坑、井防护
预留洞口、坑、井防护方法不统一。
防护设施易被移动。
编制施工方案即应明确预留
洞口、坑、井防护方法。
按《安全生产、文明施工标准化手册》要求统一搭设。
技术负责
施工员
安全员
通道口
未搭设防护棚，或所搭设防护棚不符合要求。
编制施工方案即应明确如何搭设防护棚。
技术交底，按方案搭设。
技术负责
施工员
安全员
临边防护
未按规定要求做临边防护。
砌砖、抹灰时临边防护易被移动，恢复不及时，形成空档。
编制方案时按《关于统一标准搭设外脚手架及防护设施标准件使用的通知》要求明确防护方法、高度。
技术交底，按方案搭设。
加强巡视，发现问题，立即整改。
技术负责
施工员
安全员
卸料平台
无施工方案。
无标牌。
无防护。
方案中应明确工具式平台设置部位，朝向、固定方式等，
经验收后方准使用。
平台验收后应悬挂验收牌、限荷牌。
保持两侧1.2m高双层栏杆防护，外侧作水平安全网防护
技术负责
施工员
安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
基础施工危险源及控制措施（表三）
二
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
施工方案
基础施工无方案。
施工方案针对性差不能指导施工。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案未组织专家论证。
基础施工必须编制专项施工方案报公司审批后方能施工。
审批时严格把关，针对性差不能指导施工的一律要求重新编制。
严格按建质[2009]87号（关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知）要求实施专家论证。
项目
经理
技术
负责
安全员
临边防护
深度超过2m基坑施工无临边防护措施。
临边及其他防护不符合要求。
深度超过2m的基坑施工必须作临边防护措施，未做临边防护的不准施工。
临边及其他防护不符合要求的立即停工整改，达到要求后方准继续施工。
项目
经理
施工员
安全员
上下通道
人员上下无专用通道。
设置的通道不符合要求。
基坑施工必须设置人员上下专用通道（爬梯）。
人员上下专用通道必须经过验收。
项目
经理
施工员
安全员
5m以下施工
有毒气体。
流砂。
地下水。
每天施工前必须进行有毒气体测试，确定没有有毒气体后，方可施工。
出现流砂后，必须采取相应措施，排除险情，确保安全。
出现地下水后，必须采取有效排（治）水确保安全。
项目
经理
施工员
安全员
坑边荷载
坑边荷载超过规定。
未按规定堆置土方。
坑边严禁堆放其他荷载，施工弃土及时转运。
堆置土方距坑槽上部边缘不少于1.2m，弃土堆置高度不得超过1.5m。
项目
经理
施工员
安全员
作业环境
基础作业无牢靠立足点。
垂直作业无隔离防护措施。
照明。
动力。
人员作业必须有牢靠立足点，临边作业必须栓挂安全带。
垂直作业必须设置防护挡板。
照明必须用安全电压。
动力开关箱必须安装漏电保护器。
项目
经理
施工员
安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
脚手架危险源及控制措施（表四）
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
施工资质
脚手架搭拆人员无特种作业证操作。
脚手架搭设人员屡有违章操作。
使用不合格安全防护用品。
查验脚手架搭设人员特种作业证件且证照是否有效。
及时发现，纠正违章。
禁止使用不合格防护用品。
项目
经理
施工员
安全员
拉结点
不按规定与建筑物拉接。
施工过程中拉结点易被拆除。
严格方案交底，明确脚手架与建筑物的拉结方法。
加强巡视检查、发现问题立即整改。
技术
负责
施工员
安全员
剪刀撑
不按规定设置剪刀撑。
安全技术交底应全面、明确剪刀撑的设置方法。
技术
负责
施工员
安全员
脚手板与安全网防护
竹脚手板材质不符合要求，且未满铺。
安全网达不到国家标准要求，破旧且用扎丝绑扎。
脚手板材质应符合要求、满铺
必须使用符合国家标准要求的安全网。
安全网与脚手架体须用同质材料绑扎。
项目
经理
施工员
安全员
层间防护
脚手架架体未按规定做防护。
作业层脚手板与建筑物之间缝隙过大。
底部封闭不严密，底部杂物、垃圾多。
脚手架的首层、作业层和作业层的下一步架体必须满铺脚手板并可靠固定。
以首层为基准，每间隔10m必须设置一道完整的安全平网。
作业层脚手板与建筑物之间缝隙不得大于150mm。
底部脚手板封闭严密、坚固且采用平网及密目安全网兜底；杂物、垃圾应及时清理。
技术
负责
施工员
安全员
荷载
脚手架上放置建筑材料、架料。
脚手架上严禁超载堆放建筑材料和施工料具。
技术
负责
施工员
安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
临时用电危险源及控制措施（表五）
表
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
外电
在建工程（含脚手架、起重机械、机动车道、临时设施、防护设施）小于规范要求的安全距离。
防护措施不当。
必须单独编制外电防护方案，严格按方案搭设防护架。
材料应使用木质等绝缘材料，当使用钢管等金属材质应作接地，防护设施与外电之间的安全距离不得小于规范要求。
技术
负责
设备员
安全员
电动机具
绝缘性能达不到规范要求。
未按规定安装漏电保护装置和未接保护零线。
所有进场电动机械和手持电动工具进行绝缘测试，达不到规范要求，不准使用。
开关箱必须安装参数匹配的漏电保护装置，必须接保护零线。
技术
负责
设备员
安全员
三级电箱
箱内未设隔离开关和具有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护器。
未设N线端子板、PE线端子板。
超过规定距离。
所有三级电箱必须经设备员、电工检查合格后，投入使用。
三级电箱与控制设备之间距离不超过3m。
技术
负责
设备员
安全员
电线
随地拖拉。
使用胶质电线。
采用架空、埋管等绝缘方法布线。
严禁使用胶质电线，要求使用橡胶电缆线和塑料电线。
技术
负责
设备员
安全员
配电房
未形成TN-S系统。
配电箱（板）不符合要求。
必须在配电房、配电板处形成TN-S系统。
配电箱（板）必须采用绝缘材质并保持干燥，有门有锁。
技术
负责
设备员
安全员
现场照明
照明专用回路无漏电保护。
灯具金属外壳未做接零保护。
基础深坑作业未使用24V以下安全电压.。
照明专用回路必须安装漏电保护器。
灯具金属外壳必须接零保护。
基础深坑作业必须使用24V安全电压，电线避免接头，采用橡胶电缆线。
技术
负责
设备员
安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
起重机械危险源及控制措施（表六）
表
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
起重机械
承包商无资质。
作业人员无资质。
无备案证、准用证。
工商登记及相应资质文件。
特种操作证、身份证证明资料。
建委安管站等相关资料审查原件，留复印件存项目部安全档案。
项目
经理
设备员
安全员
设备员
安装与拆卸
无安装拆除专项方案。
无安全技术交底。
无安拆队伍、人员资质、资格。
对方案严格审批，严格按审批后的方案进行安拆。
对操作人员进行详细的安全技术交底。
严格审核安拆队伍、人员资质、资格。
项目
经理
设备员
安全员
设备员
安装验收
未经验收投入使用。
起重机械安装后必须经有关部门验收合格后方准投入使用。
未经验收投入使用，对相关责任人进行处罚。
项目
经理
设备员
安全员设备员
安全装置
电梯制动器、限位器、门连锁装置等失效。
起重限位器、小车变幅、力臂变幅、限位器、行走限位器、吊钩保险装置、卷筒保险装置、爬梯护圈等失效。
对制动器、限位器、门连锁装置等进行定期检查，发现问题，立即修复。
对起重机械各种限位器、吊钩保险装置、卷筒保险装置进行定期检查发现问题立即修复。
项目
经理
设备员
安全员设备员
安全防护
地面梯笼出入口防护棚。
每层出入口防护门、防护栏杆。
验收起重机械时一同验收，未达到要求一律不验收、不准使用。
加强日常巡视检查，发现问题，立即整改。
项目
经理
施工员
安全员设备员
起重作业人员
起重作业人员资质。
起重作业人员违章操作。
由项目设备员对所有起重人员资格审核后，资料存安全管理档案。
设备人员负责严格查处作业人员违章操作。
项目
经理
设备员
安全员设备员
架体
架体垂直度超过规定。
架体与建筑物附着。
架体附着装置与脚手架连接。
在无载荷情况下，塔身和基础平面的垂直度偏差不得超过4/1000，最高附着点以下的塔身轴线垂直度偏差值应不超过相应高度的2/1000。
附着在建筑物时，其受力强度必须满足设计要求。
由于工程特殊需改变附着长度、角度时，应对附着装置的强度、刚度和稳定性进行验算，不应低于原设计的安全度。
附着时应用经纬仪检查塔身垂直度，并进行调校。
定期检查。
项目
经理
设备员
安全员设备员
荷载
外用电梯承载人数和货载超重。
塔机起重吊运超载。
严格按规定载人、载物。
挂限重标志牌。
塔机安全装置必须齐全、灵敏。
项目
经理
施工员
设备员
安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
施工机具危险源及控制措施（表七）
表
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
圆盘电锯
进场未经检查验收。
锯盘上方未安装防护罩。
锯盘前方未安装分料口。
锯盘后方未设置防止木料倒退装置。
机械传动无牢固、适用的防护罩。
进场时项目必须检查验收合格后使用。
锯盘上方必须安装防护罩，锯盘前方必须安装分料口，锯盘后方必须设置防止木料倒退装置。
机械活动部位防护罩必须牢固、适用。
项目
经理
施工员
设备员安全员
手持电动工具
I类工具外壳未做保护接零，未加装漏电保护器。
使用前未进行绝缘电阻检测。
自带的软电缆线任意拆除或接长。
I类工具外壳必须做保护接零，三级电箱必须安装漏电保护器。
使用前由电工进行绝缘电阻检测，达不到规定，不准使用。
手持电动工具自带的软电缆线不准任意拆除或接长。
项目
经理
施工员
设备员安全员
钢筋机械
设备进场时未经检查验收就投入使用。
设备外壳未做保护接零，开关箱内未装漏电保护器。
机械传动部位无牢固、适用的防护罩。
钢筋调直场地未设警戒区，未设置防护栏杆及标志。
对焊作业无防止火花的措施。
设备进场时必须检查验收符合要求方准投入使用。
设备外壳必须做保护接零，开关箱内必须安装漏电保护器。
机械传动部位必须设置牢固、适用的防护罩，未设不准使用。
钢筋调直场地必须设警戒区，设置防护栏杆及标志。
对焊机必须设防火花挡板。
项目
经理
施工员
设备员安全员
电焊机
电焊机进场未经过检查验收。
外壳未做保护接零，开关箱内未装漏电保护器。
焊把线长度超过30m并有接头。
露天使用无防雨措施。
电焊机进场必须经过检查验收，合格后投入使用。
外壳必须做保护接零，开关箱内必须安装漏电保护器。
焊把线长度不准超过30m并不准有接头。
露天使用必须做防雨措施。
项目
经理
施工员
设备员安全员
搅拌机
搅拌机安装未经过检查验收投入使用。
设备外壳未做保护接零，开关箱内无漏电保护器。
各传动部位无防护罩。
钢丝绳磨损超过规定。
安装使用前必须检查验收。
设备外壳必须做保护接零，开关箱内必须安装漏电保护器。
各传动部位必须设置防护罩。
钢丝绳磨损超过规定，必须立即更换。
项目
经理
施工员
设备员安全员
气瓶
乙炔
不同类型瓶与瓶之间距离小于5m。
气瓶与明火距离小于10m。
乙炔瓶平放。
气瓶使用和运输无防震圈。
不同类型瓶与瓶之间距离不小于5m。
气瓶与明火距离应大于10m。
乙炔瓶不准平放。
气瓶使用和运输必须装防震圈。
项目
经理
施工员
设备员安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
消防危险源及控制措施（表八）
表
内容
危险源
控制措施
责任岗位
负责
执行
监管
器材配备
消防器材不足、配挂不符规范，
未定期查验、维修。
外架楼层的防火。
办公区、生活区（60平方米内）设一组（2个），高度1.2m；独立的配电、库房、木工房、食堂分别设一组；附设沙袋、消防桶、勾，保证避雨，道路畅通。
外架周边不少于4组灭火器材（每组2个），且垂直距离不大于10米，禁止作业人员动用明火。
项目
经理
施工员
安全员
易燃易爆材料
购货、运输。
存放、保管、使用。
设专人、专库保管、存放，使用者持证作业，严格各项签收，存、用的资料完善。
购货应查验质保书、合格证，使用期限、危险等级等。
运输必须专车专人押送，禁止其它货物混运，办理入库签证。
项目
经理
材料
负责
安全员
临设及用电
宿舍电源。
临时设施。
统一布线、照明，执行用电规范，严格查处私拉乱接及使用电器等违章行为。
临时宿舍照明使用低压电或超负荷自动断电装置。
临设材质应符合防火要求，临设必须按经批准的临设方案搭设。
项目
经理
行政
人员
安全员
作业区域
火源控制。
分管工长严格执行动火作业审批表制度（项目经理批准），设立定点的吸烟区。
坚持每天作业后清理木屑（灰）等易燃物，并切断电源。
动火作业做到有安全技术交底、有隔离措施、有监护人。
项目
经理
施工员
安全员
备注：
本表中岗位责任栏各职责由项目负责人根据实际调整安排，责任到人。
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